|
|
Faktúra |
191/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
343,55 |
s DPH |
|
A/16
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
64,39 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
821,94 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s . |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Učebnice AJ
|
81,71 |
s DPH |
472024
|
|
19.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Konferencia slovenských matematikov - poplatok
|
320,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
26.11.2024 |
Jednota slov. matemat. a |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Výrub stromov, odvoz
|
3 840,00 |
s DPH |
432024
|
|
12.08.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
05.12.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
05.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
533,04 |
s DPH |
|
A/16
|
02.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,56 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.12.2024 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Strava žiakov školy - štátna dotácia
|
4 595,40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Strava zamestnanci školy
|
2 434,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |