|
Zmluva |
C/11
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Proxia Solution, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Balík porada
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SF4/2026
|
Divadelné predstavenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Divadlo Poprad s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SF5/2026
|
Posedenie
|
1 004,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
U Septima 335 s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFD18
|
Káva
|
75,18 |
s DPH |
SF3/2026
|
|
04.03.2026 |
PATRIOT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
P5/2026
|
Občerstvenie na radu školy (platba v hotovosti)
|
18,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Lidl Slovensko republika, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Koľajničky a kolieska na posuvnú skriňu
|
102,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Nobio s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
044/2026
|
Materiál na opravu oplotenia
|
649,15 |
s DPH |
18/2026
|
|
04.03.2026 |
Pletiva s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
049/2026
|
Učebné pomôcky - stavebnice na INF
|
1 455.89 |
s DPH |
17/2026
|
|
05.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
041/2026
|
Strava zamestnanci
|
2 585.00 |
s DPH |
|
F/1
|
02.03.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
055/2026
|
EDULAB MBA Summit vstupenka
|
100,00 |
s DPH |
19-1/2026
|
|
11.03.2026 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
048/2026
|
Dopravné náklady na dodávku plotu
|
25,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
05.03.2026 |
Vladimír Michlik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
Tonery
|
247,53 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.03.2026 |
Z + M servis a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
051/2026
|
Mydlová pena do dávkovačov
|
368,41 |
s DPH |
16/2026
|
|
09.03.2026 |
CWS Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
052/2026
|
Tonery
|
180,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
10.03.2026 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
045/2026
|
Stojany na bicykle
|
398,52 |
s DPH |
15/2026
|
|
03.03.2026 |
EMPORO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
042/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.03.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Strava žiakov školy
|
3 916.90 |
s DPH |
|
F/1
|
10.03.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
047/2026
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
040/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2026 |