|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
717/2019
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
Učebné pomôcky - kadičky
|
37,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnáízium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
03.06.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Mobilný telefón
|
41,10 |
s DPH |
|
A/9
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 065,96 |
s DPH |
|
A/23
|
10.06.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
167,15 |
s DPH |
|
A/23
|
10.06.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44-2/2022
|
Výstup na výhl. vežu: Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
HIGH TATRAS TOWER s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Pevná telefónna linka
|
121,15 |
s DPH |
|
A/10
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Strava pre študentov z Ukrajiny za 05/2022
|
455,00 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Výstup na výhl. vežu: Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
210,00 |
s DPH |
44-2/2022
|
|
03.06.2022 |
HIGH TATRAS TOWER s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
828,00 |
s DPH |
50/2022
|
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny, pre školu
|
180,80 |
s DPH |
51/2022
|
|
03.06.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
aSc agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
20.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Strava zamestnancov školy za máj 2022
|
2 002,88 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
HK ŠKP POPRAD, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
393,60 |
s DPH |
|
A/16
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Vodné a stočné
|
130,50 |
s DPH |
|
A/17
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
HC/22/05/015
|
Zmluva o poskytovaní služby - Študentský časopis - Hľadaj školu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |