|
|
Faktúra |
104/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 099.99 |
s DPH |
|
A/27
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
164,36 |
s DPH |
|
A/27
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
IT materiál (SSD disky)
|
299,50 |
s DPH |
36/2025
|
|
11.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Mobilný telefón
|
33,85 |
s DPH |
|
A/9
|
10.04.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
IT materiál
|
15,97 |
s DPH |
35/2025
|
|
10.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov
|
216,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
10.04.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
1 500.00 |
s DPH |
E3/2025
|
|
10.04.2025 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
SSD karty
|
299,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
IT materiál
|
15,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
IT materiál
|
137,40 |
s DPH |
33/2025
|
|
07.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
Zmluva |
D/51
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Revízia plynových zariadení
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
Debarierizácia - stavebný dozor
|
2 000.00 |
s DPH |
|
O/1
|
04.04.2025 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
Strava žiakov školy
|
4 526.40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.04.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
Pevná telefónna linka
|
116,44 |
s DPH |
|
A/29
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/2025
|
Servisné práce iSPIN
|
396,82 |
s DPH |
|
A/9
|
03.04.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
IT materiál
|
137,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
090/2025
|
Zborovňa komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
02.04.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |