Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0001/13 Publikácia 49,50 s DPH 03.01.2013 Ajfa Avis Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.01.2013
Faktúra 146/2020 Nové verzie MAGMA 25,49 s DPH 28.04.2020 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 28.04.2020
Faktúra 152/2020 Dodávka zemného plynu 88,00 s DPH 05.05.2020 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 15.05.2020
Faktúra 151/2020 Dodávka zemného plynu 1 390,00 s DPH 05.05.2020 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 15.05.2020
Faktúra 150/2020 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 05.05.2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.05.2020
Faktúra 149/2020 Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest. 24,00 s DPH 05.05.2020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 21.05.2020
Faktúra 148/2020 Predplatné: Poradca 2021 72,00 s DPH 28.04.2020 Poradca s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 28.04.2020
Faktúra 147/2020 Ergonomické kreslo 314,40 s DPH 28.04.2020 JGV trade s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 28.04.2020
Faktúra 145/2020 Čistiace prostriedky 167,44 s DPH 27.04.2020 Tatraglobal Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.04.2020
Faktúra 154/2020 Vodné, stočné a zrážky 234,65 s DPH 07.05.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 14.05.2020
Faktúra 144/2020 Ročná prehliadka alarmového systému 160,34 s DPH 23.04.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.04.2020
Faktúra 143/2020 Prepätová ochrana 48,98 s DPH 22.04.2020 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.04.2020
Faktúra 252/2024 Preambula, znak SR 215,50 s DPH 78/2024 09.10.2024 Obchod – SVK, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
Faktúra 254/2024 Pracovné odevy 170,09 s DPH 79/2024 10.10.2024 Pracovné odevy Kado, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
Faktúra 257/2024 Mobilný telefón 29,22 s DPH A/9 11.10.2024 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
Faktúra 261/2024 Učebnice - ŠJ 329,29 s DPH 81/2024 14.10.2024 preskoly.sk s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
Faktúra 258/2024 Dodávka elektrickej energie 772,66 s DPH A/26 14.10.2024 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
Faktúra 153/2020 IP kamera 93,90 s DPH 06.05.2020 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.05.2020
Faktúra 155/2020 Internetové pripojenie 58,80 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 15.05.2020
Faktúra 262/2024 Výmena sietí na vonkajších ihriskách 1 237.20 s DPH 69/2024 15.10.2024 Trávička, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6734