|
|
Faktúra |
072/2026
|
Porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
27.03.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
073/2026
|
Vývoj a dodanie testov na prijímacie skúšky
|
2 687.11 |
s DPH |
|
L/10
|
26.03.2026 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Balík porada
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
071/2026
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
25.03.2026 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Koľajničky a kolieska na posuvnú skriňu
|
102,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Nobio s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
P5/2026
|
Občerstvenie na radu školy (platba v hotovosti)
|
18,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Lidl Slovensko republika, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
070/2026
|
Prenájom rohoží
|
32,96 |
s DPH |
|
A/32
|
20.03.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
069/2026
|
Vankúše na paletové sedenie
|
58,49 |
s DPH |
30/2026
|
|
19.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
068/2026
|
Oprava okna po škodovej udalosti - telocvičňa
|
727,45 |
s DPH |
5-1/2026
|
|
19.03.2026 |
Svetex BM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
Zmluva |
96/3310/2026 (D/55)
|
Nájomná zmluva
|
276.26/rok |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Slovenská správa ciest |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
067/2026
|
Čistiace potreby, prostriedky
|
204,90 |
s DPH |
24/2026
|
|
18.03.2026 |
TURON GASTRO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
066/2026
|
Klavírna stolička
|
72,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
18.03.2026 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
065/2026
|
Učebné pomôcky - 3D tlač živica
|
57,49 |
s DPH |
22/2026
|
|
18.03.2026 |
3D JAKE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Odvoz a likvidácia dokumentov
|
295,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
OZO-RECYCLING, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Paletové sedenie
|
58,49 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
064/2026
|
Odmeny na OK v basketbale dievčat
|
49,73 |
s DPH |
29/2026
|
|
17.03.2026 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
062/2026
|
Divadelné predstavenie - žiaci
|
1 309.00 |
s DPH |
25-2/2026
|
|
17.03.2026 |
Divadlo Poprad s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
063/2026
|
Učebné pomôcky - TV
|
15,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
17.03.2026 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Technické zabezpečenie OK v basketbale
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Odmeny na OK v basketbale
|
49,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.03.2026 |