Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0001/13 Publikácia 49,50 s DPH 03.01.2013 Ajfa Avis Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.01.2013
Faktúra 76/2020 Kancelársky materiál 481,31 s DPH 09.03.2020 Papyrus Poprad, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.03.2020
Faktúra 81/2020 Skriňa s policami 119,00 s DPH 11.03.2020 Daffer spol. s r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.03.2020
Faktúra 80/2020 Dodávka elektrickej energie 275,28 s DPH 11.03.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.03.2020
Faktúra 79/2020 Dodávka elektrickej energie 766,82 s DPH 11.03.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.03.2020
Faktúra 78/2020 Výkon funkcie technika PO a BOZP 30,00 s DPH 11.03.2020 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.03.2020
Faktúra 118/2024 Internetové pripojenie 58,80 s DPH A/10 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 21.05.2024
Faktúra 77/2020 Guličkové perá s potlačou 434,34 s DPH 10.03.2020 Papyrus Poprad, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.03.2020
Faktúra 75/2020 Kancelársky materiál 311,21 s DPH 09.03.2020 Papyrus Poprad, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.03.2020
Faktúra 122/2024 Strava žiakov školy 4 577.00 s DPH F/1 06.05.2024 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 21.05.2024
Faktúra 74/2020 Učebné pomôcky-komunikácia, slnko, vzduch 500,00 s DPH 09.03.2020 AGEMSOFT, a. s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.03.2020
Faktúra 73/2020 Učebné pomôcky- VODA 250,00 s DPH 09.03.2020 AGEMSOFT, a. s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.03.2020
Faktúra 72/2020 Vodné, stočné a zrážky 331,25 s DPH 09.03.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.03.2020
Faktúra 71/2020 Pevná telefónna linka 137,77 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.03.2020
Faktúra 70/2020 Internetové pripojenie 58,80 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 17.03.2020
Faktúra 69/2020 Strava zamestnancov školy za február 2020 30,80 s DPH 09.03.2020 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.03.2020
Faktúra 82/2020 Servisné práce- alarmový systém 29,16 s DPH 12.03.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.03.2020
Faktúra 83/2020 Inzercia- Podtatranský kuriér 175,00 s DPH 16.03.2020 Podtatranský kuriér, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.03.2020
Faktúra 67/2020 Lyžiarsky kurz 8 550,00 s DPH 04.03.2020 Ján Alexa - SAP Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.03.2020
Faktúra 85/2020 Nájomné- Aréna 35,00 s DPH 17.03.2020 Mesto Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 20.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6610