|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
717/2019
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
Učebné pomôcky - kadičky
|
37,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnáízium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
970,78 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
12 150.00 |
s DPH |
8-2/2022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
11 250,00 |
s DPH |
8/12022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Mobilný telefón
|
40,08 |
s DPH |
|
A/9
|
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
17/2022
|
|
14.03.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Školenie: Učiteľ nie je Google 7
|
240,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
14.03.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Pevná telefónna linka
|
133,82 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Kancelársky materiál
|
68,40 |
s DPH |
15/2022
|
|
10.03.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
211,92 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
242,04 |
bez DPH |
|
A/21
|
23.03.2022 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 040,00 |
s DPH |
|
F/1
|
08.03.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45-1/2020
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Zhotovenie dverí, prahov
|
168,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
18.03.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Odborná prehliadka telocvične a telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Školenie- finančné výkazy iSPIN
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Zhotovenie dverí, prahov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.03.2022 |