|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
396/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
183,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
Zmluva |
1131184 (A/23)
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
404/2020
|
Papierové tašky s logom
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Tatrapak, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2020
|
Kancelársky materiál, tonery
|
238,23 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2020
|
Inštalácia a montáž kamer. systému v areáli školy
|
4 810.04 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2020
|
Elektroinštalačné práce- doplnenie EZS v dielni
|
325,45 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2020
|
Elektroinštalačné práce- doplnenie EZS v telocvični
|
1 860.07 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2020
|
Sedacie vaky, taburet
|
1 670.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2020
|
Remeselné práce- maľba na stenu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Zoltán Hegeduš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2020
|
Oprava schodiska
|
3 852.82 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2020
|
Vybavenie telocvične- terminál
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
394/2020
|
Vybavenie telocvične- časomiera
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2020
|
Vybavenie telocvične- LED stopky
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
392/2020
|
Oprava chodbičky do odb. učeb.
|
753,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
391/2020
|
Oprava kabinetov
|
6 400.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2020
|
Práčka, sušička na prádlo
|
868,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2020
|
Oprava stien pomocného schodiska
|
3 852.82 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2021 |