|
|
Faktúra |
229/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.09.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
01.09.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
141,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Strava zamestnancov,Príspevok SF na stravu zamestnancov 8/2025,Zrážka strava zamestnanci 8/2025
|
508,50 |
s DPH |
|
F/1
|
01.09.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
75,41 |
s DPH |
|
A/16
|
01.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
441,32 |
s DPH |
|
A/16
|
01.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Viazanie triednych výkazov
|
177,12 |
s DPH |
66/2025
|
|
28.08.2025 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Edukačné publikácie 2025
|
5 495.00 |
s DPH |
60/2025
|
|
27.08.2025 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
Zmluva |
č. 11-424824 (B/18-2)
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve o poistení majetku
|
184,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
D/53
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa školy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Podlahové lišty a materiál
|
336,69 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Predplatné Profivzdelávanie verejná správa - 2025
|
356,70 |
s DPH |
70/2025
|
|
26.08.2025 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Parketové lišty a materiál na inštaláciu
|
336,69 |
s DPH |
71/2025
|
|
26.08.2025 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Edukačné publikácie 2025
|
1 517.20 |
s DPH |
61/2025+61-1/2025
|
|
26.08.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
reprezentačné predmety ERASMUS+
|
247,70 |
s DPH |
E11/2025
|
|
25.08.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Učebnice
|
1 162.55 |
s DPH |
64/2025
|
|
25.08.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
potlač a dodanie reprezentačných predmetov ERASMUS +
|
351,17 |
s DPH |
E12/2025
|
|
25.08.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
E11/2025
|
Reprezentačné predmety ERASMUS +
|
331,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Online prístup na vzdelávanie
|
356,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
E12/2025
|
Reprezentačné predmety ERASMUS +
|
344,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.08.2025 |