|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Ubytovanie a strava počas porady riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
07.03.2023 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Rekonštrukčné práce kabinetov
|
19 084,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Opravná faktúra za vodné, stočné a zrážky
|
51,53 |
s DPH |
|
A/16
|
06.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Čítačka čiarových kódov
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Vydanie elektronických rekreačných poukazov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Oprava kopírky, mult. zariadenia
|
180,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
271,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Pevná telefónna linka
|
121,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
229,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
44,57 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |