Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 43/2025 Revízia expanzomatu 48,00 s DPH 07.05.2025 Ing. Tomáš Chlipala Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 07.05.2025
Objednávka 42/2025 Náhradné nožičky na exteriérovú lavičku 71,00 s DPH 30.04.2025 Miroslav Kameník Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.05.2025
Objednávka 40/2025 Ročná licencia ADOBE 231,24 s DPH 29.04.2025 Alla s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 29.04.2025
Objednávka 41/2025 Hygienické potreby 1 011,90 s DPH 29.04.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.05.2025
Objednávka P9/2025 Lazúra na drevo (platba v hotovosti) 21,80 s DPH 29.04.2025 Tatry Color s.r.o, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 29.04.2025
Objednávka P8/2025 Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti) 13,20 s DPH 28.04.2025 KEYmax, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 29.04.2025
Faktúra 108/2025 Čistenie rohoží 28,86 s DPH 38/2025 23.04.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.05.2025
Objednávka 39/2025 Toner cca140 s DPH 23.04.2025 Z+M Group Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 23.04.2025
Objednávka 36-1/2025 Posudok na osvetlenie v telocvični 270,60 s DPH 15.04.2025 Optim-tech, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 15.04.2025
Objednávka 37/2025 Nastavenie kamier 52,58 s DPH 15.04.2025 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 15.04.2025
Objednávka 35-1/2025 Nastavenie zabezpečovacieho systému 74,72 s DPH 14.04.2025 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 16.04.2025
Objednávka 38/2025 Čistenie rohoží 28,86 s DPH 14.04.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 16.04.2025
Faktúra 106/2025 Odborná skúška plynového zariadenia 1 196.00 s DPH 34/2025 14.04.2025 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.05.2025
Faktúra 103/2025 Dodávka elektrickej energie 164,36 s DPH A/27 11.04.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.05.2025
Faktúra 105/2025 IT materiál (SSD disky) 299,50 s DPH 36/2025 11.04.2025 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.05.2025
Faktúra 104/2025 Dodávka elektrickej energie 1 099.99 s DPH A/27 11.04.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.05.2025
Faktúra 101/2025 IT materiál 15,97 s DPH 35/2025 10.04.2025 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.04.2025
Faktúra 100/2025 Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov 216,00 s DPH 32/2025 10.04.2025 Škola v prírode, Detský raj Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.04.2025
Faktúra 099/2025 Preprava na letisko ERASMUS+ 1 500.00 s DPH E3/2025 10.04.2025 Anna Mierková, Štôla Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.04.2025
Faktúra 102/2025 Mobilný telefón 33,85 s DPH A/9 10.04.2025 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 23.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6080