Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0001/13 Publikácia 49,50 s DPH 03.01.2013 Ajfa Avis Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.01.2013
Faktúra 313/2019 Pevná telefónna linka 121,92 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.12.2019
Faktúra 301/2019 Rekreačné poukazy -85,56 s DPH 05.12.2019 GGFS s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.12.2019
Faktúra 302/2019 Kancelársky nábytok 5 415,60 s DPH 05.12.2019 M.K. holding s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.12.2019
Faktúra 303/2019 Príprava VO- sanačno-izolačné práce 600,00 s DPH 06.12.2019 TENDERTEAM, s. r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 304/2019 Služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 06.12.2019 KOMENSKY, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 305/2019 Vodné, stočné a zrážky 360,70 s DPH 10.12.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.12.2019
Faktúra 306/2019 Učebné pomôcky - INF 538,69 s DPH 10.12.2019 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.12.2019
Faktúra 307/2019 Učebné pomôcky - TEV 43,80 s DPH 10.12.2019 Krimar, s.r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 308/2019 Školský nábytok 1 412.93 s DPH 10.12.2019 MY DVA, s.r.o., Bratislava Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 18.12.2019
Faktúra 309/2019 Učebné pomôcky - tapeta 505,00 s DPH 11.12.2019 GLIX DECO s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra SF6/2019 Mikuláš 2019 pre deti zamestnancov 141,26 s DPH 11.12.2019 SINTRA, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.12.2019
Faktúra 287/2019 Učebné pomôcky 58,78 s DPH 02.12.2019 Meló-Diák Slovakia s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 310/2019 Materiál na odhlučnenie miestnosti 364,09 s DPH 11.12.2019 Muziker, a. s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.12.2019
Faktúra 311/2019 Strava zamestnancov školy za november 2019 1 545,60 s DPH 11.12.2019 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 312/2019 Strava nad rámec nároku za november 2019 25,20 s DPH 11.12.2019 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.12.2019
Faktúra 314/2019 Internetové pripojenie 58,80 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.12.2019
Faktúra 299/2019 Kancelársky nábytok 5 472,30 s DPH 05.12.2019 B2B Partner, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.12.2019
Faktúra 315/2019 Odpadkové koše na separovanie odpadu 2 395,80 s DPH 12.12.2019 JRK Slovensko s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.12.2019
Faktúra 284/2019 Učebné pomôcky - TEV 68,02 s DPH 02.12.2019 Gorillasports, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6143