|
Zmluva |
L/11
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v školskom roku 2025/2026 - 2. turnus
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
L/10
|
Tvorba a dodanie testov pre 5-ročné gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
L/9
|
Tvorba a dodanie testov pre 4-ročné a 8-ročné gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
126/2026/RÚŠS (J62)
|
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení športových súťaží
|
do212 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Kancelárske papiere
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.01.2026 |
|
|
Zmluva |
I/27
|
Darovacia zmluva
|
106,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
FK Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Stočné a zrážky
|
513,71 |
s DPH |
|
A/16
|
19.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Držiak obrazovky
|
17,15 |
s DPH |
116/2025
|
|
17.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 002.38 |
s DPH |
|
A/27
|
11.12.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
168,15 |
s DPH |
|
A/27
|
11.12.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
118/2025
|
|
19.12.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Strava zamestnanci
|
1 804.50 |
s DPH |
|
F/1
|
18.12.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
Strava žiaci
|
2 803.70 |
s DPH |
|
F/1
|
19.12.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Pevná telefónna linka
|
116,85 |
s DPH |
|
A/10
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
Propagačné materiál ERASMUS+
|
504,00 |
s DPH |
E16/2025
|
|
29.12.2025 |
Uniteds s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
Kancelársky materiál
|
31,72 |
s DPH |
119/2025
|
|
29.12.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
07.01.2026 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/10
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
Zborovňa Komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/8
|
05.01.2026 |
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |