|
|
Objednávka |
E1/2025
|
Preprava - projekt ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
WC kefy
|
73,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Čistiace prostriedky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Medplus s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Čistiace prostriedky
|
125,95 |
s DPH |
23/2025
|
|
07.03.2025 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
274,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
125,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Učebné pomôcky - náhradné dýchacie cesty do resuscitačnej figuríny
|
78,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
HomeGym, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 041,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
Strava zamestnancov
|
1 728.00 |
s DPH |
|
F/1
|
05.03.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Zmluva |
D/50
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
05.03.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Pevná telefónna linka
|
108,72 |
s DPH |
|
A/29
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
Strava žiakov
|
3 238.40 |
s DPH |
|
F/1
|
05.03.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
Dobropis- Office 365 A3 pre zamestnancov školy
|
-735,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Zborovňa Komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
04.03.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
833,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.03.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
Údržbarský materiál
|
46,62 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.03.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |