Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 276/2025 Nové verzie MAGMA 26,13 s DPH C/3 07.10.2025 ID.EST, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 275/2025 Strava žiaci školy 4 436.70 s DPH F/1 06.10.2025 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 274/2025 Internetové pripojenie 60,27 s DPH A/29 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Objednávka 90/2025 Soľ do kotlov, testery tvrdosti vody 59,90 s DPH 06.10.2025 POOLMAN, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.10.2025
Faktúra 273/2025 Pevná telefónna linka 117,86 s DPH A/29 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Objednávka E14/2025 Doprava v rámci projektu ERASMUS+ 120,00 s DPH 03.10.2025 TRANSFERS, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.10.2025
Faktúra 272/2025 Zborovňa Komplet 9/2025 21,62 s DPH C/5 03.10.2025 KOMENSKY, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 270/2025 Učebné pomôcky 183,28 s DPH 83/2025 02.10.2025 CENTRALCHEM, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 271/2025 Servisné práce iSPIN 396,82 s DPH A/9 02.10.2025 Asseco Solutions, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Objednávka 89/2025 Tlač a dodanie propagačných tašiek 289,05 s DPH 02.10.2025 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.10.2025
Faktúra 268/2025 Prenájom technológie NEXINEO 370,02 s DPH D/41 01.10.2025 NEXINEO s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 266/2025 Dodávka zemného plynu 439,00 s DPH A/24 01.10.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 265/2025 Dodávka zemného plynu 2 456.00 s DPH A/24 01.10.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 263/2025 Systémová podpora MAGMA 138,67 s DPH C/3 01.10.2025 Aricoma Systems Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 269/2025 Strava zamestnanci školy 2 430.00 s DPH F/1 01.10.2025 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 267/2025 Vodné, stočné a zrážky 647,78 s DPH A/16 01.10.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Objednávka 88/2025 Oprava kompenzačného rozvádzača 150,00 s DPH 01.10.2025 Bohuslav Lukáč, Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.10.2025
Faktúra 264/2025 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH A/19 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 262/2025 Pracovná zdravotná služba 24,60 s DPH A/18 30.09.2025 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
Faktúra 260/2025 Učebné pomôcky 29,12 s DPH 78/2025 29.09.2025 HomeGym, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 13.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6334