|
|
Faktúra |
178/2026
|
Vybavenie školy - klimatizácia
|
1 599.00 |
s DPH |
59/2026
|
|
07.07.2026 |
J&M CLIMA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
Pevná telefónna linka
|
117,00 |
s DPH |
|
A/29
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
03.07.2026 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Strava žiaci
|
4 117.00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.07.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Strava zamestnanci
|
2 453.40 |
s DPH |
|
F/1
|
01.07.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Nové verzie MAGMA
|
26,13 |
s DPH |
|
C/3
|
01.07.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Systémová podpora MAGMA
|
138,67 |
s DPH |
|
C/3
|
30.06.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
30.06.2026 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
30.06.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Vodné, stočné a zrážky
|
648,71 |
s DPH |
|
A/16
|
26.06.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Prenájom rohoží
|
32,96 |
s DPH |
|
A/32
|
25.06.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Materiál - údržba
|
16,23 |
s DPH |
58/2026
|
|
25.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
Zmluva |
K/2
|
Zmluva o výpožičke - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
KANET, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Vodácke vybavenie - projekt V4
|
165,00 |
s DPH |
53-3/2026
|
|
19.06.2026 |
Spolek rodičú a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Seminár, publikácia - projekt V4
|
129,11 |
s DPH |
53-2/2026
|
|
19.06.2026 |
Spolek rodičú a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Odborný workshop - projekt V4
|
200,00 |
s DPH |
53-1/2026
|
|
19.06.2026 |
doc. Dr. Ing. Petr Marada |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Právny kuriér - predplatné
|
164,00 |
s DPH |
57/2026
|
|
19.06.2026 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
SF10/2026
|
Materiálne zabezpečenie Dňa detí
|
116,41 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Sintra, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.06.2026 |