Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0001/13 Publikácia 49,50 s DPH 03.01.2013 Ajfa Avis Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.01.2013
Faktúra 218/2019 Internetové pripojenie 131,45 s DPH 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.10.2019
Faktúra 138/2023 Vodné a stočné 483,30 s DPH A/16 06.07.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 14.07.2023
Faktúra 211/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest. 24,00 s DPH 03.10.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 11.10.2019
Faktúra 212/2019 Dodávka zemného plynu 1 369,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 11.10.2019
Faktúra 210/2019 Dodávka zemného plynu 215,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 11.10.2019
Faktúra 121/2023 Mobilný telefón 55,01 s DPH A/9 16.06.2023 Orange Slovensko, a. s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 21.06.2023
Faktúra 123/2023 ASC dochádzka 929,00 s DPH 34/2023 20.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 29.06.2023
Faktúra 213/2019 Učebnice- NEJ,RUJ 5 149.50 s DPH 04.10.2019 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 10.10.2019
Faktúra 214/2019 Vodné, stočné a zrážky 367,84 s DPH 04.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 10.10.2019
Faktúra 215/2019 Krycie panely 1 344,00 s DPH 08.10.2019 Angelovič Miroslav-Artateliér Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 18.10.2019
Faktúra 216/2019 Pracovné zošity-(Ne)zabudnuté tragédie 632,00 s DPH 09.10.2019 Anna Petrík Nagyová - IMAGE Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.10.2019
Faktúra 217/2019 Deň erazmu 52,21 s DPH 10.10.2019 SINTRA, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.10.2019
Faktúra 124/2023 Virtuálna prehliadka školy 480,00 s DPH 35/2023 23.06.2023 Tomáš Kočík Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 29.06.2023
Faktúra 126/2023 ASC agenda Komplet 2024 699,00 s DPH 38/2023 27.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 29.06.2023
Faktúra 219/2019 Pevná telefónna linka 136,84 s DPH 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.10.2019
Faktúra 139/2023 Dodávka elektrickej energie 150,10 s DPH A/24 07.07.2023 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 14.07.2023
Faktúra 220/2019 Servisné práce iSPIN 387,14 s DPH 11.10.2019 Asseco Solutions, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 18.10.2019
Faktúra 221/2019 Mobilný telefón 56,90 s DPH 14.10.2019 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2019
Faktúra 222/2019 Bianco tlačivá vysvedčení 237,84 s DPH 14.10.2019 ŠEVT, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 18.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5870