|
Zmluva |
R/10
|
Oprava žiackych šatní 2 a tried
|
27 339,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
O/1
|
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru "Debarierizácie"
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
R/9
|
Stavebné práce - Debarierizácia Gymnázia, Kukučínova Poprad
|
165 744,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GART SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Údržbársky materiál - elektrický predradník
|
35,26 |
s DPH |
106/2024
|
|
20.11.2024 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Výroba a montáž WC zásteny
|
1 378.18 |
s DPH |
113/2024
|
|
28.11.2024 |
CENTRÁL - PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
26.11.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Prenájom Dom kultúry - odovzdávanie maturitných stužiek
|
16,06 |
s DPH |
110/2024
|
|
26.11.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Konferencia slovenských matematikov - poplatok
|
320,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
26.11.2024 |
Jednota slov. matemat. a |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Dochádzka - technické vybavenie telocvičňa
|
464,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
21.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Interiérové dvere 2ks
|
506,40 |
s DPH |
108/2024
|
|
21.11.2024 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
104/2024
|
|
19.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Materiál PC trapez + príslušenstvo
|
189,89 |
s DPH |
105/2024
|
|
20.11.2024 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Tonery
|
106,32 |
s DPH |
112/2024
|
|
28.11.2024 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Vodné - zmena ceny, samoodpočet,stočné - zmena ceny, samoodpočet
|
102,05 |
s DPH |
|
A/16
|
15.11.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Ročný prístup na portál online vzdelávania
|
348,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
14.11.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
798,83 |
s DPH |
|
A/26
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
218,94 |
s DPH |
|
A/26
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
A/28
|
Výkon funkcie technika PO a výkon funkcie bezpečnostnotechnickej služby
|
50/mesačne |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Filter do kávovaru 6ks
|
84,60 |
s DPH |
111/2024
|
|
28.11.2024 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Úradná skúška expanzomat (telocvičňa)
|
230,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
15.11.2024 |
Tole, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |