|
Zmluva |
2026-1-SK01-KA121-SCH-000438925
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
|
51 020.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
H/43
|
Kúpna zmluva o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Sintra, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Strava zamestnanci
|
2 528.60 |
s DPH |
|
F/1
|
01.06.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Prednáška na Deň Zeme
|
80,10 |
s DPH |
47/2026
|
|
25.05.2026 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Prenájom rohoží
|
32,96 |
s DPH |
|
A/32
|
25.05.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Náhradné diely do kosačky
|
30,60 |
s DPH |
48/2026
|
|
21.05.2026 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Občerstvenie počas maturitných skúšok 2026
|
610,75 |
s DPH |
47-1/2026
|
|
21.05.2026 |
Catering Tatjana, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Vodné, stočné a zrážky
|
139,47 |
s DPH |
|
A/16
|
25.05.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Prenájom veľkej zasadačky MsÚ Poprad
|
1,00 |
s DPH |
49-1/2026
|
|
27.05.2026 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Kancelársky papier
|
147,99 |
s DPH |
51/2026
|
|
27.05.2026 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Odborná skúška schodiskových plošín
|
200,00 |
s DPH |
50/2026
|
|
02.06.2026 |
Ing. Tomáš Záhora |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
28.05.2026 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Materiál na školskú akciu Deň Zeme
|
573,80 |
s DPH |
52/2026
|
|
04.06.2026 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Strava žiakov školy
|
3 749.00 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
01.06.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Vodné, stočné a zrážky
|
595,48 |
s DPH |
|
A/16
|
28.05.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
01.06.2026 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Ubytovanie pre účastníkov projektu V4
|
880,00 |
s DPH |
53/2026
|
|
05.06.2026 |
Hostel Praha Ládví |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2026 |