Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka P4/2026 Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti) 20,70 s DPH 20.02.2026 Železiarstvo Poprad, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 20.02.2026
Objednávka 7/2026 Micro SSD pamäťová karta 13,79 s DPH 20.02.2026 ALZA.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 20.02.2026
Objednávka P3/2026 Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti) 5,00 s DPH 19.02.2026 KEYmax, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 19.02.2026
Faktúra 027/2026 Materiál na plot 185,77 s DPH 6/2026 18.02.2026 Mplot, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Objednávka P2/2026 Tmely (platba v hotovosti) 36,55 s DPH 16.02.2026 BYTOX PP, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 16.02.2026
Objednávka 6/2026 Materiál na opravu oplotenia 185,77 s DPH 16.02.2026 Mplot, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 16.02.2026
Objednávka P1/2026 Perlátory (platba v hotovosti) 12,20 s DPH 16.02.2026 OBI Slovakia s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 16.02.2026
Faktúra OFD13 Káva 75,18 s DPH SF2/2026 16.02.2026 PATRIOT, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 26.02.2026
Faktúra 026/2026 Dodávka elektrickej energie 170,44 s DPH A/27 13.02.2026 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Faktúra 025/2026 Dodávka elektrickej energie 982,27 s DPH A/27 13.02.2026 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Objednávka 5/2026 Revízie plynových zariadení 1 547.34 s DPH 11.02.2026 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 11.02.2026
Faktúra 024/2026 Tlačivá 138,98 s DPH H/28 11.02.2026 ŠEVT, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Faktúra 021/2026 Lyžiarsky kurz - II. turnus 17 250.00 s DPH L/11 10.02.2026 ARPROG POPRAD Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Objednávka 5-1/2026 Výmena okna 727,45 s DPH 10.02.2026 Svetex BM, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.02.2026
Faktúra 023/2026 Mobilný telefón 35,71 s DPH A/9 10.02.2026 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Faktúra 022/2026 Zborovňa Komplet 22,53 s DPH C/5 10.02.2026 KOMENSKY, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Objednávka 4/2026 Kancelárske potreby a tonery 545,25 s DPH 06.02.2026 Papyrus Poprad, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.02.2026
Faktúra 020/2026 Strava žiakov 3 521.30 s DPH F/1 04.02.2026 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.03.2026
Faktúra 018/2026 Internetové pripojenie 60,27 s DPH A/29 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.02.2026
Faktúra 019/2026 Prenájom technológie NEXINEO 370,02 s DPH D/41 04.02.2026 NEXINEO s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 12.02.2026
zobrazené záznamy: 261-280/6930