|
|
Objednávka |
P11/2026
|
Maliarske potreby a pomôcky
|
67,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Tatry Color s.r.o, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Hygienické potreby a mydlo
|
cca2635.20 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Revízie telocvičného náradia a ihrísk
|
258,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Roman Revák - AGA FINÁL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.08.2026 |
|
Zmluva |
R/11
|
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
|
179 887.50 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
Fixy
|
63,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
iPAINT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
Optický valec do tlačiarne
|
26,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Pevná telefónna linka
|
115,89 |
s DPH |
|
A/29
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Čipy na dochádzku
|
172,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1952/026
|
Mobilný telefón
|
35,11 |
s DPH |
|
A/9
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
10.08.2026 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Tlačivá
|
36,54 |
s DPH |
|
H/28
|
04.08.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.08.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Vodné, stočné a zrážky
|
371,19 |
s DPH |
|
A/16
|
03.08.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
03.08.2026 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
Materiál - stropné panely
|
282,92 |
s DPH |
61/2026
|
|
30.07.2026 |
Stavebniny DEK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Edukačné publikácie
|
8 751.75 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Mobilný telefón
|
37,81 |
s DPH |
|
A/9
|
10.07.2026 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Podkladové dosky
|
282,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Stavebniny DEK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.07.2026 |