|
|
Faktúra |
271/2024
|
Kosačka Husqvarna
|
731,90 |
s DPH |
89/2024
|
|
22.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
821,94 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
533,04 |
s DPH |
|
A/16
|
02.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Učebnice AJ
|
4 822,33 |
s DPH |
472024
|
|
08.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
ASC agenda KOMPLET 2025
|
619,00 |
s DPH |
552024
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Konferencia slovenských matematikov - poplatok
|
320,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
26.11.2024 |
Jednota slov. matemat. a |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Pracovné odevy
|
91,70 |
s DPH |
592024
|
|
26.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Výrub stromov, odvoz
|
3 840,00 |
s DPH |
432024
|
|
12.08.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
343,55 |
s DPH |
|
A/16
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
141,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Tlačivá
|
19,69 |
s DPH |
102024
|
|
20.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Aktualizácia ASC
|
120,00 |
s DPH |
562024
|
|
20.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
65,69 |
s DPH |
|
A/16
|
27.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Drobný údržbarský materiál
|
58,68 |
s DPH |
28/2024
|
|
17.04.2024 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |