|
|
Faktúra |
332/2024
|
Strava zamestnanci školy
|
2 434,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412025
|
náklady na energie a ostatné služby za mesiac september 2025
|
572,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Kosačka Husqvarna
|
731,90 |
s DPH |
89/2024
|
|
22.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502025
|
Energie a služby
|
198,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
492025
|
Nájomné
|
36,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2026
|
Filament do 3D tlačiarne
|
127,58 |
s DPH |
23/2026
|
|
11.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
084/2026
|
Materiál na opravu posuvnej skrine
|
102,78 |
s DPH |
32/2026
|
|
07.04.2026 |
Nobio s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
057/2026
|
revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
25-1/2026
|
|
11.03.2026 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
482025
|
Energie a služby
|
264,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
442025
|
Nájomné
|
126,00 |
s DPH |
|
D/54
|
10.11.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
432025
|
Energie a služby
|
924,00 |
s DPH |
|
D/54
|
10.11.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402025
|
nájomné za mesiac september 2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Pracovné odevy
|
91,70 |
s DPH |
592024
|
|
26.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
533,04 |
s DPH |
|
A/16
|
02.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,56 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |