Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka P7/2025 Krycie nálepky (platba v hotovosti) 12,30 s DPH 31.03.2025 SEZAM, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 01.04.2025
Objednávka 32/2025 Porada ekonómov 234,00 s DPH 27.03.2025 Škola v prírode, Detský raj Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 31.03.2025
Objednávka 31/2025 Porada riaditeľov 117,00 s DPH 27.03.2025 Škola v prírode, Detský raj Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 31.03.2025
Objednávka 30/2025 Revízia komínov 60,00 s DPH 27.03.2025 Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 27.03.2025
Objednávka 29-1/2025 Revízia hydrantov a PHP 191,88 s DPH 26.03.2025 TATRAHASIL Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 26.03.2025
Faktúra 075/2025 Čistiace prostriedky 1 041.50 s DPH 21/2025 20.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 076/2025 Čistenie rohoží 28,86 s DPH 29/2025 20.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Objednávka 29/2025 Čistenie rohoží 28,86 s DPH 17.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 20.03.2025
Objednávka 28/2025 Čistiace pomôcky 19,68 s DPH 14.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 19.03.2025
Faktúra 074/2025 Čistiace pomôcky 19,68 s DPH 28/2025 14.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 070/2025 Dodávka elektrickej energie 960,53 s DPH A/27 13.03.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 073/2025 Kancelársky materiál - tlačový valec 102,71 s DPH 27/2025 13.03.2025 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 071/2025 Dodávka elektrickej energie 160,60 s DPH A/27 13.03.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 072/2025 Učebné pomôcky 40,81 s DPH 22/2025 13.03.2025 HomeGym, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 066/2025 Čistiace pomôcky 73,70 s DPH 26/2025 12.03.2025 Lean Commerce s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Objednávka 27/2025 Tonerový valec 102,71 s DPH 12.03.2025 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 12.03.2025
Faktúra 067/2025 Čistiace prostriedky 36,90 s DPH 25/2025 12.03.2025 Medplus, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 068/2025 Preprava na letisko ERASMUS+ 300,00 s DPH E1/2025 12.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 069/2025 Preprava na letisko ERASMUS+ 300,00 s DPH E2/2025 12.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
Faktúra 065/2025 Mobilný telefón 29,93 s DPH A/9 11.03.2025 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6033