|
|
Objednávka |
P9/2025
|
Lazúra na drevo (platba v hotovosti)
|
21,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Tatry Color s.r.o, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Ročná licencia ADOBE
|
231,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
P8/2025
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
13,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
KEYmax, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
38/2025
|
|
23.04.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Toner
|
cca140 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Z+M Group |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Nastavenie kamier
|
cca100 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36-1/2025
|
Posudok na osvetlenie v telocvični
|
270,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Optim-tech, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35-1/2025
|
Nastavenie zabezpečovacieho systému
|
cca100 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
1 196.00 |
s DPH |
34/2025
|
|
14.04.2025 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
164,36 |
s DPH |
|
A/27
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
IT materiál (SSD disky)
|
299,50 |
s DPH |
36/2025
|
|
11.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 099.99 |
s DPH |
|
A/27
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
IT materiál
|
15,97 |
s DPH |
35/2025
|
|
10.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov
|
216,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
10.04.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
1 500.00 |
s DPH |
E3/2025
|
|
10.04.2025 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
SSD karty
|
299,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Mobilný telefón
|
33,85 |
s DPH |
|
A/9
|
10.04.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
IT materiál
|
15,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
IT materiál
|
137,40 |
s DPH |
33/2025
|
|
07.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
Zmluva |
D/51
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Revízia plynových zariadení
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
Debarierizácia - stavebný dozor
|
2 000.00 |
s DPH |
|
O/1
|
04.04.2025 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
Strava žiakov školy
|
4 526.40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.04.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
Pevná telefónna linka
|
116,44 |
s DPH |
|
A/29
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
IT materiál
|
137,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/2025
|
Servisné práce iSPIN
|
396,82 |
s DPH |
|
A/9
|
03.04.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
090/2025
|
Zborovňa komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
Nové verzie MAGMA
|
26,13 |
s DPH |
|
C/3
|
02.04.2025 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
02.04.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Dodávka zemné plynu
|
456,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
01.04.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
Dodávka zemné plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
Systémová podpora MAGMA
|
138,67 |
s DPH |
|
C/3
|
01.04.2025 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
089/2025
|
Strava zamestnanci
|
2 628.00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.04.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
P7/2025
|
Krycie nálepky (platba v hotovosti)
|
12,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SEZAM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
31.03.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
191,88 |
s DPH |
29-1/2025
|
|
31.03.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
537,24 |
s DPH |
|
A/16
|
28.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
28.03.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Porada ekonómov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
27.03.2025 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29-1/2025
|
Revízia hydrantov a PHP
|
191,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Tvorba a dodanie testov na prijímacie skúšky
|
2 596.51 |
s DPH |
2/2025
|
L/6
|
25.03.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
29/2025
|
|
20.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 041.50 |
s DPH |
21/2025
|
|
20.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
Čistiace pomôcky
|
19,68 |
s DPH |
28/2025
|
|
14.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Čistiace pomôcky
|
19,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
960,53 |
s DPH |
|
A/27
|
13.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
160,60 |
s DPH |
|
A/27
|
13.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
Učebné pomôcky
|
40,81 |
s DPH |
22/2025
|
|
13.03.2025 |
HomeGym, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
Kancelársky materiál - tlačový valec
|
102,71 |
s DPH |
27/2025
|
|
13.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Tonerový valec
|
102,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
Čistiace pomôcky
|
73,70 |
s DPH |
26/2025
|
|
12.03.2025 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Čistiace prostriedky
|
36,90 |
s DPH |
25/2025
|
|
12.03.2025 |
Medplus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
E2/2025
|
|
12.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
E1/2025
|
|
12.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Mobilný telefón
|
29,93 |
s DPH |
|
A/9
|
11.03.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
E3/2025
|
Preprava osôb ERASMUS+
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
WC kefy
|
73,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
E1/2025
|
Preprava - projekt ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
E2/2025
|
Preprava - projekt ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Čistiace pomôcky
|
274,26 |
s DPH |
24/2025
|
|
10.03.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Čistiace prostriedky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Medplus s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
274,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
125,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Čistiace prostriedky
|
125,95 |
s DPH |
23/2025
|
|
07.03.2025 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 041,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Učebné pomôcky - náhradné dýchacie cesty do resuscitačnej figuríny
|
78,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
HomeGym, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
Strava žiakov
|
3 238.40 |
s DPH |
|
F/1
|
05.03.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
D/50
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
05.03.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Pevná telefónna linka
|
108,72 |
s DPH |
|
A/29
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
Strava zamestnancov
|
1 728.00 |
s DPH |
|
F/1
|
05.03.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
Dobropis- Office 365 A3 pre zamestnancov školy
|
-735,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Zborovňa Komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
04.03.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.03.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
506,23 |
s DPH |
|
A/16
|
03.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
833,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
Údržbarský materiál
|
46,62 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.03.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
servisné práce-plynová kotolňa a regulačná stanica
|
1 182.00 |
s DPH |
20/2025
|
|
28.02.2025 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
27.02.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Servisné práce na plynovej kotolni a reg. stanice plynu
|
1 182.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
A/29
|
Zmluva o poskytovaní služieb (telekomunikačných)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
Učebné pomôcky - technické zabezpečenie OK v basketbale
|
20,00 |
s DPH |
18-1/2025
|
|
26.02.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Občerstvenie a ceny na OK v basketbale
|
93,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Prúdový istič
|
43,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Údržbárky materiál
|
113,40 |
s DPH |
11/2025
|
|
25.02.2025 |
Luftuj, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
Občerstvenie a odmeny - OK v basketbale dievčat
|
93,32 |
s DPH |
19/2025
|
|
25.02.2025 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
Kancelárske potreby (dobropis)
|
-7,90 |
s DPH |
12/2025
|
|
24.02.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
Členský príspevok DofE
|
100,00 |
s DPH |
|
J/54
|
24.02.2025 |
The Duke of Edingburgh,s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18-1/2025
|
Materiálne zabezpečenie OK v basketbale
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Kancelárske potreby
|
35,52 |
s DPH |
17/2025
|
|
24.02.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Kancelársky materiál
|
35,52 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Plastové regále
|
275,87 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
041/2025
|
Plastové regále
|
275,87 |
s DPH |
16/2025
|
|
21.02.2025 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
Tonery a kancelárske potreby
|
899,06 |
s DPH |
12/2025
|
|
20.02.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Tlačivá pre šk. rok 2025/2026
|
cca500 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14-1/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
Stočné a zrážky
|
99,21 |
s DPH |
|
A/16
|
14.02.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
Tonery
|
482,70 |
s DPH |
13/2025
|
|
14.02.2025 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
Mobilný telefón
|
30,95 |
s DPH |
|
A/9
|
14.02.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
191,42 |
s DPH |
|
A/26
|
13.02.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 332.25 |
s DPH |
|
A/26
|
13.02.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Kniha Čarovný Poprad a okolie
|
340,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
CBS, s.r..o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
13.02.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Školský rozhlas
|
1 650.00 |
s DPH |
9/2025
|
|
12.02.2025 |
Copper, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
Spínacia jednotka
|
340,01 |
s DPH |
10/2025
|
|
12.02.2025 |
Copper, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
P6/2025
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
4,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Čarovný Poprad a okolie - publikácia
|
340,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
CBS, s.r..o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Tonery
|
482,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Kancelárske potreby a tonery
|
899,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Vetracia klapka + mriežka
|
113,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Luftuj, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2025
|
Online prístup - Zborovňa Komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
07.02.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Spínacia jednotka
|
340,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Copper, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Školský rozhlas AVIS
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Copper, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
P4/2025
|
Údržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
96,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
P5/2025
|
Samolepiaca tesnica páska (platba v hotovosti)
|
8,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
BYTOX PP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Lyžiarsky kurz žiakov
|
16 200.00 |
s DPH |
|
H/40
|
05.02.2025 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Pevná telefónna linka
|
126,06 |
s DPH |
|
A/10
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
Strava žiakov školy
|
3 974.40 |
s DPH |
|
F/1
|
05.02.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Strava zamestnancov
|
2 164.50 |
s DPH |
|
F/1
|
05.02.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/10
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Maliarske potreby
|
425,51 |
s DPH |
6/2025
|
|
04.02.2025 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
R/9-1
|
Dodatok č. 1 - Stavebné práce - Debarierizácia Gymnázia, Kukučínova Poprad
|
169 888.10 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
GART SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
884,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Tlačivá
|
112,16 |
s DPH |
10/2024
|
|
03.02.2025 |
ŠEVT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.02.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZO OZ pri Gymnáziu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
D/49
|
Prenájom nápojového automatu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
PATRIOT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
L/7
|
Tvorba a dodanie testov na PS
|
2 620,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
L/6
|
Tvorba a dodanie testov na PS
|
2 414,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
656,07 |
s DPH |
|
A/16
|
30.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
Odpadová nádoba do tlačiarne
|
36,90 |
s DPH |
8/2025
|
|
30.01.2025 |
Z + M servis a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
29.01.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
7-1/2025
|
|
24.01.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
912,00 |
s DPH |
|
A/24
|
22.01.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
P3/2025
|
Poštové známky (platba v hotovosti)
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
22.01.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Odpadová nádoba na toner
|
36,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Z+M Group |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
H/40
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v šk. roku 2024/2025
|
177/os. |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7-1/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Erasmus mobilita
|
702,00 |
s DPH |
E10-1/2024
|
|
18.01.2025 |
College Boris Vian |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
Materiál - háčiky na dvere
|
41,80 |
s DPH |
5/2025
|
|
17.01.2025 |
HARV, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2024
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 2. polroka 2024
|
|
bez DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/FF UMB - PP (J/56)
|
Zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Maliarske farby
|
425,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2025
|
Dodávka zemného plynu -vyúčtovanie
|
188,71 |
s DPH |
|
A/24
|
16.01.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Vešiaky na toalety
|
41,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
HARV, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Dodávka zemného plynu -vyúčtovanie
|
4 746.23 |
s DPH |
|
A/24
|
16.01.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
793,26 |
s DPH |
|
A/26
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
251,23 |
s DPH |
|
A/26
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Nové verzie MAGMA
|
26,13 |
s DPH |
|
C/3
|
14.01.2025 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
Servisné práce iSPIN
|
396,82 |
s DPH |
|
A/9
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2025
|
iSPIN - RAP za rok 2025
|
988,62 |
s DPH |
|
A/9
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
P2/2025
|
Vešiaky na toalety (platba v hotovosti)
|
17,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Edupage e-Government - ročná licencia
|
309,00 |
s DPH |
4/2025
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
10.01.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Mobilný telefón
|
29,95 |
s DPH |
|
A/9
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Licencia na eGoventment v ASC agende
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
P1/2025
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
KEYmax, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Testy na príjímacie skúšky (4G)
|
cca1800 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Pevná telefónna linka
|
125,84 |
s DPH |
|
A/10
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Testy na príjímacie skúšky (8G)
|
cca1800 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
509,22 |
s DPH |
|
A/16
|
03.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
03.01.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
03.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Testy na príjímacie skúšky (5G)
|
2 596,51 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Kancelársky materiál
|
9,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
Kancelársky papier
|
9,40 |
s DPH |
118/2024
|
|
30.12.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
Oprava kotolne školskej jedálne
|
18 911.77 |
s DPH |
|
H/39
|
27.12.2024 |
TK kúrenie, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Kancelársky papier
|
225,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
27.12.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Kancelársky materiál
|
225,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
P18/2024
|
Čistiace potreby (platba v hotovosti)
|
6,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Lidl Slovensko republika, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
oprava šatní a tried
|
27 339.15 |
s DPH |
|
R/10
|
27.12.2024 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
R/10
|
Oprava žiackych šatní 2 a tried
|
27 339,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
P17/2024
|
Drobný udržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
69,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
P16/2024
|
Drobný udržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
41,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
Strava žiakov školy
|
2 937.10 |
s DPH |
|
F/1
|
20.12.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
116/2024
|
|
19.12.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
Tlačiareň Canon
|
586,80 |
s DPH |
115/2024
|
|
19.12.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
R/9
|
Stavebné práce - Debarierizácia Gymnázia, Kukučínova Poprad
|
165 744.49 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GART SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
O/1
|
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru "Debarierizácie"
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
A/28
|
Výkon funkcie technika PO a výkon funkcie bezpečnostnotechnickej služby
|
50/mesačne |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
Strava zamestnancov
|
1 476.00 |
s DPH |
|
F/1
|
18.12.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
H/39
|
Kúpna zmluva - oprava kotolne v školskej jedálni
|
18 911.77 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TK kúrenie, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
Chladiaci pult do ŠJ (refundácia)
|
640,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
Tlačiareň + licencia na 48 mesiacov
|
586,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Elektrický vrátnik na dvere telocvične
|
494,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
05.12.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
05.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,56 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Strava zamestnanci školy
|
2 434,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Strava žiakov školy - štátna dotácia
|
4 595,40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.12.2024 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
533,04 |
s DPH |
|
A/16
|
02.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Inzercia - propagácia štúdia
|
262,80 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Inzercia projekt Erasmus + 2024-1-SK01-KA121-SCH-000220033
|
202,80 |
s DPH |
E13/2024
|
|
29.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Výroba a montáž WC zásteny
|
1 378.18 |
s DPH |
113/2024
|
|
28.11.2024 |
CENTRÁL - PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Filter do kávovaru 6ks
|
84,60 |
s DPH |
111/2024
|
|
28.11.2024 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Tonery
|
106,32 |
s DPH |
112/2024
|
|
28.11.2024 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Tonery
|
106,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
WC kabínka
|
1 378,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Central Plus, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Filtre do kávovaru
|
84,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
26.11.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Prenájom Dom kultúry - odovzdávanie maturitných stužiek
|
16,06 |
s DPH |
110/2024
|
|
26.11.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Konferencia slovenských matematikov - poplatok
|
320,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
26.11.2024 |
Jednota slov. matemat. a |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Prenájom priestorov Domu kultúry Poprad
|
16,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
Poplatok za účasť na konferencii
|
320,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Interiérové dvere
|
506,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
ASC agenda - materiál na evidenciu dochádzky
|
464,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Dochádzka - technické vybavenie telocvičňa
|
464,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
21.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Interiérové dvere 2ks
|
506,40 |
s DPH |
108/2024
|
|
21.11.2024 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Údržbársky materiál - elektrický predradník
|
35,26 |
s DPH |
106/2024
|
|
20.11.2024 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Materiál PC trapez + príslušenstvo
|
189,89 |
s DPH |
105/2024
|
|
20.11.2024 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Elektrické predradníky
|
35,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
PCB dosky
|
189,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Veľkoobjemové vaky
|
97,40 |
s DPH |
100/2024
|
|
19.11.2024 |
BERGE Wojciech Mincberger |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
104/2024
|
|
19.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
P15/2024
|
Občerstvenie na radu školy (platba v hotovosti)
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Malyszka |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
Elektrický vrátnik na vstupné dvere do telocvične
|
494,40 |
s DPH |
114/2024
|
|
19.11.2024 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5100000207_2025-2026 (A/27)
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie na obdobie 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Úradná skúška expanzomat (telocvičňa)
|
230,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
15.11.2024 |
Tole, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
15.11.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
250,13 |
s DPH |
|
A/26
|
15.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Vodné - zmena ceny, samoodpočet,stočné - zmena ceny, samoodpočet
|
102,05 |
s DPH |
|
A/16
|
15.11.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
WC dosky
|
251,02 |
s DPH |
92/2024
|
|
15.11.2024 |
KúpeľneSK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
764,57 |
s DPH |
|
A/26
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Ročný prístup na portál online vzdelávania
|
348,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
14.11.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
14.11.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
798,83 |
s DPH |
|
A/26
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
218,94 |
s DPH |
|
A/26
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Plast do nástenných tabúľ
|
314,94 |
s DPH |
99/2024
|
|
13.11.2024 |
TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Náhradné lampy do dataprojektorov
|
552,86 |
s DPH |
102/2024
|
|
12.11.2024 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Online prístup na školenia
|
348,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
Propagácia štúdia v novinách
|
262,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Náhradné lampy do dataprojektorov bez modulu
|
552,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E13/2024
|
Propagácia ERASMUS+
|
142,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-150,16 |
s DPH |
|
A/24
|
08.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Učebnice CJ
|
314,57 |
s DPH |
95/2024
|
|
08.11.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
Big bagy
|
97,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
BERGE Wojciech Mincberger |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
Údržbársky a IT materiál
|
8,09 |
s DPH |
86/2024
|
|
08.11.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-5 829,97 |
s DPH |
|
A/24
|
08.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Výrub, odvoz a výsadba nových stromov
|
4 160.00 |
s DPH |
43/2024
|
|
08.11.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Vodovodné batérie
|
45,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
07.11.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Kompresor s príslušenstvom
|
157,46 |
s DPH |
87/2024
|
|
06.11.2024 |
ONIO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.11.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Strava žiakov školy
|
4 611.50 |
s DPH |
|
F/1
|
05.11.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Revízia telocvičného náradia za rok 2024
|
120,00 |
s DPH |
75/2024
|
|
05.11.2024 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Strava zamestnancov
|
2 628.00 |
s DPH |
|
F/1
|
05.11.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Priehľadné fólie na tabuľky
|
314,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Pevná telefónna linka
|
115,78 |
s DPH |
|
A/10
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
859,00 |
s DPH |
|
A/24
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
31.10.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.10.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Údržbársky a IT materiál
|
618,95 |
s DPH |
86/2024
|
|
29.10.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
543,43 |
s DPH |
|
A/16
|
29.10.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Batéria do štítkovača
|
26,49 |
s DPH |
94/2024
|
|
28.10.2024 |
Sunnysoft, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
28.10.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Oprava expanzného poistného doplňovacieho zariadenia
|
408,00 |
s DPH |
83/2024
|
|
24.10.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Žiarovka do dataprojektora
|
96,19 |
s DPH |
97/2024
|
|
24.10.2024 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
IT - diskové polia 2ks
|
1 264.99 |
s DPH |
96/2024
|
|
23.10.2024 |
TONITRUS GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E12/2024
|
Propagačné materiály + tlač letákov (Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-SCH-000220033)
|
391,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Učebnice CJ
|
314,57 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
Kontroler do serverovne
|
1 264,99 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
TONITRUS GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Náhradná žiarovka do dataprojektora
|
96,19 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Reprezentačné predmety 2023-1-SK01-KA121-SCH-000132907
|
347,00 |
s DPH |
E11/2024
|
|
23.10.2024 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E11/2024
|
Propagačné materiály + tlač letákov (Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000132907)
|
347,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Reprezentačné 2024-1-SK01-KA121-SCH-000220033
|
391,50 |
s DPH |
E12/2024
|
|
23.10.2024 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Kosačka Husqvarna
|
731,90 |
s DPH |
89/2024
|
|
22.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Revízia kamerového a alarmového systému
|
621,18 |
s DPH |
77/2024
|
|
21.10.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
P14/2024
|
Visačky - menovky (platba v hotovosti)
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Batéria do štítkovacieho stroja
|
26,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Sunnysoft, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Postrekovač na chrbát Gardena,záhradné nožnice Gardena, sada fréz Bosch
|
121,73 |
s DPH |
88/2024
|
|
18.10.2024 |
Kamody Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Úradná skúška expanzomatu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Tole, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Revízia expanzomatu - telocvičňa
|
133,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
18.10.2024 |
Ing. Tomáš Chlipala |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Náhradné čepele do kosačky
|
93,90 |
s DPH |
90/2024
|
|
18.10.2024 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Pracovná obuv
|
53,10 |
s DPH |
84/2024
|
|
17.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Vodovodné batérie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
WC dosky
|
251,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
KúpeľneSK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Náhradné nože do kosačky
|
93,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Elektromateriál a údržbarský materiál
|
627,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Kosačka a filtračné vrecká do vysavača
|
731,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Údržbarský materiál, postrekovač, sada fréz
|
121,73 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Kamody Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Učebnice FRJ
|
66,06 |
s DPH |
80/2024
|
|
16.10.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Kompresor a príslušenstvo ku kompresoru
|
157,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ONIO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Učebnice AJ
|
20,81 |
s DPH |
82/2024
|
|
15.10.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
85/2024
|
|
15.10.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Výmena sietí na vonkajších ihriskách
|
1 237.20 |
s DPH |
69/2024
|
|
15.10.2024 |
Trávička, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
772,66 |
s DPH |
|
A/26
|
14.10.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
126,78 |
s DPH |
|
A/26
|
14.10.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
P13/2024
|
Úradné overenie podpisov (platba v hotovosti)
|
2,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Zmäkčovač vody - ovládanie
|
408,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Pracovná obuv pre upratovačku
|
53,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
14.10.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Učebnice - ŠJ
|
329,29 |
s DPH |
81/2024
|
|
14.10.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
11.10.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Ubytovanie KOŽAZ
|
482,50 |
s DPH |
66-1/2024
|
|
11.10.2024 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
P12-1/2024
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
6,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Pracovné oblečenie a obuv pre technika
|
207,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
P12-2/2024
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
8,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
KEYmax, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Oprava - expanzne poistne doplňovacie zariadenie
|
271,20 |
s DPH |
71/2024
|
|
10.10.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Pracovné odevy
|
170,09 |
s DPH |
79/2024
|
|
10.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Pracovná obuv
|
106,20 |
s DPH |
73-1/2024
|
|
10.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Učebnice CJ
|
329,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Učebnice CJ
|
66,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Učebnice CJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Preambula, znak SR
|
215,50 |
s DPH |
78/2024
|
|
09.10.2024 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Strava žiakov školy
|
4 508.00 |
s DPH |
|
F/1
|
07.10.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Preambula a štátny znak do triedy
|
215,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Kontrola komínov a dymovodov
|
55,00 |
s DPH |
75-2/2024
|
|
05.10.2024 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Nasadenie automatizovaného výkazu FIN -504
|
71,70 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.10.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75-2/2024
|
Revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Úradný preklad listiny
|
30,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Andrea Tichá |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Systémové podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
04.10.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Konektory - spojky na pripojenie na internet
|
36,54 |
s DPH |
75-1/2024
|
|
04.10.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Revízie EZS
|
cca550 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Revízia expanzomatu
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Tomáš Chlipala |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,91 |
s DPH |
|
A/10
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Obedy zamestnancov
|
2 380.50 |
s DPH |
|
F/1
|
03.10.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
03.10.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Online seminár
|
60,00 |
s DPH |
73/2024
|
|
03.10.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75-1/2024
|
Konektory
|
36,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
73-1/2024
|
Pracovná obuv pre upratovačky
|
106,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
01.10.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
01.10.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Vodné,stočné a zrážky
|
528,37 |
s DPH |
|
A/16
|
01.10.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
520,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Úradný preklad listiny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Andrea Tichá |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.09.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Kancelársky materiál
|
436,62 |
s DPH |
68/2024
|
|
27.09.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Práce na expanznom doplňovacom zariadení v kotolni
|
271,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
FAB zámky
|
20,33 |
s DPH |
67/2024
|
|
27.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Drobný údržbarský materiiál
|
66,94 |
s DPH |
672024
|
|
26.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Premietacie plátno
|
153,99 |
s DPH |
702024
|
|
26.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Revízie elektrozariadení
|
2 372.00 |
s DPH |
472024
|
|
25.09.2024 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Plátno so stojanom
|
153,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Všeobecný materiál
|
87,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Kancelársky materiál
|
436,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.09.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
EP1/2024
|
Súhrnná správa k edukačným publikáciám
|
13 134,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Výmena ochranných sietí na multifunkčných ihriskách
|
1 237,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Trávička, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
112/2024/RÚŠS (J/55)
|
Dohoda o organizovaní súťaže OK v basketbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Čistič potrubia
|
512,99 |
s DPH |
662024
|
|
19.09.2024 |
Stahlmann s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
P12/2024
|
Údržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
46,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
P11/2024
|
Údržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
6,95 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Tatry Color s.r.o, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
652024
|
|
17.09.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Čistič potrubia
|
512,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Stahlmann s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66-1/2024
|
Ubytovacie služby
|
482,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
790,50 |
s DPH |
|
A/26
|
13.09.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
D/48
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Súkromná spojená škola - Life Academy |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
56,32 |
s DPH |
|
A/26
|
13.09.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Učebnice AJ
|
162,90 |
s DPH |
462024
|
|
12.09.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
11.09.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
E10-1/2024
|
Doprava na letisko - projekt ERASMUS+
|
702,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
College Boris Vian |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
642024
|
|
11.09.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Prístup na portál Verejnej správy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Nikola Svitanová |
odborná referentka |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Office 365 A3 licencia na rok
|
1 764,00 |
s DPH |
632024
|
|
09.09.2024 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Strava zamestnanci
|
474,60 |
s DPH |
|
F/1
|
05.09.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.09.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
03.09.2024 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Pevná telefónna linka
|
115,54 |
s DPH |
|
A/10
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
03.09.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Hygienické potreby a čistiace prostriedky
|
1 431.54 |
s DPH |
57/2024
|
|
03.09.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
WC dosky
|
221,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
02.09.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Kancelárske potreby
|
209,59 |
s DPH |
58/2024
|
|
02.09.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
289,22 |
s DPH |
|
A/16
|
02.09.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Čistiace potreby
|
77,90 |
s DPH |
61/2024
|
|
02.09.2024 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Edukačné publikácie
|
282,40 |
s DPH |
49/2024
|
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Čistiace prostriedky
|
239,92 |
s DPH |
60/2024
|
|
02.09.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
P10/2024
|
Kľúčové zámky (platba v hotovosti)
|
43,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
EMPSPOL, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Office 365 - licencia
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
65,69 |
s DPH |
|
A/16
|
27.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ZO OZ pri Gymnáziu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
WC dosky
|
221,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
P9/2024
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
28,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
KEYmax, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
F/1f
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Čistiace pomôcky
|
77,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Čistiace potreby a prostriedky, kanc. materiál
|
239,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Pracovné odevy
|
91,70 |
s DPH |
592024
|
|
26.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Pracovné odevy a čistiace potreby
|
91,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Kancelársky materiál
|
209,59 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
ASC agenda KOMPLET 2025
|
619,00 |
s DPH |
552024
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Čipy na dochádzku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
1 380,85 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Aktualizácia ASC
|
120,00 |
s DPH |
562024
|
|
20.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Tlačivá
|
19,69 |
s DPH |
102024
|
|
20.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Učebnice AJ
|
81,71 |
s DPH |
472024
|
|
19.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
ASC agenda KOMPLET 2025
|
659,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
64,39 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
821,94 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Výrub stromov, odvoz
|
3 840,00 |
s DPH |
432024
|
|
12.08.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Automatizované spracovanie výkazov
|
71,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s . |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Učebnice AJ
|
4 822,33 |
s DPH |
472024
|
|
08.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
07.08.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,32 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
343,55 |
s DPH |
|
A/16
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Pracovná zdratovná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
31.07.2024 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.07.2024 |
Tatrahasil servis, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
výmena rozbitého skla
|
98,34 |
s DPH |
39/2024
|
|
25.07.2024 |
Svetex BM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Učebnice
|
6 362.25 |
s DPH |
48/2024
|
|
25.07.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
P7/2024
|
Správny poplatok (platba v hotovosti)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Nikola Svitanová |
odborná referentka |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
P8/2024
|
Brúsenie reťaží a údrž. materiál (platba v hotovosti)
|
46,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Nikola Svitanová |
odborná referentka |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Učebnice
|
1 015.36 |
s DPH |
51/2024
|
|
17.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
15.07.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Učebnice
|
407,25 |
s DPH |
50/2024
|
|
15.07.2024 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
dodávka elektrickej energie
|
1 058.89 |
s DPH |
|
A/26
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
dodávka elektrickej energie
|
82,52 |
s DPH |
|
A/26
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
11.07.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
zneškodnenie objemného odpadu
|
165,12 |
s DPH |
432024
|
|
11.07.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
administratívny poplatok
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Učebnice
|
1 015,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Učebnice
|
407,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Učebnice
|
282,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Učebnice
|
6 362,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
administratívny poplatok - vydanie podpisu
|
14,40 |
s DPH |
52/2024
|
|
10.07.2024 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
mandátny cerfitikát
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
10.07.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
mandátny a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
144,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
10.07.2024 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 1. polroka 2024
|
|
bez DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Elektrorevízie
|
2 372,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
08.07.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
04.07.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
pevná telefónna linka
|
115,85 |
s DPH |
|
A/10
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Učebnice
|
162,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Učebnice
|
4 904,04 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
02.07.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
511,07 |
s DPH |
|
A/16
|
02.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
upratovacia služba
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
02.07.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
01.07.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
kancelárske potreby
|
49,25 |
s DPH |
44/2024
|
|
01.07.2024 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/26
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
dodávka zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
A/26
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
strava žiakov školy
|
3 916.90 |
s DPH |
|
F/1
|
30.06.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
strava zamestnancov školy
|
1 965.60 |
s DPH |
|
F/1
|
27.06.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Kancelársky materiál
|
49,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
P6/2024
|
Požičovné technického náradia (platba v hotovosti)
|
20,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Výrub drevín
|
7 680,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
inovačné vzdelávanie
|
4 140.00 |
s DPH |
31/2024
|
|
24.06.2024 |
365 services |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
vývoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
24.06.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Právny kuriér - predplatné
|
149,00 |
s DPH |
40-1/2024
|
|
20.06.2024 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Licencia - Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
40/2024
|
|
18.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Dodávka a montáž roletky
|
222,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
18.06.2024 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
42/2024
|
|
18.06.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Pracovné odevy pre upratovačku
|
62,40 |
s DPH |
41/2024
|
|
17.06.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Pracovné odevy pre upratovačku
|
62,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Obedy pre členov maturitnej komisie
|
117,60 |
s DPH |
36-1/2024
|
|
14.06.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 136.00 |
s DPH |
|
A/26
|
13.06.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
82,21 |
s DPH |
|
A/26
|
13.06.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40-1/2024
|
Právny kuriér - predplatné časopisu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.06.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Online seminár
|
60,00 |
s DPH |
31-1/2024
|
|
12.06.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Publikácia - ERASMUS+
|
534,60 |
s DPH |
E10/2024
|
|
10.06.2024 |
CBS, s.r..o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Zmluva |
P-E/14
|
Projekt ERASMUS+
|
20 700,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
prihláška do programu Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Strava žiakov školy
|
4 379.20 |
s DPH |
|
F/1
|
06.06.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Montáž roletky
|
222,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Svetex BM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Výmena rozbitého skla
|
98,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Svetex BM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Pevná telefónna linka
|
117,14 |
s DPH |
|
A/10
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
04.06.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Aplikovaná ekonómia - poplatok
|
60,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
04.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
87,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Vodné, stočné a zrážka
|
497,32 |
s DPH |
|
A/16
|
03.06.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Upratovacia služba
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
03.06.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Objednávka odvozu odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E10/2024
|
Tlač knihy
|
534,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
CBS, s.r..o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36-1/2024
|
Strava pre predsedom mat. komisií
|
117,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Strava zamestnancov školy
|
2 339.40 |
s DPH |
|
F/1
|
31.05.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
31.05.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Vodné, stočné a zrážka
|
111,53 |
s DPH |
|
A/16
|
30.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Prístup na web - porada riaditeľa
|
36,00 |
s DPH |
|
H/18
|
28.05.2024 |
Periskop s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Prenájom zasadačky MsÚ Poprad
|
375,00 |
s DPH |
292024
|
|
28.05.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
28.05.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Autobusová doprava
|
670,00 |
s DPH |
E92024
|
|
28.05.2024 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
35-12024
|
|
23.05.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Kancelársky materiál
|
511,58 |
s DPH |
352024
|
|
21.05.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
prihláška do programu Aplikovaná ekonómia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35-1/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Kancelársky materiál
|
511,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Tonery
|
1 169.28 |
s DPH |
3420024
|
|
15.05.2024 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Bezpečnostné kovanie na vstupné dvere
|
83,50 |
s DPH |
322024
|
|
15.05.2024 |
Jiří Jiří |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
14.05.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
118,43 |
s DPH |
|
A/26
|
14.05.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 177.21 |
s DPH |
|
A/26
|
14.05.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Tonery
|
1 169,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
E9/2024
|
Autobusová doprava (projekt ERASMUS+)
|
670,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Náhradné diely do kosačky (úhrada z pokladne)
|
197,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Kovanie na dvere
|
83,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Jiří Jiří (Kovanieshop) |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31-1/2024
|
Online školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
2 284.80 |
s DPH |
|
F/1
|
06.05.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Strava žiakov školy
|
4 577.00 |
s DPH |
|
F/1
|
06.05.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Pevná telefónna linka
|
116,95 |
s DPH |
|
A/10
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Prenájom technoógie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.05.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Upratovacia služba
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
02.05.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.05.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
207,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
J/54
|
Zmluva o spolupráci a licencia (DoFe)
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
The Duke of Edinburgh ´s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Tričká s logom školy (ERASMUS+)
|
151,00 |
s DPH |
E82024
|
|
30.04.2024 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Vývoj testov na prijímacie skúšky
|
2 522.20 |
s DPH |
|
R/7
|
30.04.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
E8/2024
|
Potlač tričiek (ERASMUS+)
|
151,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
29.04.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
443,35 |
s DPH |
|
A/16
|
29.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Vývoj testov na prijímacie skúšky
|
2 802.00 |
s DPH |
|
R/8
|
26.04.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Inovačné vzdelávanie
|
4 140,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
365 services |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
E7/2024
|
ERASMUS + - Reprezentačné predmety
|
2 057,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Akumulátor ku kusačke
|
47,94 |
s DPH |
30/2024
|
|
24.04.2024 |
KAMICO s.r.o. Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Prenájom veľkej zasadačky MsÚ POPRAD
|
375,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Batéria do kosačky
|
47,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
KAMIKO, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Odborná škúška plynového zariadenia
|
475,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Odborná škúška plynového zariadenia
|
1 323,60 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
981,98 |
s DPH |
25/2024
|
|
18.04.2024 |
CWS boco Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Drobný udržbarský materiál
|
58,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,69 |
s DPH |
27/2024
|
|
17.04.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Drobný údržbarský materiál
|
58,68 |
s DPH |
28/2024
|
|
17.04.2024 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Predĺženie licencie ADOBE
|
225,60 |
s DPH |
26/2024
|
|
17.04.2024 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Školenie ekonomických pracovníkov
|
108,00 |
s DPH |
25-1/2024
|
|
17.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Bianco tlačivá vysvedčení
|
415,80 |
s DPH |
10/24
|
|
17.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
FF57/2024 (J53)
|
Pedagogická prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach |
Gymnázium |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Predĺženie licencie ACROBAT
|
225,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
181,63 |
s DPH |
|
A/26
|
12.04.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25-1/2023
|
Školenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 206.46 |
s DPH |
|
A/26
|
12.04.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Čistiace prostriedky
|
981,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
12.04.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Inzercia v novinách
|
108,00 |
s DPH |
|
L/5
|
11.04.2024 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Reprezentačné predmety ERASMUS+
|
2 057.04 |
s DPH |
E7/2024
|
|
11.04.2024 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
11.04.2024 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
24-1/2024
|
|
11.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Revízie PHP a hydrantov
|
351,43 |
s DPH |
|
A/21
|
09.04.2024 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
413,47 |
s DPH |
|
A/16
|
05.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
05.04.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Stravovanie žiakov školy
|
3 843.30 |
s DPH |
|
F/1
|
04.04.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancom
|
2 020.20 |
s DPH |
|
F/1
|
04.04.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
04.04.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,12 |
s DPH |
|
A/10
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
03.04.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988.00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
03.04.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
03.04.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Preprava účastníkov mobility ERASMUS+
|
800,00 |
s DPH |
E5-1/2024
|
|
03.04.2024 |
Mc Cauley Travel |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
540,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
42 124 0049 (int. č. L/5)
|
Zmluva o inzercii
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24-1/2024
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Technik PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
25.03.2024 |
Tatrahasil servis, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Revízie plynových zariadení
|
1 798,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
farebná tlač loga na obálky
|
647,14 |
s DPH |
232024
|
|
20.03.2024 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Tlač obálok
|
647,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Občerstvenie na OK v basketbale
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Malyszka |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
kontrola komínov a dymovodov v budove školy a telocvične
|
55,00 |
s DPH |
212024
|
|
20.03.2024 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
občerstvenie pre účastníkov OK v basketbale žiačok SŠ
|
84,00 |
s DPH |
222024
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Malyszka |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
oprava kopírovacieho stroja a výmena súčiastky
|
336,18 |
s DPH |
122024
|
|
20.03.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
202024
|
|
19.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
športové potreby na OK v basketbale dievčat SŠ
|
28,59 |
s DPH |
192024
|
|
18.03.2024 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
športové potreby na OK v basketbale dievčat SŠ
|
43,50 |
s DPH |
182024
|
|
18.03.2024 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 156.07 |
s DPH |
|
A/26
|
18.03.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A17279-1 (A/19)
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
210,30 |
s DPH |
|
A/26
|
18.03.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
kominárske služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Ceny na OK v basketbale
|
43,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Materiálne zabezpečenie na OK v basketbale
|
28,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Pracovné rukavice
|
15,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
13.03.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.03.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Kancelárske potreby
|
389,71 |
s DPH |
14/2024
|
|
12.03.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Pracovné rukavice
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Čistiace prostriedky
|
42,96 |
s DPH |
16/2024
|
|
11.03.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
ERASMUS+ - Autobusová doprava
|
1 350,00 |
s DPH |
E6/2024
|
|
08.03.2024 |
Polana TRANS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Čistiace prostriedky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Čistiace prostriedky
|
120,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Čistiace prostriedky
|
120,20 |
s DPH |
15/2024
|
|
08.03.2024 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Kancelársky materiál
|
389,71 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Pevná telefónna linka
|
113,90 |
s DPH |
|
A/10
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
P5/2024
|
Drobný udržbarský materiál (platba v hotovosti)
|
85,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
E6/2024
|
ERASMUS+ - Autobusová doprava
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Polana TRANS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Oprava kopírovacieho stroja a výmena poškodenej jednotky
|
336,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
419,54 |
s DPH |
|
A/16
|
04.03.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.03.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
04.03.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
04.03.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
986,00 |
s DPH |
|
A/24
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
E5-1/2024
|
Preprava účastníkov mobility ERASMUS+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mc Cauley Travel |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Mobilný telefón + príslušenstvo
|
1 542,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
01.03.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Mobilný telefón + príslušenstvo
|
1 542,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Technik PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
29.02.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Obedy pre žiakov školy
|
3 348,80 |
s DPH |
|
F/1
|
27.02.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávka tlačív
|
547,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Strava zamestnancov
|
1 793,40 |
s DPH |
|
F/1
|
27.02.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
D/47
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
SPORT CLUB FOR ALL, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Lyžiarsky výcvik 2024
|
11 700,00 |
s DPH |
|
H/37
|
23.02.2024 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
9/2024
|
|
21.02.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
ERASMUS + - premietanie v kine
|
126,00 |
s DPH |
E5/2024
|
|
20.02.2024 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Lyžiarsky výcvik 2024
|
8 250,00 |
s DPH |
|
H/36
|
20.02.2024 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
101,64 |
s DPH |
|
A/16
|
20.02.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Čistenie rohoží
|
28,15 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
253,46 |
s DPH |
|
A/26
|
16.02.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 341,78 |
s DPH |
|
A/26
|
16.02.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Mobilný telefón
|
45,22 |
s DPH |
|
A/9
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
ERAMUS + - FRJ mobilita
|
830,00 |
s DPH |
E4/2024
|
|
15.02.2024 |
College Boris Vian |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Vypracovanie PD na debarerizáciu
|
9 750,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
14.02.2024 |
Prodesign studio Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
IT materiál
|
447,85 |
s DPH |
7/2024
|
|
09.02.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
WC medzistena
|
65,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Záložný zdroj a IT materiál
|
447,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Pevná telefónna linka
|
118,30 |
s DPH |
|
A/10
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Pisoárová stena
|
65,80 |
s DPH |
82024
|
|
08.02.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
P4/2024
|
Poplatok za požičanie technického náradia (platba v hotovosti)
|
20,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.02.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
E5/2024
|
ERASMUS + - premietanie v kine
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
556,43 |
s DPH |
|
A/16
|
06.02.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Strava pre žiakov školy
|
4 151,50 |
s DPH |
|
F/1
|
06.02.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Strava zamestnancov
|
2 209,20 |
s DPH |
|
F/1
|
06.02.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
E4/2024
|
ERASMUS + - FRJ mobilita
|
830,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
College Boris Vian |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.02.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Čistiaca zóna (behúň)
|
101,94 |
s DPH |
62024
|
|
01.02.2024 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 046,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Čistiaca zóna (behúň)
|
101,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. polrok 2023
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
31.01.2024 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskyt.sluzieb-lyžiarsky kurz žiakov (pobytová forma)
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
IT materiál
|
513,19 |
s DPH |
52024
|
|
31.01.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.01.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskyt.sluzieb-lyžiarsky kurz žiakov (pobytová forma)
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Dodanie a montáž dopravných značiek
|
218,64 |
s DPH |
22024
|
|
30.01.2024 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
R/8
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela (4G, 8G)
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
R/7
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela (5G)
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
IT materiál
|
513,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
P3/2024
|
Poštové známky (platba v hotovosti)
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
P2/2024
|
Rozrábka kľúčov (platba v hotovosti)
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
KEYmax, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
ERASMUS + - autobusová doprava
|
480,00 |
s DPH |
E3/2024
|
|
25.01.2024 |
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
ERASMUS + - vlastivedná prednáška
|
81,00 |
s DPH |
E2/2024
|
|
24.01.2024 |
GUIDES.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Online školenie
|
71,70 |
s DPH |
|
A/9
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
P1/2024
|
Úradné overenie podpisov (platba v hotovosti)
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Oprava mzdovej zložky MAGMA
|
60,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
23.01.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Tlačivá
|
66,72 |
s DPH |
11/2023
|
|
22.01.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 079,00 |
s DPH |
|
A/24
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Mobilný telefón
|
45,66 |
s DPH |
|
A/9
|
19.01.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
ERASMUS + - vstupné na exkurziu
|
168,00 |
s DPH |
E1/2024
|
|
19.01.2024 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
E1/2024
|
ERASMUS + - vstupné
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
32024
|
19.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
E3/2024
|
ERASMUS + - preprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
E2/2024
|
ERASMUS + - prednáška
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
GUIDES.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
39/2024/FF UMB - PP
|
Zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov VŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
3 587,50 |
s DPH |
|
A/24
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 094,15 |
s DPH |
|
A/24
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
15.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
491,51 |
s DPH |
|
A/25
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 682,84 |
s DPH |
|
A/25
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Dopravné značenie (dodanie a montáž)
|
218,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Modul eGovernment v ASC Agende
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
12.01.2024 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Modul E-Government v ASC AGENDE
|
288,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
294,24 |
s DPH |
115/2023
|
|
11.01.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
číslo zmluvy 147/2023
|
Zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov VŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Pevná telefónna linka
|
117,72 |
s DPH |
|
A/10
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Oprava v MAGME
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
10.01.2024 |
Aricoma Systems |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
RAP za rok 2024
|
964,51 |
s DPH |
|
A/9
|
08.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
216,49 |
s DPH |
|
A/16
|
04.01.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Strava zamestnancov
|
1 663,20 |
s DPH |
|
F/1
|
03.01.2024 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.01.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Výmena plynového ventilu
|
20 000,00 |
s DPH |
|
H/35
|
27.12.2023 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Strava žiakov
|
3 392,50 |
s DPH |
|
F/1
|
22.12.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Oprava žiackych šatní
|
13 000,00 |
s DPH |
|
R/6
|
22.12.2023 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
116/2023
|
|
19.12.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
18.12.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2023 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Mobilný telefón
|
49,84 |
s DPH |
|
A/9
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
H/35
|
Kúpna zmluva
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
15.12.2023 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
600,77 |
s DPH |
|
A/25
|
14.12.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
14.12.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Predplatné časopisu Hľadaj školu
|
60,00 |
s DPH |
|
C/8
|
14.12.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 868,85 |
s DPH |
|
A/25
|
14.12.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
Ročný poplatok za zodpovednú osobu
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
14.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Servisné práce na plynovom zariadení
|
1 189,20 |
s DPH |
113-12023
|
|
08.12.2023 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
Odvoz odpadu
|
294,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Pevná telefónna linka
|
116,51 |
s DPH |
|
A/10
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Pracovné odevy pre upratovačky
|
195,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
Vodné, stočné
|
445,80 |
s DPH |
|
A/16
|
06.12.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Pracovné odevy pre upratovačky
|
195,49 |
s DPH |
114/2023
|
|
06.12.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Obedy pre žiakov školy
|
4 556.30 |
s DPH |
|
F/1
|
05.12.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
04.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
04.12.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Strava zamestnancov
|
2 444.40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.12.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
04.12.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
38,48 |
s DPH |
|
A/16
|
04.12.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
Ročné predplatné Hravá fyzika 6-9
|
90,00 |
s DPH |
113/2023
|
|
04.12.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
Tonery
|
401,16 |
s DPH |
112/2023
|
|
04.12.2023 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
113-1/2023
|
Servisné práce na kotli
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Online prístup - Hravá fyzika
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Tonery
|
401,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DAMEDIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
1 708,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
Ročné učiteľské konto - lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
01.12.2023 |
Lepšia geografia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Lepšia geografia - online prístup
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Lepšia geografia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
30.11.2023 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
Kancelársky materiál a tonery
|
538,99 |
s DPH |
85/2023
|
|
30.11.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Učebné pomôcky (Ozobot Bit školská sada)
|
1 790.00 |
s DPH |
107/2023
|
|
29.11.2023 |
UNONETO |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Skrinka náhradných kľúčov
|
154,90 |
s DPH |
109/2023
|
|
29.11.2023 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Učebné pomôcky (LabQuest)
|
1 512,60 |
s DPH |
105/2023
|
|
29.11.2023 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
Učebné pomôcky (filtračný papier a skúmavky)
|
53,64 |
s DPH |
94/2023
|
|
29.11.2023 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
Učebné pomôcky (pomôcky na resuscitáciu)
|
776,40 |
s DPH |
103/2023
|
|
29.11.2023 |
Biohem |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Dátové káble
|
57,40 |
s DPH |
110/2023
|
|
29.11.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Elektromateriál
|
57,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Učebné pomôcky (mapa Ázie)
|
106,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
29.11.2023 |
Učebné-pomôcky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Učebné pomôcky - LABQUEST
|
1 512,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Učebné pomôcky - Ozobot súprava
|
1 909,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
UNONETO |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Učebné pomôcky - prezentér ovládač
|
53,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Učebné pomôcky (Fenomény sveta)
|
1 000,00 |
s DPH |
106/2023
|
|
28.11.2023 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Skrinka náhradných kľúčov
|
154,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Učebné pomôcky - Fenomény sveta
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Predplatné balíčka Zborovňa komplet
|
226,08 |
s DPH |
101-1/2023
|
|
28.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11-424824
|
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
Učebné pomôcky (prezentér)
|
53,80 |
s DPH |
108/2023
|
|
28.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
učebné pomôcky (filtračný papier)
|
30,29 |
s DPH |
95/2023
|
|
28.11.2023 |
Aloquence, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Učebné pomôcky na resuscitáciu
|
776,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Biohem |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Učebné pomôcky (TEV)
|
765,00 |
s DPH |
1022023
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Učebné pomôcky (3D tlačiareň)
|
1 590,98 |
s DPH |
104/2023
|
|
27.11.2023 |
Prusa Research |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Prenájom priestorov Domu kultúry
|
252,50 |
s DPH |
82/2023
|
|
27.11.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
105/2023
|
|
27.11.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
3D tlačiareň s príslušenstvom
|
1 590,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Prusa Research |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Hygienické potreby
|
896,40 |
s DPH |
91-1/2023
|
|
27.11.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Pomôcky na TSV
|
221,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Pomôcky na TSV
|
765,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Učebné pomôcky (kniha DEJ)
|
40,24 |
s DPH |
98/2023
|
|
24.11.2023 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Učebné pomôcky (atlasy)
|
450,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
24.11.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
Učebné pomôcky (TEV)
|
221,80 |
s DPH |
101/2023
|
|
24.11.2023 |
FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Učebné pomôcky - šachy
|
259,77 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
ZALESAK Trade |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Mikrobit súprava - učebné pomôcky
|
441,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
RLX components, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Chemikálie - učebné pomôcky
|
53,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Slovenský štát - kniha - učebné pomôcky
|
40,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Mapa Ázie - učebné pomôcky
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Učebné-pomôcky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Geografický atlas SVET - učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Chemikálie - učebné pomôcky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
CENTRALCHEM, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Filtračný papier - učebné pomôcky
|
30,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Aloquence, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Elektromateriál
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Teplomery s čidlom - učebné pomôcky
|
20,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Katarína Duchlanská |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Učebné pomôcky (šachy)
|
260,00 |
s DPH |
92/2023
|
|
23.11.2023 |
ZALESAK Trade |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100-1/2023
|
Predplatné online prístup
|
226,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Učebné pomôcky (chemikálie)
|
93,36 |
s DPH |
93/2023
|
|
23.11.2023 |
CENTRALCHEM, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Učebné pomôcky (mikrobit súprava)
|
441,12 |
s DPH |
93/2023
|
|
23.11.2023 |
RLX components, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Učebné pomôcky (teplomer s čidlom)
|
20,80 |
s DPH |
97/2023
|
|
23.11.2023 |
Katarína Duchlanská |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Elektromateriál
|
58,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
20.11.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91-1/2023
|
Toaletný papier a papierové utierky
|
896,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91-2/2023
|
čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Projektová dokumentácia na debarierizáciu
|
9 750,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Prodesign studio Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
Údržbarský materiál
|
179,29 |
s DPH |
89/2023
|
|
16.11.2023 |
ELMIT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Mobilný telefón
|
45,12 |
s DPH |
|
A/9
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
Elektromateriál
|
72,62 |
s DPH |
87/2023
|
|
15.11.2023 |
ESAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Elektromateriál
|
179,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ELMIT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Filtre a tablety do kávovaru
|
115,80 |
s DPH |
88/2023
|
|
15.11.2023 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Dverový zatvárač
|
77,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
15.11.2023 |
Messenburg |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Údržbarský materiál
|
72,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ESAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Filtre a čistiace tablety do kávovaru
|
115,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 941,74 |
s DPH |
|
A/25
|
14.11.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
354,95 |
s DPH |
|
A/25
|
14.11.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Dverový zatvárač
|
77,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Messenburg |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
LED panely
|
959,92 |
s DPH |
84/2023
|
|
13.11.2023 |
LEDart, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Kancelárske potreby a materiál
|
538,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
LED panely
|
959,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
LEDart, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
09.11.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Pevná telefónna linka
|
115,76 |
s DPH |
|
A/10
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
462,42 |
s DPH |
|
A/16
|
07.11.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Obedy zamestnancov školy
|
2 360,40 |
s DPH |
|
F/1
|
06.11.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Obedy pre žiakov školy
|
4 439,00 |
s DPH |
|
F/1
|
06.11.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Online seminár
|
55,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
03.11.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
03.11.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Online školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Zabezpečenie ubytovania a stravovania počas porady riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
02.11.2023 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Led panely
|
119,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
LEDart, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
Prenájom zasadačky na MsÚ v Poprade
|
252,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Led panely
|
119,99 |
s DPH |
81/2023
|
|
02.11.2023 |
LEDart, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
1 449,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
H/34
|
|
02.11.2023 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.11.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Revízie EZS
|
539,10 |
s DPH |
78/2023
|
|
02.11.2023 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Prenájom priestorov Domu kultúry
|
1,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
02.11.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Porada riaditeľov 2023 - ubytovanie a stravovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Edukačné publikácie - online prístup
|
95,58 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Vyhotovenie papierových tašiek s logom
|
426,00 |
s DPH |
76-1/2023
|
|
25.10.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Edukačné publikácie
|
550,80 |
s DPH |
69/2023
|
|
24.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Tlač reprezentačnej knihy
|
5 148,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
24.10.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Revízia EZS
|
539,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Edukačné publikácie
|
2 446,40 |
s DPH |
70/2023
|
|
23.10.2023 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Edukačné publikácie
|
36,80 |
s DPH |
77/2023
|
|
20.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Učebnice
|
36,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
Obedy pre žiakov školy
|
4 151,50 |
s DPH |
|
F/1
|
17.10.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
74/2023
|
|
17.10.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Mobilný telefón
|
50,79 |
s DPH |
|
A/9
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
154,00 |
s DPH |
|
A/25
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 538,48 |
s DPH |
|
A/25
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Edukačné publikácie
|
303,60 |
s DPH |
73/2023
|
|
12.10.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Bianco tlačivá
|
367,80 |
s DPH |
11/2023
|
|
12.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-372,16 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-42,46 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-325,73 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-38,20 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-334,58 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-37,98 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-294,23 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Opravná faktúra k dodávke elektrickej energie
|
-27,32 |
s DPH |
|
A/25
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
10.10.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Revízia elektrických zariadení a kompenzačného rozvádzača
|
900,00 |
s DPH |
71/2023
|
|
09.10.2023 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
ASC dochádzka - relé na dvere
|
40,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
09.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2023
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Tlač reprezentačnej knihy
|
5 148,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76-1/2023
|
Tlač tašiek s logom školy
|
426,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Pevná telefónna linka
|
115,18 |
s DPH |
|
A/10
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
415,48 |
s DPH |
|
A/16
|
09.10.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
ASC agenda - relé na jedny dvere
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Edukačné publikácie
|
2 424,64 |
s DPH |
67/2023
|
|
06.10.2023 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Učebnice
|
303,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
73,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Revízia elektrických zariadení a kompenzačného rozvádzača
|
900,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
05.10.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Edukačné publikácie
|
346,80 |
s DPH |
68/2023
|
|
04.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Edukačné publikácie
|
126,23 |
s DPH |
69/2023
|
|
04.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Strava zamestnancov
|
2 213,40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.10.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Dodávka a montáž elektronického prístupového systému s audiovrátnikom
|
1 599,60 |
s DPH |
47/2023
|
|
04.10.2023 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
audi vrátnik systém
|
1 516,80 |
s DPH |
47/2023
|
|
04.10.2023 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.10.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
04.10.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Učebnice
|
2 446,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
J49
|
Zmluva o bezodplatnom vyhotovení diela
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Národné športové centrum |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Učebnice
|
677,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Učebnice
|
346,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Učebnice
|
2 424,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
877,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
02.10.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Upratovacie služby
|
987,23 |
s DPH |
|
H/34
|
02.10.2023 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
02.10.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične v šk. roku 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Súkromná spojená škola - Life Academy |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
121/2023/RÚŠS
|
Dohoda o organizovaní súťaže OK v basketbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
testovanie komparo - objednávka modulov
|
457,50 |
s DPH |
65/2023
|
|
26.09.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Komparo - moduly
|
457,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
kominárske služby
|
53,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
25.09.2023 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
wifi router a svič
|
30,59 |
s DPH |
66/2023
|
|
25.09.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Router a svič
|
30,59 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
642023
|
|
18.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Pracovné rukavice
|
8,04 |
s DPH |
63/2023
|
|
18.09.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Mobilný telefón
|
43,01 |
s DPH |
|
A/9
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 897,25 |
s DPH |
|
A/25
|
14.09.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
100,67 |
s DPH |
|
A/25
|
14.09.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Pracovné rukavice
|
8,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Potlač tričiek (ERASMUS+)
|
289,00 |
s DPH |
60/2023
|
|
14.09.2023 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Kancelársky materiál + tonery
|
523,01 |
s DPH |
62/2023
|
|
14.09.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Pracovné odevy
|
53,69 |
s DPH |
61/2023
|
|
13.09.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Pracovné odevy
|
53,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Tonery a kancelársky materiál
|
523,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Strava zamestnancov
|
424,20 |
s DPH |
|
F/1
|
13.09.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Ročný prístup do Verejnej správy
|
204,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
12.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Tričká (ERASMUS+)
|
289,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Online prístup Poradca podnikateľa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Tlač farebná
|
262,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
306,35 |
s DPH |
|
A/16
|
07.09.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
79,57 |
s DPH |
|
A/16
|
07.09.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Pevná telefónna linka
|
116,21 |
s DPH |
|
A/10
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Letáky a pozvánky (ERASMUS+)
|
262,36 |
s DPH |
58/2023
|
|
07.09.2023 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
06.09.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Office 365 - licencia (35 ks)
|
1 764,00 |
s DPH |
56/2023
|
|
06.09.2023 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
kominárske služby
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Oprava snímača a servisné práce na alarme
|
59,29 |
s DPH |
46/2023
|
|
05.09.2023 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5100000207 (A/26)
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Funkcia zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
281,00 |
s DPH |
|
A/24
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
750,42 |
s DPH |
50/2023
|
|
05.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
270,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
05.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Office 365 - licencia (35 ks)
|
1 764.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
31.08.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Online školenie
|
55,00 |
s DPH |
44/2023
|
|
30.08.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Kancelársky materiál (ERASMUS)
|
154,25 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Inzercia článku (ERASMUS)
|
304,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
42 123 0096
|
Zmluva o inzercii
|
304,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Guľôčkové pero s gravírovaním (ERASMUS)
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.08.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Tlač + pečiatka (ERASMUS)
|
84,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Učebnice - Insight
|
1 380,58 |
s DPH |
37/2023
|
|
30.08.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Kancelársky materiál (ERASMUS)
|
154,25 |
s DPH |
53/2023
|
|
30.08.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Roll - up + veľkoplošná tlač (ERASMUS)
|
84,90 |
s DPH |
54/2023
|
|
30.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Inzercia článku (ERASMUS)
|
304,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
30.08.2023 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Propagačné materiály /ERASMUS/
|
306,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
30.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
65,35 |
s DPH |
51/2023
|
|
24.08.2023 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Čistiace prostriedky
|
65,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Kovové chyty
|
147,78 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
UMAKOV Group, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Čistiace potreby
|
1 020,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Držiaky výplne skla
|
147,78 |
s DPH |
49/2023
|
|
22.08.2023 |
UMAKOV Group, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Kancelársky materiál
|
934,34 |
s DPH |
48/2023
|
|
22.08.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Dodávka a montáž elektronického prístupového systému s audiovrátnikom
|
3 116,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Kancelársky materiál
|
934,34 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-6
|
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve - poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Odstránenie závad na elektrických zariadeniach
|
480,00 |
s DPH |
40-1/2023
|
|
21.08.2023 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Mobilný telefón
|
45,16 |
s DPH |
|
A/9
|
18.08.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Oprava a kontrola bezpečnostného systému
|
59,29 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.08.2023 |
|
|
Zmluva |
H/34
|
Zabezpečenie upratovania v priestoroch školy
|
9 872.28 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Chemeko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
dotlač letákov (ERASMUS+ 2020-1-CZ01-KA229-078341-4)
|
15,78 |
s DPH |
43-1/2023
|
|
16.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Stojany na bicykle
|
225,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
AB-STORE, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Stojany na bicykle
|
225,60 |
s DPH |
452023
|
|
15.08.2023 |
AB-STORE, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Pevná telefónna linka
|
113,09 |
s DPH |
|
A/10
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Online školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Obojstranná lepiaca páska
|
15,48 |
s DPH |
43/2023
|
|
11.08.2023 |
OVIMEX, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
110,41 |
s DPH |
|
A/25
|
11.08.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 892,70 |
s DPH |
|
A/25
|
11.08.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
11.08.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
43-1/2023
|
dotlač letákov (ERASMUS+ 2020-1-CZ01-KA229-078341-4)
|
19,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Obojstranná lepiaca páska
|
15,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
OVIMEX, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
287,69 |
s DPH |
|
A/16
|
04.08.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
02.08.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.08.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
01.08.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2023
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
ASC agenda - dochádzkový a stravovací systém
|
743,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
17.07.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
ASC - dochádzkový a stravovací systém
|
743,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Mobilný telefón
|
45,09 |
s DPH |
|
A/9
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Finančná podpora pre školy z prostriedkov ESF +
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
11.07.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Vzdelávací program - licencia
|
60,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
10.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Licencia - Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Mária Marošiová |
odborná referentka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
10.07.2023 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40-1/2023
|
Oprava závad zistených pri revízii
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2023 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
150,10 |
s DPH |
|
A/24
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/29
|
07.07.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/6
|
07.07.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/9
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Pevná telefónna linka
|
114,24 |
s DPH |
|
A/9
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 546.28 |
s DPH |
|
A/25
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Vodné a stočné
|
483,30 |
s DPH |
|
A/16
|
06.07.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.07.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Tlačivá
|
24,38 |
s DPH |
112023
|
|
06.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Licencia - Aplikovaná ekonómia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Mária Marošiová |
odborná referentka |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Aplikovaná ekonómia - prístup
|
60,00 |
s DPH |
40/2023
|
|
04.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
MDF doska + práca a prísl.
|
530,14 |
s DPH |
32/2023
|
|
03.07.2023 |
MK-INTERIER, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
03.07.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
03.07.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Strava zamestnancov
|
2 255,40 |
s DPH |
|
F/1
|
30.06.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
30.06.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
ASC agenda Komplet 2024
|
699,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Online školenie
|
82,80 |
s DPH |
36/2023
|
|
27.06.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
ASC agenda Komplet 2024
|
699,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
27.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Online školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Knihy pre šk. rok 2023/2024
|
1 380,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Virtuálna prehliadka školy
|
480,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
23.06.2023 |
Tomáš Kočík |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
ASC dochádzka
|
929,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
ASC dochádzka - licencia
|
929,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
332023
|
|
20.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Virtuálna prehliadka školy
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Tomáš Kočík |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Mobilný telefón
|
55,01 |
s DPH |
|
A/9
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Elektronická nástenka Proxia.Life
|
1 062,00 |
s DPH |
312023
|
C/9
|
14.06.2023 |
eSoft, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Strava zamestnancov
|
2 566,20 |
s DPH |
|
F/1
|
09.06.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/9
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Pevná telefónna linka
|
123,66 |
s DPH |
|
A/9
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
480,56 |
s DPH |
|
A/16
|
07.06.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
06.06.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Prenájom priestorov Domu kultúry
|
280,00 |
s DPH |
62023
|
|
06.06.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 885,74 |
s DPH |
|
A/25
|
06.06.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
245,68 |
s DPH |
|
A/25
|
06.06.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
122,66 |
s DPH |
|
A/16
|
05.06.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
05.06.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
05.06.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Import majetku do modulu OE
|
717,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
02.06.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
147,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Funkcia zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
MDF doska + práca a prísl.
|
530,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
MK-INTERIER, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
26.05.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Kancelársky materiál a čistiace potreby
|
520,25 |
s DPH |
26/2023
|
|
26.05.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
C/9
|
Služby elektronickej nástenky Proxia.Life
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
e-Soft, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Služby Proxia.Life
|
1 062,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
eSoft, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Modul eGovernment v ASC Agende
|
176,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Edupage - modul eGovernment
|
176,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
23.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
29/2023
|
|
23.05.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Predplatné Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
19.05.2023 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Predĺženie záruky na TV HISENSE
|
63,43 |
s DPH |
252023
|
|
19.05.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Lexan
|
74,26 |
s DPH |
27/2023
|
|
17.05.2023 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Lexan
|
74,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 076,57 |
s DPH |
|
A/25
|
16.05.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
TV + držiak + predĺžená záruka
|
615,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Kancelárske potreby
|
520,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
308,80 |
s DPH |
|
A/25
|
16.05.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Televízor HISENSE + držiak
|
552/47 |
s DPH |
25/2023
|
|
16.05.2023 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Predplatné Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Mobilný telefón
|
43,11 |
s DPH |
|
A/9
|
15.05.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Import súborov do iSPINu
|
717,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Pevná telefónna linka
|
117,43 |
s DPH |
|
A/10
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Strava zamestnancov
|
1 894,20 |
s DPH |
|
F/1
|
10.05.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Multifunkčná tlačiareň
|
369,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Multifunkčné zariadenie
|
369,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
10.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
09.05.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
468,53 |
s DPH |
|
A/16
|
09.05.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86-1/2023
|
Reprezentačné - smútočný veniec
|
65,50 |
s DPH |
22-1/2023
|
|
05.05.2023 |
Ing. Marta Fendeková - UBYT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22-1/2023
|
Smútočný veniec
|
65,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Marta Fendeková - UBYT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.05.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21-2/2023
|
Vzdelávanie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
03.05.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Úhrada poplatku za vzdelávanie
|
320,00 |
s DPH |
21-2/2023
|
|
03.05.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
349,00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374.00 |
s DPH |
|
A/24
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
02.05.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Materiál na Deň Zeme
|
423,40 |
s DPH |
21-1/2023
|
|
28.04.2023 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Tlač a tvorba testov
|
2 306.90 |
s DPH |
5/2023
|
R/5
|
27.04.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Tlač a tvorba testov
|
2 574.00 |
s DPH |
5/2023
|
R/4
|
27.04.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Náhradné filtre do kávovaaru
|
64,50 |
s DPH |
22/2023
|
|
26.04.2023 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Náhradné filtre
|
64,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2023
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21-1/2023
|
Záhradnícky materiál na Deň Zeme
|
423,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Licencia ADOBE
|
225,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Predĺženie licencie ACROBAT
|
225,60 |
s DPH |
21/2023
|
|
21.04.2023 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
20/2023
|
|
20.04.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 493,49 |
s DPH |
|
A/25
|
17.04.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
418,94 |
s DPH |
|
A/25
|
17.04.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Mobilný telefón
|
43,13 |
s DPH |
|
A/9
|
17.04.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
13.04.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
12.04.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
12.04.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
12.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
12.04.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Strava zamestnancov školy
|
2 142.00 |
s DPH |
|
F/1
|
12.04.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Pevná telefónna linka
|
117,94 |
s DPH |
|
A/10
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
910,00 |
s DPH |
|
A/24
|
12.04.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
12.04.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
12.04.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374,00 |
s DPH |
|
A/24
|
12.04.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
505,57 |
s DPH |
|
A/16
|
12.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
31.03.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a prísl.
|
416,62 |
s DPH |
|
A/21
|
30.03.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Tlač loga na obálky
|
312,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
28.03.2023 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Tlač loga na obálky
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Obálky C5
|
48,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Obálky C5
|
48,60 |
s DPH |
18/2023
|
|
23.03.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Kominárske služby
|
53,00 |
s DPH |
16-1/2023
|
|
21.03.2023 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Lanko na fitnes vežu
|
73,00 |
s DPH |
17/2023
|
|
20.03.2023 |
Fitnes Store |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Servis plynových zariadení
|
1 304.40 |
s DPH |
13/2023
|
|
20.03.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Náhradné lanko do fitnes veže TV
|
73,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Fitnes Store |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16-1/2023
|
Kominárske služby
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Mobilný telefón
|
43,09 |
s DPH |
|
A/9
|
16.03.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
162023
|
|
14.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Strava zamestnancov
|
2 339.40 |
s DPH |
|
F/1
|
13.03.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Pevná telefónna linka
|
114,65 |
s DPH |
|
A/10
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 402.55 |
s DPH |
|
A/25
|
09.03.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
421,09 |
s DPH |
|
A/25
|
09.03.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Ubytovanie a strava počas porady riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
07.03.2023 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
06.03.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.03.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Opravná faktúra za vodné, stočné a zrážky
|
51,53 |
s DPH |
|
A/16
|
06.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Upratovacie služby
|
1 254.30 |
s DPH |
|
H/32
|
02.03.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
449,86 |
s DPH |
|
A/16
|
02.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
1 663.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Kancelársky materiál
|
167,10 |
s DPH |
14/2023
|
|
27.02.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
kancelársky materiál
|
167,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
27.02.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Vodné a stočné
|
76,64 |
s DPH |
|
A/16
|
27.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Tlačivá - maturita
|
66,72 |
s DPH |
13/2022
|
|
23.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Odborná skúška a revízie plynových zariadení
|
1 304,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12-1/2023
|
Čistenie rohoží
|
25,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
kancelárske potreby
|
68,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Mobilný telefón
|
43,10 |
s DPH |
|
A/9
|
17.02.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Tonery a batérie
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Tlačivá (dodávka v školskom roku 2023/2024)
|
458,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ŠEVT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Lyžiarsky kurz 2023
|
13 050.00 |
s DPH |
12023
|
|
09.02.2023 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
08.02.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Pevná telefónna linka
|
117,89 |
s DPH |
|
A/10
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
003-A.1-SS-46-NZ/2022
|
Nájomná zmluva so ŽSR
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
R/5
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 882.38 |
s DPH |
|
A/25
|
07.02.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
465,04 |
s DPH |
|
A/25
|
07.02.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
R/4
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
07.02.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Vodné, stočné a zrážky
|
527,10 |
s DPH |
|
A/16
|
07.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
07.02.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Strava zamestnancov školy za máj 2022
|
2 049.60 |
s DPH |
|
F/1
|
07.02.2023 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
1 764.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
5 374.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Náhradné lanko do fitnes veže TV
|
68,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
01.02.2023 |
Fitnes Store |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Odpadová nádoba do kopírky
|
33,06 |
s DPH |
10/2023
|
|
31.01.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2022
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Odpadová nádoba do kopírky
|
33,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
30.01.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Inzercia v regionálnych novinách
|
230,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Náhradné lanko do fitnes veže TV
|
68,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Fitnes Store |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.01.2023 |
|
|
Zmluva |
991230032
|
Zmluva o inzercii v regionálnej inzercii
|
230,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
8/2023
|
|
23.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Mobilný telefón
|
43,11 |
s DPH |
|
A/9
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Prenájom sály Domu kultúry v Poprade
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Prenájom sály Domu kultúry v Poprade
|
1,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávka testov na prijímacie skúšky
|
4 880,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Čistiace prostriedky
|
40,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
13.01.2023 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Čistiace prostriedky
|
40,12 |
s DPH |
4/2023
|
|
13.01.2023 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
13.01.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Čistiace prostriedky
|
109,40 |
s DPH |
3/2023
|
|
13.01.2023 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Servisné práce za 1-3/2023
|
387,14 |
s DPH |
|
A/9
|
13.01.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Čistiace prostriedky
|
109,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
51/2023/RÚRŠ
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže v basketbale žiačok stredných škôl v roku 2023
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
50/2022-23/FPV UMB PP
|
Zmluva za účelom vykonávania pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 677,57 |
s DPH |
|
A/13
|
11.01.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Učebné pomôcky - chemikálie
|
26,65 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Učebné pomôcky - chemikálie
|
26,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
PR/01/22/3
|
Prenájom kusového automatu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Kávomaty, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
Pevná telefónna linka
|
116,29 |
s DPH |
|
A/10
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
RAP za rok 2023
|
964,51 |
s DPH |
|
A/9
|
09.01.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 231.19 |
s DPH |
|
1 231,19
|
05.01.2023 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
173,15 |
s DPH |
|
A/23
|
05.01.2023 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
05.01.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
05.01.2023 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz 2023
|
13 950,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Vyúčtovanie zemného plynu - preplatok
|
-12,64 |
s DPH |
|
A/13
|
30.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
Kancelársky materiál
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Skriňa s posuvnými dverami - 3 ks
|
2 655,00 |
s DPH |
153/2022
|
|
28.12.2022 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
Kancelárske potreby
|
1 490,00 |
s DPH |
154/2022
|
|
28.12.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
Skrine 3 ks
|
2 655,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
Inzercia v novinách Popradsko
|
171,00 |
s DPH |
|
L/1
|
22.12.2022 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
Strava zamestnancov za 12/2022
|
1 723,80 |
s DPH |
|
F/1
|
22.12.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
Inzercia v novinách Popradsko (projekt MaE)
|
171,00 |
s DPH |
|
L/2
|
22.12.2022 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
Servisné práce na alarmovom systéme
|
64,80 |
s DPH |
|
A/3
|
22.12.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
Dodávka a výmena skla
|
255,61 |
s DPH |
151/2022
|
|
22.12.2022 |
ORSAG, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
250,54 |
s DPH |
|
A/16
|
22.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
Kancelársky materiál
|
651,49 |
s DPH |
152/2022
|
|
22.12.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
Údržbarský materiál
|
754,55 |
s DPH |
150/2022
|
|
22.12.2022 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
7500015435 (A/25)
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
Kancelársky materiál
|
651,49 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
Fototapeta
|
90,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Damian Sebastian Luczak |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Fototapeta
|
90,30 |
s DPH |
149/2022
|
|
20.12.2022 |
Damian Sebastian Luczak |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023-31.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
Výmena a dodanie skla
|
255,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
ORSAG, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
Údržbarský materiál
|
754,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
138/2022
|
|
16.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Filtre a medzikus
|
122,40 |
s DPH |
147/2022
|
|
16.12.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
Medzikus a filtre
|
122,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
Drobný materiál
|
148,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
MIRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za plynu - telocvičňa (preplatok)
|
-1 119,57 |
s DPH |
|
A/13
|
16.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Údržbarský materiál
|
148,38 |
s DPH |
148/2022
|
|
16.12.2022 |
MIRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn - opravná faktúra (preplatok)
|
-71 753,86 |
s DPH |
|
A/13
|
16.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn (nedoplatok)
|
67 618.64 |
s DPH |
|
A/13
|
16.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
15.12.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
Mikrovlnná rúra a chladnička
|
320,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
Mikrovlnná rúra a chladnička
|
320,70 |
s DPH |
146/2022
|
|
15.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
Mobilný telefón
|
43,11 |
s DPH |
|
A/9
|
15.12.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2022
|
Učebné pomôcky
|
80,97 |
s DPH |
1432022
|
|
15.12.2022 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
Frézka a údržbársky materiál
|
474,75 |
s DPH |
139/2022
|
|
14.12.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
Ping-pongové raklety
|
39,60 |
s DPH |
1452022
|
|
14.12.2022 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Spoločenská hra
|
41,25 |
s DPH |
1442022
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
Šachy
|
151,50 |
s DPH |
1412022
|
|
14.12.2022 |
Miroslav Pálka |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
Údržbarský materiál
|
474,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
Pájka a pájkovacia stanica
|
151,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Stroje a vybavení |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
Učebné pomôcky - Erasmus
|
151,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Miroslav Pálka |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Udržbarsky materiál
|
42,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
Učebné pomôcky
|
80,97 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
Učebné pomôcky - Erasmus
|
41,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
Učebné pomôcky
|
49,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Údržbarský materiál
|
151,20 |
s DPH |
140/2022
|
|
14.12.2022 |
Stroje a vybavení |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
Detektor plynu
|
50,49 |
s DPH |
142/2022
|
|
14.12.2022 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138-1/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
12.12.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
Dodávka a montáž roletiek
|
188,40 |
s DPH |
130/2022
|
|
08.12.2022 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
Pevná telefónna linka
|
120,83 |
s DPH |
|
A/10
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
07.12.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Bianco tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
132/2022
|
|
07.12.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
Upratovanie
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
07.12.2022 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Elektrická energia
|
1 293,06 |
s DPH |
|
A/23
|
06.12.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
Elektrická energia
|
177,10 |
s DPH |
|
A/23
|
06.12.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Príbory
|
123,65 |
s DPH |
136/2022
|
|
06.12.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Rýchlovarné kanvice
|
107,90 |
s DPH |
137/2022
|
|
06.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Koberec
|
66,39 |
s DPH |
138/2022
|
|
06.12.2022 |
INTERIÉR INVEST |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
Magnetická fólia
|
99,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
Rýchlovarné kanvice
|
107,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
Príbory
|
123,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
99 122 0227
|
Inzercia
|
171,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
99 122 0228
|
Inzercia
|
171,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
Prenájom technológie
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
06.12.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
Koberec
|
66,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
INTERIÉR INVEST |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
magnetická fólia
|
99,80 |
s DPH |
135/2022
|
|
06.12.2022 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
Nábytok do zborovne
|
615,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Nábytek ALDO, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
Umývačka riadu
|
414,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Kávovar
|
790,00 |
s DPH |
132/2022
|
|
05.12.2022 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Umývačka riadu
|
414,00 |
s DPH |
133/2022
|
|
05.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
387,95 |
s DPH |
|
A/16
|
05.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Nábytok do zborovne
|
615,92 |
s DPH |
134/2022
|
|
05.12.2022 |
Nábytek ALDO, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Vybavenie zborovne
|
2 185,20 |
s DPH |
131/2022
|
|
05.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Strava zamestnancov
|
2 398,50 |
s DPH |
|
F/1
|
05.12.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
Kávovar do zborovne
|
790,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Sedačky a nábytok do zborovne
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
Rolety
|
157,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Učebné pomôcky - ochranné plášte
|
45,60 |
s DPH |
129/2022
|
|
01.12.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
898,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
E-knihy - Programujeme v Pythone
|
34,60 |
s DPH |
125/2022
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Peter Kučera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Ročný poplatok za zodpovednú osobu pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Tlač - projekt 2020-1-SK01-KA101-078087
|
341,00 |
s DPH |
|
KA101-078087
|
01.12.2022 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Veľkoplošná tlač - projekt MaE
|
65,94 |
s DPH |
|
P-E/11/24
|
01.12.2022 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
01.12.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-5
|
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve - poistenie majetku
|
5,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Školské lavice a katedra
|
1 351,00 |
s DPH |
128/2022
|
|
30.11.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
Učebné pomôcky - plagáty
|
9,00 |
s DPH |
127/2022
|
|
30.11.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Propagačné materiály
|
2 168,00 |
s DPH |
118/2022
|
|
30.11.2022 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
poskytnutie služieb IT - projekt MaE
|
288,00 |
s DPH |
|
P-E/11/24
|
30.11.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Učebné pomôcky - ochranné plášte
|
45,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
30.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2022
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Učebné pomôcky - mapa
|
103,50 |
s DPH |
121/2022
|
|
29.11.2022 |
STIEFEL EUROCART, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Školské lavice a katedra
|
1 351,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
Učebné pomôcky - materiál
|
368,30 |
s DPH |
117/2022
|
|
29.11.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Učebné pomôcky
|
225,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Učebné pomôcky - knihy
|
164,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Kancelársky materiál
|
98,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Dovido, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Propagačné materiály - projekt KA101-078087
|
1 308,00 |
s DPH |
|
KA101-078087
|
28.11.2022 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
E-kniha Python
|
34,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Peter Kučera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Učebné pomôcky
|
368,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Propagačné materiály (tovary)
|
2 168.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Schools United, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Elektro tovar
|
73,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Učebné pomôcky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Údržbarský materiál
|
78,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Lepšia geografia, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Učebné pomôcky - moduly
|
670,85 |
s DPH |
122/2022
|
|
28.11.2022 |
RLX components, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
Učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
120/2022
|
|
28.11.2022 |
Lepšia geografia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Elektro tovar
|
73,20 |
s DPH |
119/2022
|
|
28.11.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Učebné pomôcky - projekt MaE
|
6 671,26 |
s DPH |
|
P-E/11/24
|
28.11.2022 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Balíček Zborovňa komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
C/5
|
28.11.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Učebné pomôcky
|
225,30 |
s DPH |
123/2022
|
|
28.11.2022 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Elektromateriál
|
78,83 |
s DPH |
116/2022
|
|
28.11.2022 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Učebné pomôcky - knihy
|
164,50 |
s DPH |
126/2022
|
|
28.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
tapeta
|
98,10 |
s DPH |
124/2022
|
|
28.11.2022 |
Dovido, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Učebné pomôcky - moduly
|
670,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
RLX components, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Učebné pomôcky - mapa
|
103,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Digiálne piáno
|
1 109,00 |
s DPH |
115/2022
|
|
23.11.2022 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Prenájom zasadačky MsÚ Poprad
|
31,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Klávesy
|
1 109.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Projekt MaE - držiaky
|
319,20 |
s DPH |
|
H/31
|
22.11.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
86,66 |
s DPH |
|
A/16
|
18.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
6303012547 (A/24)
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Strava zamestnancov za október 2022
|
2 086,50 |
s DPH |
|
F/1
|
18.11.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
1142022
|
|
16.11.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Občerstvenie pre účastníkov OK v basketbale
|
50,00 |
s DPH |
|
F/1
|
16.11.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
mobilný telefón
|
43,10 |
s DPH |
A/9
|
|
16.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
P-E/11/24
|
Kúpna zmluva -. Pomôcky na laboratórne cvičenia z fyziky, biológie a chémie (MaE GPUK)
|
5 559.38 |
bez DPH |
|
|
14.11.2022 |
PMS Delta, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Mestský športový klub Poprad- Tatry |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
198,90 |
s DPH |
1112022
|
|
10.11.2022 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Pevná telefónna linka
|
117,36 |
s DPH |
|
A/10
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Ceny na OK v basketbale dievčat
|
50,00 |
s DPH |
112/2022
|
|
09.11.2022 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Materiálne zabezpečenie OK v basketbale dievčat
|
30,00 |
s DPH |
113/2022
|
|
09.11.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,50 |
s DPH |
|
A/10
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
OK v basketbale - ceny /poháre/
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 283,56 |
s DPH |
|
A/23
|
08.11.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
115,00 |
s DPH |
|
A/23
|
08.11.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Kancelársky materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
455,27 |
s DPH |
|
A/16
|
07.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
07.11.2022 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
07.11.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Členský poplatok - Diamantová cena
|
1 000,00 |
s DPH |
|
H/16
|
04.11.2022 |
The Duke of Edingburgh,s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
03.11.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Prenájom technológie
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
03.11.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110-1/2022
|
Prenájom zasadačky MsÚ Poprad
|
31,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
Oprava kopírky
|
198,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284.00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.11.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
762,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.11.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Hello English! cvičebnice
|
468,54 |
s DPH |
101/2022
|
|
28.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Vyspravenie stien, maľba v učebni 213
|
300,00 |
bez DPH |
98-2/2022
|
|
27.10.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Oprava učebne č. 130
|
2 583.00 |
bez DPH |
98-1/2022
|
|
27.10.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Porada riaditeľov škôl- T. Lesná
|
90,00 |
bez DPH |
110/2022
|
|
26.10.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
600,16 |
s DPH |
105/2022
|
|
26.10.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
PaM bez chýb, pokút a penále
|
48,00 |
s DPH |
109/2022
|
|
25.10.2022 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
revízie el. zariadení, bleskozvodov
|
3 250,00 |
bez DPH |
75/2022
|
|
25.10.2022 |
Bohuslav Lukáč Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Učebnice,PZ: Klett Maximal interaktiv 1,2
|
651,96 |
s DPH |
106/2022
|
|
24.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
IT služby
|
1 200,00 |
s DPH |
P107/2022
|
|
24.10.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Tlač letákov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Porada riaditeľov škôl- T. Lesná
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
PaM bez chýb, pokút a penále
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Učebnice,PZ: Klett Maximal interaktiv 1,2
|
651,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
samostatný odborný referent |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
600,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Učebné pomôcky- stavebnice FYZ
|
120,87 |
s DPH |
104/2022
|
|
20.10.2022 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Učebné pomôcky- stavebnice FYZ
|
120,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Inzercia, prenájom telocvične- Korzár
|
22,39 |
s DPH |
102/2022
|
|
19.10.2022 |
Petit Press, a. s. divízia východ, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Mobilný telefón
|
43,13 |
s DPH |
|
A/9
|
18.10.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
103/2022
|
|
18.10.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Inzercia, prenájom telocvične- Korzár
|
22,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Petit Press, a. s. divízia východ, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Čistenie rohoží
|
22,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
učebnice: Hello English - cvičebnica
|
468,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Tlač letákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Strava zamestnancov školy za 09/2022
|
1 872,00 |
s DPH |
|
F/1
|
14.10.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Učebnice: YES angličtina
|
750,80 |
s DPH |
96/2022
|
|
14.10.2022 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
P107/2022
|
IT služby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Učebnice pre žiakov: FYZ Vlastnosti kvapalín a plynov
|
1 225,68 |
s DPH |
69/2022
|
|
12.10.2022 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
14,83 |
bez DPH |
|
|
11.10.2022 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
14,83 |
bez DPH |
99/2022
|
|
11.10.2022 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Jodid draselný, etylalkohol denatur. 96 %
|
80,31 |
s DPH |
77/2022
|
|
10.10.2022 |
CENTRALCHEM, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
414,18 |
s DPH |
|
A/16
|
10.10.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98-2/2022
|
Vyspravenie stien, maľba v učebni 213
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Pevná telefónna linka
|
115,50 |
s DPH |
|
A/10
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98-1/2022
|
Oprava učebne č. 130
|
2 583,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
99,71 |
s DPH |
|
A/23
|
06.10.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 153,62 |
s DPH |
|
A/23
|
06.10.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Nové verzie Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
06.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Nájomné IKT učebňa
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
05.10.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
05.10.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Upratovacie služby
|
800,70 |
s DPH |
|
H/32
|
05.10.2022 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
05.10.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
05.10.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
04.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Učebnice pre žiakov: Colega 3, 4
|
655,35 |
s DPH |
94/2022
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
461,00 |
s DPH |
|
A/13
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TransData, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Oprava učebne - zatečenie
|
2 320.00 |
bez DPH |
98/2022
|
|
29.09.2022 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie: projekt MaE GPUK
|
2 500,00 |
bez DPH |
P92/2022
|
|
28.09.2022 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Servis plynového zariadenia
|
488,88 |
s DPH |
97/2022
|
|
28.09.2022 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Oprava učebne - zatečenie
|
2 320.00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2022 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Učebnice pre žiakov: YES Angličtina
|
750,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
95/2022
|
|
19.09.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Konfigurácia alarmového systému- telocvičňa
|
32,40 |
s DPH |
|
A/3
|
16.09.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Kominárske služby
|
48,00 |
bez DPH |
85/2022
|
|
16.09.2022 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Mobilný telefón
|
43,11 |
s DPH |
|
A/9
|
16.09.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
324,32 |
s DPH |
93/2022
|
|
16.09.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
324,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Učebnice pre žiakov: Colega 3, 4
|
655,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Nájomné IKT učebňa
|
228,64 |
s DPH |
|
D/41
|
13.09.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa školy
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Súkromná spojená škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Učebnice pre žiakov: SODA 2
|
430,05 |
s DPH |
87/2022
|
|
13.09.2022 |
Gorila.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Učebnice pre žiakov: Angličtina YES
|
990,00 |
s DPH |
71/2022
|
|
13.09.2022 |
ENIGMA PUBLISHING s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Servisné práce na plynovom zariadení školy
|
488,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
P92/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie: projekt MaE GPUK
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2019
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Verejná správa SR- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
91/2022
|
|
12.09.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Nájomné IKT učebňa
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
09.09.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Strava zamestnancov školy za 08/2022
|
306,24 |
s DPH |
|
F/1
|
09.09.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Licencia- Office 365
|
1 612,80 |
s DPH |
90/2022
|
|
08.09.2022 |
TatraCAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Pevná telefónna linka
|
116,00 |
s DPH |
|
A/10
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
46,45 |
s DPH |
|
A/23
|
08.09.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
702,92 |
s DPH |
|
A/23
|
08.09.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Učebné pomôcky- školské váhy
|
607,20 |
s DPH |
82/2022
|
|
08.09.2022 |
KRAJSPOL SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Učebné pomôcky: pipety, teplomery
|
107,23 |
s DPH |
79/2022
|
|
08.09.2022 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Kancelársky materiál- etikety, náplne do fixiek
|
113,48 |
s DPH |
86/2022
|
|
08.09.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Učebnice: Ruština-otázky a odpovědi k maturitě
|
167,70 |
s DPH |
89/2022
|
|
08.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Seminár: Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,91 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Ruština- otázky a odpovede k maturite
|
167,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Učebnice pre žiakov: SODA 2
|
430,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gorila.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Kancelársky materiál: etikety, náplne do fixiek
|
113,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Kominárske služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
6827057563 (B15)
|
Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť za škodu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Vínan sodno-draselný, lieh denaturovaný
|
26,65 |
s DPH |
84/2022
|
|
06.09.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Učebné pomôcky: papierové utierky
|
27,26 |
s DPH |
83/2022
|
|
05.09.2022 |
SLOVPAP SK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Učebné pomôcky: vínan sodný, lieh
|
26,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Jodid draselný, etylalkohol denatur. 96 %
|
80,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
CENTRALCHEM, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Učebné pomôcky: variče
|
61,70 |
s DPH |
80/2022
|
|
05.09.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Učebné pomôcky: karbid vápenatý
|
17,90 |
s DPH |
81/2022
|
|
05.09.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Učebné pomôcky: papierové utierky
|
27,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SLOVPAP SK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Windows Server 2022 Standard 16 Licencia
|
1 447,44 |
s DPH |
|
D/41
|
05.09.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Učebné pomôcky: pipety, teplomery
|
107,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Učebné pomôcky: karbid vápenatý
|
17,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Učebné pomôcky: váhy
|
607,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
KRAJSPOL SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Učebné pomôcky: variče
|
61,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
H/32
|
Zmluva na výkon externých upratovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Grant Servis s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
148,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.09.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.09.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.09.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Vodné a stočné
|
43,78 |
s DPH |
|
A/17
|
02.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
239,58 |
s DPH |
|
A/16
|
02.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
02.09.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Učebnice pre žiakov: Literatúra III
|
820,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
31.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Poistná skrinka do kosačky
|
64,68 |
s DPH |
60/2022
|
|
31.08.2022 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Licencia- Office 365
|
1 612,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Učebnice pre žiakov: Klassnyje druzja 3
|
168,30 |
s DPH |
72/2022
|
|
31.08.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Prepäťová ochrana
|
118,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Prepäťová ochrana
|
118,85 |
s DPH |
78/2022
|
|
30.08.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Verejná správa SR- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Učebnice pre žiakov: Colega 1, 2
|
632,40 |
s DPH |
73/2022
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Kancelársky materiál
|
213,36 |
s DPH |
76/2022
|
|
24.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Kancelársky materiál
|
213,36 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Revízie, el. rozvody, bleskozvody
|
3 250,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2022 |
Bohuslav Lukáč Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Predplatné: Kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Učebnice pre žiakov: Testovanie 9
|
210,90 |
s DPH |
68/2022
|
|
22.08.2022 |
LiberaTerra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/002 (D/41)
|
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Pevná telefónna linka
|
116,93 |
s DPH |
|
A/10
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy 2023
|
131,00 |
s DPH |
77/2022
|
|
22.08.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Pracovné zošity- Hravá biológia 8,9
|
266,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
22.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Učebnice pre žiakov
|
1 125,70 |
s DPH |
66/2022
|
|
22.08.2022 |
Libristo Media s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Učebnice pre žiakov: GEG, LIT
|
1 073,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
22.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Metodická príručka k učebnici BIO
|
21,33 |
s DPH |
65/2022
|
|
22.08.2022 |
Martinus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Učebnice pre žiakov: GEG pre 9. r. ZŠ
|
165,75 |
s DPH |
63/2022
|
|
22.08.2022 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Mobilný telefón
|
43,10 |
s DPH |
|
A/9
|
22.08.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Učebnice pre žiakov: Colega 1,2
|
632,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Učebnice: Testovanie 9
|
210,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
LiberaTerra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Učebnica: Fyzika - vlastnosti kvapalín a plynov
|
1 225,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Učebnice pre žiakov: Klassnyje druzja 3
|
168,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Učebnice: YES angličtina
|
990,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ENIGMA PUBLISHING s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Učebnice pre žiakov: Literatúra III
|
820,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
46,45 |
s DPH |
|
A/23
|
04.08.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
266,64 |
s DPH |
|
A/16
|
04.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Údržba kopírovacieho zariadenia - sekretariát
|
308,23 |
s DPH |
52/2022
|
|
04.08.2022 |
CBC Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
739,51 |
s DPH |
|
A/23
|
04.08.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.08.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Učebnice: Geografia 9, Literatúra IV
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
Seminár z MAT, Chémia cvičebnica 7,8,9
|
1 125.70 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Libristo Media s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Metodická príručka k učebnici BIO
|
21,33 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Gorila.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Učebnice pre žiakov: Hravá biológia 8, 9
|
266,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Učebnice pre žiakov: Geografia pre 9. ročník ZŠ
|
165,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Kancelársky materiál
|
175,97 |
s DPH |
62/2022
|
|
03.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Kancelársky materiál
|
175,97 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Kancelárske potreby pre odídencov z UA
|
145,93 |
s DPH |
61/2022
|
|
03.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny
|
145,93 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
71,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.08.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.08.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Poistná skrinka do kosačky
|
64,68 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
31.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2022
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Predplatné: Dotyky- projekt MaE
|
66,00 |
s DPH |
P59/2022
|
|
28.07.2022 |
L.K. Permanent spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
27.07.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Tlačivá
|
29,52 |
s DPH |
13/2022
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
P59/2022
|
Predplatné: Dotyky- projekt MaE
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
L.K. Permanent spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Mária Marošiová |
odborná referentka |
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum Medzinárodná cena vojvodu z Edunbburgu
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2022 |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Mobilný telefón
|
41,62 |
s DPH |
|
A/9
|
15.07.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Konfigurácia nastavenia alarmového systému
|
32,40 |
s DPH |
|
A/3
|
13.07.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Servisné práce na plynovom zariadení školy
|
153,96 |
s DPH |
58/2022
|
|
13.07.2022 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Pevná telefónna linka
|
116,02 |
s DPH |
|
A/10
|
11.07.2022 |
Slovak Telecom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
11.07.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
468,20 |
s DPH |
|
A/16
|
11.07.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
11.07.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Servis plynového zariadenia
|
153,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Mária Marošiová |
odborná referentka |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Nové verzie Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
07.07.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
07.07.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
936,48 |
s DPH |
|
A/23
|
06.07.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
06.07.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
117,14 |
s DPH |
|
A/23
|
06.07.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
SF4/2022
|
Slávnostné ukončenie šk. roka - obed
|
400,00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.07.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
71,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Strava zamestnancov školy za jún 2022
|
1 840,96 |
s DPH |
|
F/1
|
01.07.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Strava študentov z Ukrajiny za 06/2022
|
378,00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.07.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Jazykový kurz pre cudzincov
|
170,40 |
bez DPH |
57/2022
|
|
29.06.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064584
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Vybavenie IKT učebne- notebooky, tlačiarne
|
33 926,40 |
s DPH |
P55/2022
|
H/31
|
28.06.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Konektory, jednorazové rukavice
|
82,48 |
s DPH |
55/2022
|
|
27.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Konektory, jednorazové rukavice
|
82,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Jazykový kurz pre cudzincov
|
170,40 |
bez DPH |
|
|
27.06.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
P55/2022
|
pomôcky IKT-projekt MaE GPUK
|
33 926.40 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
33 926.40 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
TatraCAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
54/2022
|
|
22.06.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
aSc agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Čistenie kopírky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CBC Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
aSc agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
20.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
SF51-1/2022
|
Deň detí zamestnancov školy
|
218,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF3/2022
|
Deň detí zamestnancov školy
|
218,92 |
s DPH |
51-1/2022
|
|
17.06.2022 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Mobilný telefón
|
41,10 |
s DPH |
|
A/9
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 065,96 |
s DPH |
|
A/23
|
10.06.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
167,15 |
s DPH |
|
A/23
|
10.06.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Pevná telefónna linka
|
121,15 |
s DPH |
|
A/10
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
HK ŠKP POPRAD, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
828,00 |
s DPH |
50/2022
|
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Vodné a stočné
|
130,50 |
s DPH |
|
A/17
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
393,60 |
s DPH |
|
A/16
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Strava zamestnancov školy za máj 2022
|
2 002,88 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny, pre školu
|
180,80 |
s DPH |
51/2022
|
|
03.06.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Výstup na výhl. vežu: Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
210,00 |
s DPH |
44-2/2022
|
|
03.06.2022 |
HIGH TATRAS TOWER s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Strava pre študentov z Ukrajiny za 05/2022
|
455,00 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
03.06.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Ubytovanie a stravovanie k projektu Erasmus+ č. 2020-1-CZ-KA229-078341_4
|
1 614.00 |
s DPH |
44-1/2022
|
|
02.06.2022 |
TATRAMEL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.06.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Jazykový kurz pre Ukrajincov 5/2022
|
198,80 |
bez DPH |
49/2022
|
|
01.06.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
77,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Učebné pomôcky pre odídencov a pre školu
|
180,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
828,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Prenájom zasadačky- odovzdávanie maturitných vysvedčení
|
38,15 |
bez DPH |
48/2022
|
|
30.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Prenájom zasadačky- výchovný koncert pre žiakov
|
31,12 |
bez DPH |
47/2022
|
|
30.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Deliace steny do WC 10 ks
|
605,75 |
s DPH |
46/2022
|
|
26.05.2022 |
Ptáček- veľkoobchod, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Jazykový kurz pre Ukrajincov
|
198,80 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Prenájom zasadačky- odovzdávanie maturitných vysvedčení
|
38,15 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Prenájom zasadačky- výchovný koncert pre žiakov
|
31,12 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Poplatok: Študentský časopis- Hľadaj školu
|
9,00 |
s DPH |
|
C/8
|
24.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Deliace steny do WC 10 ks
|
605,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Ptáček- veľkoobchod, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.05.2022 |
|
|
Zmluva |
HC/22/05/015
|
Zmluva o poskytovaní služby - Študentský časopis - Hľadaj školu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
150,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
20.05.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ing. Ján Hlaváček- J. F. Hlaváček |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
384,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
17.05.2022 |
Ing. Ján Hlaváček- J. F. Hlaváček |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Mobilný telefón
|
45,00 |
s DPH |
|
A/9
|
16.05.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44-2/2022
|
Výstup na výhl. vežu: Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
HIGH TATRAS TOWER s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44-1/2022
|
Ubytovanie a stravovanie k projektu Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
1 614.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
TATRAMEL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Čistenie rohoží
|
17,76 |
s DPH |
43/2022
|
|
12.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Tlač loga na obálky
|
252,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
11.05.2022 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
predĺženie licencie ADOBE Acrobat Pro
|
214,80 |
s DPH |
40/2022
|
|
11.05.2022 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Tlač loga na obálky
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Obálky C5
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
predĺženie licencie ADOBE Acrobat Pro
|
214,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Kancelársky materiál
|
22,46 |
s DPH |
41/2022
|
|
09.05.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Pevná telefónna linka
|
124,04 |
s DPH |
|
A/10
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
205,37 |
s DPH |
|
A/23
|
09.05.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 020,77 |
s DPH |
|
A/23
|
09.05.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Strava študentov z Ukrajiny za 04/2022
|
284,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Strava zamestnancov školy za apríl 2022
|
1 432,64 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 273,92 |
s DPH |
7/2022
|
|
04.05.2022 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
438,95 |
s DPH |
|
A/16
|
04.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.05.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Strava študentov z Ukrajiny za 03/2022
|
74,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
03.05.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Revízia alarmového a kamerového systému
|
439,31 |
s DPH |
|
A/3
|
02.05.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Jazykový kurz pre cudzincov
|
245,85 |
bez DPH |
32-1/2022
|
|
02.05.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
184,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2022
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Mikiny s potlačou Erasmus+ 50 ks
|
1 378.73 |
s DPH |
23/2022
|
|
27.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Mikiny s potlačou Erasmus+ 10 ks
|
275,75 |
s DPH |
24/2022
|
|
27.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Mobilný telefón
|
40,14 |
s DPH |
|
A/9
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Učebné pomôcky- teplomery 5 ks
|
25,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Odkladacie mapy zelené
|
73,32 |
s DPH |
32/2022
|
|
13.04.2022 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Učebné pomôcky- teplomery 5 ks
|
25,10 |
s DPH |
39/2022
|
|
13.04.2022 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Učebné pomôcky- etanol 99 %
|
40,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Učebné pomôcky- etanol 99 %
|
40,20 |
s DPH |
38/2022
|
|
13.04.2022 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Školenie MaE GPUK- Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti
|
2 592,00 |
bez DPH |
P25/2022
|
|
13.04.2022 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
30/2022
|
|
11.04.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Odevy pre žiakov z Ukrajiny
|
62,61 |
s DPH |
37/2022
|
|
08.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Odevy pre žiakov z Ukrajiny
|
62,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Pevná telefónna linka
|
120,26 |
s DPH |
|
A/10
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
08.04.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Senzor pohybu 2 ks
|
27,70 |
s DPH |
36/2022
|
|
06.04.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 183,87 |
s DPH |
|
A/23
|
06.04.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
242,26 |
s DPH |
|
A/23
|
06.04.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Oprava telocvičného náradia
|
29,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
06.04.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Senzor pohybu 2 ks
|
27,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
06.04.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
06.04.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
OK v basketbale
|
63,70 |
s DPH |
34/2022
|
|
05.04.2022 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Strava zamestnancov školy
|
2 024,00 |
s DPH |
|
F/1
|
05.04.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Kancelársky materiál
|
76,06 |
s DPH |
33/2022
|
|
04.04.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Občerstvenie: OK v basketbale
|
63,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
392,69 |
s DPH |
|
A/16
|
01.04.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
01.04.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
479,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
01.04.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Kancelársky materiál
|
76,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Kancelársky materiál
|
73,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
On-line školenie: FIN výkazy 2022
|
71,70 |
s DPH |
19/2022
|
|
31.03.2022 |
Asseco Solutions |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Ceny pre víťazov- OK basketbal
|
46,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
3G, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Oprava telocvičného náradia
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
OK v basketbale
|
46,50 |
s DPH |
31/2022
|
|
31.03.2022 |
3G, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32-1/2022
|
Jazykový kurz pre cudzincov
|
245,85 |
bez DPH |
|
|
31.03.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Revízia telocvičňového náradiaa
|
120,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
31.03.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SF2/2022
|
Preprava osôb Poprad - T. Lesná a späť (Deň učiteľov)
|
94,80 |
s DPH |
29-1/2022
|
|
30.03.2022 |
Anna Mierková |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Jednomiestne lavice modré a stoličky 30 ks
|
4 032.00 |
s DPH |
22/2022
|
|
28.03.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Ubytovanie- projekt MaE "Rozvíj. prír. gramotnosti"
|
536,00 |
s DPH |
P26/2022
|
|
28.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SF1/2022
|
Obed pri príležitosti Dňa učiteľov v T. Lesnej
|
360,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
28.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
On-line seminár: Zápis žiakov a rozh. riaditeľa elektronicky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
On-line seminár: Zverejňovanie zmlúv v CRZ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
SF29/2022
|
Obed na Deň učiteľov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
SF29-1/2022
|
Preprava osôb Poprad - T. Lesná a späť (Deň učiteľov)
|
94,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Anna Mierková |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Mikiny: Erasmus+ č. 2020-1-SK01-KA101-078087
|
275,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Mikiny: Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
1 378,73 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
P22/2022
|
Školské lavice, stoličky modré 30 ks
|
4 032,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
P26/2022
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti
|
536,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Vyúčtovanie predplatného- Finančný spravodajca r. 2021
|
12,05 |
s DPH |
45-1/2020
|
|
23.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
242,04 |
bez DPH |
|
A/21
|
23.03.2022 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Korkové tabule 2 ks
|
38,97 |
s DPH |
21/2022
|
|
23.03.2022 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Korkové tabule 2 ks
|
38,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
P25/2022
|
Školenie, projekt MaE: Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti
|
2 592.00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2022 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
12 150.00 |
s DPH |
8-2/2022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
11 250,00 |
s DPH |
8/12022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Zhotovenie dverí, prahov
|
168,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
18.03.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Školenie- finančné výkazy iSPIN
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Odborná prehliadka telocvične a telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Mobilný telefón
|
40,08 |
s DPH |
|
A/9
|
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Pevná telefónna linka
|
133,82 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Školenie: Učiteľ nie je Google 7
|
240,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
14.03.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Zhotovenie dverí, prahov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
17/2022
|
|
14.03.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Kancelársky materiál
|
68,40 |
s DPH |
15/2022
|
|
10.03.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
970,78 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Školenie: Učiteľ nie je Google 7
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
211,92 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 040,00 |
s DPH |
|
F/1
|
08.03.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
68,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
14/2022
|
|
07.03.2022 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
03.03.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
321,10 |
s DPH |
|
A/16
|
03.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
874,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.03.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.03.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2022 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Filtre JURA do kávovaru
|
86,94 |
s DPH |
12/2022
|
|
25.02.2022 |
specSHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022 (2)
|
Tlačivá 2
|
66,72 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Filtre JURA do kávovaru
|
86,94 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
specSHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Tlačivá
|
29,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
24.02.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Lyžiarsky kurz- Vernár
|
7 650,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
24.02.2022 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Dátový kábel, switch
|
29,81 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Nastavenie tlače- kopírka
|
72,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
21.02.2022 |
CBC Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Dátový kábel, switch
|
29,81 |
s DPH |
11/2022
|
|
21.02.2022 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Vodné a stočné
|
75,22 |
s DPH |
|
A/17
|
21.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Servis plynového zariadenia, odb. prehliadky
|
909,60 |
s DPH |
9/2022
|
|
18.02.2022 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Seminár: Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,53 |
bez DPH |
|
|
17.02.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Mobilný telefón
|
40,10 |
s DPH |
|
A/9
|
16.02.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Servis plynového zariadenia, odb. prehliadky
|
909,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8-2/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
12 150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8-1/2022
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie a stravovanie
|
11 250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Jednorázové návleky na obuv
|
21,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Jednorázové návleky na obuv
|
21,46 |
s DPH |
6/2022
|
|
14.02.2022 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
5/2022
|
|
14.02.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 273.92 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Pevná telefónna linka
|
119,51 |
s DPH |
|
A/10
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Čípy pe zamestnancov
|
25,00 |
s DPH |
|
F/1
|
10.02.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
2/2022
|
|
10.02.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Strava zamestnancov školy za január 2022
|
1 344,00 |
s DPH |
|
F/1
|
09.02.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 30. 9. 2021
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Mestský športový klub Poprad- Tatry |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
446,56 |
s DPH |
|
A/16
|
07.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Dodávka elektrickej energie- vyúčtovacia
|
228,95 |
s DPH |
|
A/23
|
07.02.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Dodávka elektrickej energie- vyúčtovacia
|
1 161,64 |
s DPH |
|
A/23
|
07.02.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Inštalácia tlače - kopírka
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
CBC Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie a stravovanie
|
7 650.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
03.02.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
927,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2021
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
28.01.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Servisné práce Magma 1. štvrťrok 2022
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
24.01.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
2 284
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Dodávka zemného plynu- vyúčtovacia
|
2 330.78 |
s DPH |
|
A/13
|
18.01.2022 |
SPP, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
957,00 |
s DPH |
|
A/13
|
18.01.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
18.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Video kábel, sieťový kábel
|
46,40 |
s DPH |
1/2022
|
|
18.01.2022 |
Alza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Video kábel, sieťový kábel
|
46,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
RAP na rok 2022
|
964,51 |
s DPH |
|
A/9
|
14.01.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Mobilný telefón
|
40,10 |
s DPH |
|
A/9
|
14.01.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Nové verzie Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
13.01.2022 |
AUTOCONT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Rekonštrukcia el. rozvádzača - plomba
|
36,00 |
s DPH |
186/2021
|
|
13.01.2022 |
Východoslovenská distribučná |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Dodávka zemného plynu- vyúčtovacia
|
265,82 |
s DPH |
|
A/13
|
13.01.2022 |
SPP, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájmne pozemku uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Royality, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
10.01.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Pevná telefónna linka
|
123,90 |
s DPH |
|
A/10
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
05.01.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
117,95 |
s DPH |
|
A/23
|
05.01.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Dodávka elektrickej energie- vyúčtovacia faktúra
|
771,53 |
s DPH |
|
A/23
|
05.01.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
267,85 |
s DPH |
|
A/16
|
03.01.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
Rekonštrukcia elektrického rozvádzača - plomba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Východoslovenská distribučná |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
126,79 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
Sedacie vaky, taburety
|
3 476,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
Mikroskopy
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2021
|
Plastové stoličky Stakki
|
3 022,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
MY DVA Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
Kancelársky materiál
|
1 602,35 |
s DPH |
176/2021
|
|
27.12.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182/2021
|
Konferenčný stôl, stoličky
|
2 934,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
B2B Partner |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
184/2021
|
Čističky vzduchu
|
2 996,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
Stakki stoličky
|
3 022,51 |
s DPH |
180/2021
|
|
27.12.2021 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
Čističky vzduchu
|
2 996,00 |
s DPH |
184/2021
|
|
27.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
Konferenčný stôl, stoličky
|
2 934,00 |
s DPH |
182/2021
|
|
27.12.2021 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
4 ks mikroskopov
|
2 700,00 |
s DPH |
183/2021
|
|
27.12.2021 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Snehová fréza, pílové listy, píla
|
1 182,82 |
s DPH |
179/2021
|
|
27.12.2021 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021
|
Čistiace prostriedky
|
126,79 |
s DPH |
185/2021
|
|
27.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
Snehová fréza, pílové listy, píla
|
1 182,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
Sedacie vaky, taburety
|
3 476,40 |
s DPH |
181/2021
|
|
27.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
Pracovný stôl
|
649,00 |
s DPH |
174/2021
|
|
22.12.2021 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021
|
Kreslo do nahrávacieho štúdia
|
237,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Domator24.com |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021
|
Montáž roletiek
|
265,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
Kancelárska technika a notebook
|
1 672,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
Realizácia verejných obstarávaní
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
Krovinorez
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
Učebné pomôcky - TV
|
946,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Sportisimo, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
Kancelársky materiál
|
1 602,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
Učebné pomôcky TEV
|
495,00 |
s DPH |
178/2021
|
|
22.12.2021 |
MDDr. Jana Galajdová |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
Kreslo do nahrávacieho štúdia
|
237,99 |
s DPH |
175/2021
|
|
22.12.2021 |
Domator24.com |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
Odborná prehliadka el. zariadení
|
2 392,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Bohuslav Lukáč Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
Projektory VIVITEK
|
3 111,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
Mikroskopy
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
Telefón, notebooky, kalkulačky
|
1 672,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
Školské lavice, stoličky, tuli vaky
|
10 521,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
Umývacie automaty na podlahu
|
2 149,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Oto Hroba - STEPS Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení
|
2 392,00 |
s DPH |
177/2021
|
|
22.12.2021 |
Bohuslav Lukáč Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
H/18
|
22.12.2021 |
Periskop s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
Krovinorez
|
369,00 |
s DPH |
166/2021
|
|
22.12.2021 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
Futbalové lopty, podložky
|
946,95 |
s DPH |
171/2021
|
|
22.12.2021 |
Sportisimo, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
Vivitek dataprojektory 2 ks
|
3 111,38 |
s DPH |
170/2021
|
|
22.12.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
4 ks mikroskopov
|
2 700,00 |
s DPH |
165/2021
|
|
22.12.2021 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
Realizácia verejných obstarávaní
|
500,00 |
s DPH |
168/2021
|
|
22.12.2021 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
Telefón, notebooky, kalkulačky
|
1 672.79 |
s DPH |
169/2021
|
|
22.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
Montáž roletiek
|
265,00 |
s DPH |
173/2021
|
|
22.12.2021 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
Školské lavice, stoličky, tuli vaky
|
10 521,90 |
s DPH |
172/2021
|
|
22.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
Podlahové automaty KARCHER 2 ks
|
2 149,78 |
s DPH |
167/2021
|
|
22.12.2021 |
Oto Hroba - STEPS Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
Pracovný stôl
|
649,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
Rekonštrukcia miestností s predsieňami
|
8 400,00 |
s DPH |
154/2021
|
|
21.12.2021 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
Upratovacie služby
|
401,40 |
s DPH |
|
H/32
|
21.12.2021 |
Jaroslav GARAN - GRANT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
Skrine do tried 2 ks
|
654,00 |
s DPH |
162/2021
|
|
21.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
Učebné pomôcky - TV
|
495,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MDDr. Jana Galajdová |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
Monitory 2 ks
|
769,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Euroline computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
Klávesnice 2 ks
|
93,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
EDIS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
Klávesnice 2 ks
|
93,90 |
s DPH |
164/2021
|
|
21.12.2021 |
EDIS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
Monitor
|
769,00 |
s DPH |
163/2021
|
|
21.12.2021 |
Euroline computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
Monitory
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Euroline computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
Skrine do tried 2 ks
|
654,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
Notebook ACER do auly
|
658,56 |
s DPH |
161/2021
|
|
20.12.2021 |
DPSHOP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
Monitory 2 ks
|
1 478,00 |
s DPH |
160/2021
|
|
20.12.2021 |
Euroline computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
Boxy do WC
|
648,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
Germicídne žiariče
|
2 199,00 |
s DPH |
159/2021
|
|
20.12.2021 |
ZDRAVKO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
Notebook
|
658,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
DPSHOP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
Inzercia na pozemok v Popradsko
|
12,00 |
s DPH |
158/2021
|
|
20.12.2021 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
Germicídne žiariče
|
2 199,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ZDRAVKO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
Ozónový generátor
|
99,00 |
s DPH |
157/2021
|
|
17.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
KV355/2021
|
Dodávka a montáž komp. zariadenia, jalová energia
|
2 680,80 |
s DPH |
156/2021
|
|
17.12.2021 |
Elektroslužby - K+G s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
Ozónový generátor
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
Dodávka a montáž komp. zariadenia - jalová energia
|
2 680,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Elektroslužby - K+G s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
16.12.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Mobilný telefón
|
40,10 |
s DPH |
|
A/9
|
16.12.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
Strava zamestnancov za 12/2021
|
1 267,20 |
s DPH |
|
F/1
|
15.12.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
P155/2021
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 3 zákazky
|
520,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
Výmena plynového ventilu
|
920,56 |
s DPH |
149-2/2021
|
|
15.12.2021 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
Kancelársky materiál
|
911,16 |
s DPH |
152/2021
|
|
13.12.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
Čistiace prostriedky
|
1 292,65 |
s DPH |
121/2021
|
|
10.12.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
Inzercia v Popradsko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
Pracovné odevy pre zamestnancov
|
374,61 |
s DPH |
153/2021
|
|
10.12.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
A/21
|
10.12.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
Servis plynového zariadenia
|
1 049,56 |
s DPH |
149-1/2021
|
|
09.12.2021 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
Pevná telefónna linka
|
124,38 |
s DPH |
|
A/10
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
Strava zamestnancov školy za 11/2021
|
1 660,80 |
s DPH |
|
F/1
|
09.12.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Lieky do lekárničiek
|
262,71 |
s DPH |
122/2021
|
|
08.12.2021 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
Transparentné hrnčeky
|
454,44 |
s DPH |
118/2021
|
|
08.12.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
Pracovné náradie
|
250,23 |
s DPH |
143/2021
|
|
08.12.2021 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
Rekonštrukcia miestností s predsieňami
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Stredisko evanjelickej Diakonie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
Tlač letákov, polepy na schody
|
211,60 |
s DPH |
104/2021
|
|
06.12.2021 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
413,21 |
s DPH |
|
A/16
|
06.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Vyúčtovanie zemného plynu
|
908,64 |
s DPH |
|
A/13
|
06.12.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
Vodné a stočné
|
99,38 |
s DPH |
|
A/16
|
06.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Lekárničky drevené 3 ks
|
111,57 |
s DPH |
131/2021
|
|
03.12.2021 |
Ames |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
Kancelársky materiál
|
911,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
Pracovné odevy pre zamestnancov
|
374,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
Pojazdné vozíky na mapy
|
494,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
Údržbarský materiál
|
741,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
173,83 |
s DPH |
|
A/23
|
03.12.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
149-2/2021
|
Výmena plynového ventilu
|
920,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
Servis plynového zariadenia
|
1 049,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Brezina Slavomír Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
854,78 |
s DPH |
|
A/23
|
03.12.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Pojazdné vozíky na mapy
|
494,16 |
s DPH |
150/2021
|
|
03.12.2021 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Vyúčtovanie zemného plynu
|
8 597,90 |
s DPH |
|
A/13
|
03.12.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Žiarivky, inštalačné krabice
|
741,78 |
s DPH |
151/2021
|
|
03.12.2021 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Inzercia v novinách /projekt MaE/
|
315,00 |
s DPH |
|
P1082021
|
02.12.2021 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
1322021
|
|
02.12.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.12.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Drevené paravány
|
1 134,00 |
s DPH |
140/2021
|
|
02.12.2021 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Tapeta
|
60,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Europosters,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Vešiak na kabáty
|
88,20 |
s DPH |
141/2021
|
|
02.12.2021 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
Učebné pomôcky - didaktické lebky
|
474,99 |
s DPH |
139/2021
|
|
02.12.2021 |
Avant s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Učebné pomôcky - mapa Európy
|
106,00 |
s DPH |
148/2021
|
|
02.12.2021 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Diaľkové ovládanie
|
17,65 |
s DPH |
147/2021
|
|
02.12.2021 |
VAT Electronic, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Tapeta
|
60,96 |
s DPH |
146/2021
|
|
02.12.2021 |
Europosters,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Tapeta
|
44,70 |
s DPH |
145/2021
|
|
02.12.2021 |
Europosters,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Smart zásuvky
|
72,98 |
s DPH |
144/2021
|
|
02.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
Upratovacie služby
|
44,60 |
s DPH |
|
H/32
|
02.12.2021 |
Jaroslav GARAN - GRANT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Drevené paravány
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
AJ Produkty |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Učebné pomôcky na BIO
|
751,74 |
s DPH |
133/2021
|
|
02.12.2021 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
Preambuly Ústavy SR
|
83,96 |
s DPH |
128/2021
|
|
02.12.2021 |
Megatlač, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Pracovné náradie
|
282,72 |
s DPH |
142/2021
|
|
02.12.2021 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
Učebné pomôcky - elektrické variče
|
79,96 |
s DPH |
136/2021
|
|
02.12.2021 |
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
Mapa Európy
|
106,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
Diaľkové ovládanie
|
17,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
VAT Electronic, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
Tapeta
|
44,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Europosters,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
Smart zásuvky
|
72,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
Pracovné náradie
|
250,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Tapeta
|
95,90 |
s DPH |
137/2021
|
|
02.12.2021 |
Michal Slamenec - Viewwall |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
Pracovné náradie
|
282,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
Vešiak na kabáty
|
88,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
Tapeta
|
95,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Michal Slamenec - Viewwall |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Elektrické variče 4 ks
|
79,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
Stavebné fúriky
|
152,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
237,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Učebné pomôcky - lopty na TEV
|
364,75 |
s DPH |
130/2021
|
|
01.12.2021 |
Sportisimo, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 a 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Respirátory 1200 ks
|
420,00 |
s DPH |
127/2021
|
|
30.11.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
Inzercia Korzár (Erasmus)
|
420,00 |
s DPH |
134/2021
|
|
30.11.2021 |
Petit Press, a. s. divízia východ, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
Inzercia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Petit Press, a. s. divízia východ, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
Učebné pomôcky - biológia
|
751,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
H/29
|
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Jaroslav GARAN - GRANT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Kvetináče do chodby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Respirátory
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
napaľovačka, reproduktory, slúchadlá
|
566,97 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Tlač preambul ústavy 4 ks
|
83,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Megatlač, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Lopty na TV
|
364/75 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Sportisimo, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Učebné pomôcky - preparačná sada
|
141,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Učebné pomôcky - preparačná sada
|
141,36 |
s DPH |
125/2021
|
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Napaľovačka, reproduktory, slúchadlá
|
566,97 |
s DPH |
124/2021
|
|
29.11.2021 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
Kvetináče do chodby
|
99,50 |
s DPH |
126/2021
|
|
29.11.2021 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Drevené lekárničky 3 ks
|
111,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Amesa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
C/5
|
26.11.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Prepojenie MAGMA - ISPIN
|
2 360,00 |
s DPH |
123/2021
|
|
23.11.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Strava nad rámec nároku
|
38,40 |
s DPH |
|
F/1
|
23.11.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Prepojenie MAGMA - ISPIN
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 529,60 |
s DPH |
|
F/1
|
23.11.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Respirátory a ochranné rúška
|
234,00 |
s DPH |
120/2021
|
|
19.11.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Respirátory a ochranné rúška
|
234,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
Lieky do lekárničiek
|
252,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lekáreň Dr. Max, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Čistiace prostriedky
|
1 292,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Sklenené poháre 30 ks
|
26,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Transparentné hrnčeky s logom
|
454,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
Sklenené poháre 30 ks
|
26,94 |
s DPH |
119/2021
|
|
18.11.2021 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Čistenie rohoží
|
13,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
Mobilný telefón
|
40,07 |
s DPH |
|
A/9
|
16.11.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Redukcia - káble
|
82,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
redukcia - káble
|
82,16 |
s DPH |
116/2021
|
|
09.11.2021 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Pevná telefónna linka
|
133,43 |
s DPH |
|
A/10
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
audio extraktor do auly
|
37,81 |
s DPH |
115/2021
|
|
08.11.2021 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
08.11.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
339,07 |
s DPH |
|
A/16
|
08.11.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
813,86 |
s DPH |
|
A/23
|
05.11.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Audio extraktor do auly
|
37,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Conrad Electronic, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
211,27 |
s DPH |
|
A/23
|
05.11.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
04.11.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
04.11.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Softvér pre učiteľskú knižnicu
|
189,80 |
s DPH |
1012021
|
|
04.11.2021 |
CEIT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Externá napaľovačka
|
28,33 |
s DPH |
114/2021
|
|
03.11.2021 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
DVD napaľovačka
|
28,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Školenie - projekt MaE GPUK
|
3 840.00 |
bez DPH |
P1112021
|
|
02.11.2021 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.11.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.11.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK
|
2 080,00 |
s DPH |
P1102021
|
|
02.11.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Kancelársky materiál
|
180,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Kancelársky materiál
|
180,79 |
s DPH |
113/2021
|
|
28.10.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
Konfigurácia bezp. systému
|
29,16 |
s DPH |
|
A/3
|
25.10.2021 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Online seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Online seminár
|
22,00 |
s DPH |
112/2021
|
|
22.10.2021 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
P111/2021
|
Školenie, projekt MaE: Čitateľská gramotnosť, Tvorba úloh na rozv. prír. gramotnosti II. časť
|
3 840.00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
P110/2021-1
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 8 zákazky
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
P110/2021-2
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 9 zákazky
|
780,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
20.10.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Verejná správa SR - predplatné
|
204,00 |
s DPH |
107/2021
|
|
20.10.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
USB káble
|
93,19 |
s DPH |
109/2021
|
|
20.10.2021 |
iShops s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
A/9
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
106/2021
|
|
19.10.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Občerstvenie Erasmus days
|
349,45 |
s DPH |
1052021
|
|
18.10.2021 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
13.10.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/8
|
11.10.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
Pevná telefónna linka
|
122,46 |
s DPH |
|
A/10
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Misky
|
33,90 |
s DPH |
103/2021
|
|
08.10.2021 |
Merci Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Jednorazové latexové rukavice
|
39,90 |
s DPH |
102/2021
|
|
08.10.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
414,49 |
s DPH |
|
A/16
|
07.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
134,65 |
s DPH |
|
A/23
|
06.10.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
705,95 |
s DPH |
|
A/23
|
06.10.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2021
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Strava zamestnancov
|
1 574,40 |
s DPH |
|
F/1
|
05.10.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Nábytok
|
9 060,00 |
s DPH |
812021
|
|
05.10.2021 |
HOBLO spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.10.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Online školenie
|
100,00 |
s DPH |
100/2021
|
|
04.10.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Čistiace prostriedky
|
1 199,18 |
s DPH |
95/2021
|
|
04.10.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
122,00 |
s DPH |
|
A/13
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
04.10.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
0620/2019 - D2
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mestský športový klub Poprad- Tatry |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Kapsuly na pranie
|
63,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
IMD BRAND s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
Kapsuly na pranie
|
63,61 |
s DPH |
99/2021
|
|
30.09.2021 |
IMD BRAND s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021 a 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Učebnice a pracovné listy
|
5 877,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
29.09.2021 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Filtre do kávovaru
|
47,97 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
specSHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Filtre do kávovaru
|
47,97 |
s DPH |
98/2021
|
|
23.09.2021 |
specSHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
čistenie rohoží v telocvični
|
15,35 |
s DPH |
95-12021
|
|
23.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Učebnice pre žiakov
|
5 877,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Respirátory
|
129,60 |
s DPH |
96/2021
|
|
22.09.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
Čistiace prostriedky
|
1 199,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
A/9
|
|
17.09.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Predplatné: Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
942021
|
|
17.09.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Predplatné: Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Pečiatka, vizitky
|
66,90 |
s DPH |
83/2021
|
|
10.09.2021 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-4
|
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve - poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
11.09.2021 |
|
|
Zmluva |
45/2021/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola v basketbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Pevná telefónna linka
|
119,92 |
s DPH |
A/10
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
254,64 |
s DPH |
|
A/16
|
07.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Strava zamestnancov školy
|
292,80 |
s DPH |
|
F/1
|
06.09.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Nájomné za futbalový štadión
|
35,00 |
s DPH |
|
D/32
|
06.09.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
62,99 |
s DPH |
|
A/23
|
06.09.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
516,71 |
s DPH |
|
A/23
|
06.09.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
39,00 |
s DPH |
|
A/13
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
0620/2019 - D1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Rekreačné poukazy
|
549,62 |
s DPH |
|
A/20
|
02.09.2021 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
02.09.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Vodné a stočné
|
75,22 |
s DPH |
|
A/17
|
02.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Pracovné odevy- obuv pre upratovačku
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Tapeta
|
104,48 |
s DPH |
92/2021
|
|
30.08.2021 |
Decotrend s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Pracovná obuv pre upratovačky
|
35,00 |
s DPH |
35
|
|
30.08.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
738/2021
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Tapeta- horský potok
|
104,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Decotrend s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Kominárske služby
|
48,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
26.08.2021 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Jednorazové ochranné rúška
|
15,90 |
s DPH |
90/2021
|
|
26.08.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
IT materiál
|
13,54 |
s DPH |
89/2021
|
|
25.08.2021 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Kominárske služby
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
25.08.2021 |
Kominárske služby P. Tatarko Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Jednorázové ochranné rúška
|
15,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Napájací a dátový kábel
|
14,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Kancelársky materiál
|
1 138,97 |
s DPH |
88/2021
|
|
24.08.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Kancelársky materiál
|
1 138,97 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Transparentné hrnčeky ERASMUS
|
347,04 |
s DPH |
85/2021
|
|
20.08.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Transparentné hrnčeky
|
214,80 |
s DPH |
84/2021
|
|
20.08.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Držiak na projektor
|
179,06 |
s DPH |
87/2021
|
|
19.08.2021 |
Dávid Vorčák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Držiak na dataprojektor
|
179,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Dávid Vorčák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Mobilný telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
A/9
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Online seminár
|
45,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
11.08.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
On-line seminár: Vznik a zmena prac. pomeru
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Inzercia ERASMUS
|
315,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
09.08.2021 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Pevná telefónna linka
|
118,44 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
284,94 |
s DPH |
|
A/16
|
05.08.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
05.08.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
57,41 |
s DPH |
|
A/23
|
05.08.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
476,84 |
s DPH |
|
A/23
|
05.08.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
A17738871 (A/9)
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
03.08.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
03.08.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.08.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
Dodatok č. 4
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Jozef Detko |
výkonný riaditeľ SAAIC |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
19,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.08.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Rekreačné poukazy
|
275,00 |
s DPH |
|
A/20
|
02.08.2021 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
časopis Dotyky (projekt)
|
29,00 |
s DPH |
80/2021
|
|
30.07.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Hrnčeky s logom školy
|
347,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Hrnčeky s logom školy a erazmu
|
214,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Pečiatka, vizitky
|
66,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
časopis Dotyky
|
66,00 |
s DPH |
P8/2021
|
|
28.07.2021 |
L.K. Permanent spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Prebudovanie novej učebne biológie
|
9 060,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
HOBLO spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Manažérsky kurz pre riaditeľa
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Napájací zdroj
|
614,40 |
s DPH |
P77/2021
|
|
21.07.2021 |
Premier Farnell UK Ltd |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Kávovar JURA
|
849,00 |
s DPH |
849
|
|
19.07.2021 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Článok v novinách
|
315,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Kávovar
|
849,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Karty pre elektronický podpis, čítačka
|
109,00 |
s DPH |
|
C/7
|
16.07.2021 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
mandátny certifikát
|
192,00 |
s DPH |
|
C/7
|
16.07.2021 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Učebné pomôcky - projekt
|
829,79 |
s DPH |
P76/2021
|
|
16.07.2021 |
TIPA, s. r. o., |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Výmena zásobníka spotrebovaného tonera
|
52,50 |
s DPH |
73/2021
|
|
16.07.2021 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Učebné pomôcky - projekt
|
210,00 |
s DPH |
P70/2021
|
|
15.07.2021 |
GHV Trading, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Učebné pomôcky - projekt
|
205,80 |
s DPH |
P75/2021
|
|
15.07.2021 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
A/9
|
15.07.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
P76/2021
|
Multimeter, osciloskop, stavebnica
|
999,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
TIPA, s. r. o., |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
P77/2021
|
Napájací zdroj
|
614,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Premier Farnell UK Ltd |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
predplatné PORADCA 2022
|
72,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
15.07.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
P75/2021
|
Štruktúra srdca stavovcov
|
205,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Tlačivá - triedne výkazy
|
14,38 |
s DPH |
|
H/28
|
14.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA229-046401_1 a 2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
Dodatok č. 3 - zmena štatutára
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Jozef Detko |
výkonný riaditeľ SAAIC |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Predplatné: PORADCA 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Zásobník spotrebovaného toneru
|
52,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
CBC Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
08.07.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Mobilný telefón
|
-12,00 |
s DPH |
|
A/9
|
08.07.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Inzercia v novinách Podtatranský kuriér
|
315,00 |
s DPH |
64/2021
|
|
08.07.2021 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
nájomné - umelý trávnik
|
135,00 |
s DPH |
|
D/35
|
08.07.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
08.07.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Strava zamestnancov školy
|
1 525,00 |
s DPH |
|
F/1
|
08.07.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Výmena a prepojenie komunikátora na PZ
|
605,95 |
s DPH |
19/2021
|
|
08.07.2021 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
379,48 |
s DPH |
|
A/16
|
08.07.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Pevná telefónna linka
|
120,71 |
s DPH |
|
A/10
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
08.07.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
C/3
|
06.07.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
C/5
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
58,49 |
s DPH |
|
A/23
|
06.07.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Nové verzie Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
C/3
|
06.07.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Kalkulačky (projekt)
|
129,50 |
s DPH |
P71/2021
|
|
06.07.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
školenie iSPIN
|
143,40 |
s DPH |
55/2021
|
|
06.07.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
629,21 |
s DPH |
|
A/23
|
06.07.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2021
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
prenosné laboratórium (projekt)
|
974,76 |
s DPH |
P69/2021
|
|
01.07.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Čistiace prostriedky
|
22,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
19,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.07.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.07.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Spoločenská hra (projekt)
|
43,83 |
s DPH |
P68/2021
|
|
01.07.2021 |
ALLTOYS, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
P71/2021
|
Kalkulačky
|
129,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
spoločenské hry (projekt)
|
39,15 |
s DPH |
P67/2021
|
|
29.06.2021 |
Wiky s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
digitálna váha
|
191,92 |
s DPH |
P65/2021
|
|
29.06.2021 |
JADO Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
spájkovacia stanica
|
209,97 |
s DPH |
P66/2021
|
|
29.06.2021 |
AUTOMEGA. s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P68/2021
|
Spoločenská hra BIZNIS
|
43,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ALLTOYS, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P65/2021
|
Digitálne váhy
|
191,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
JADO Trade s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P66/2021
|
Spájkovacia stanica
|
209,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
AUTOMEGA. s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Tlač brožúry Erasmus+
|
321,60 |
s DPH |
61/2021
|
|
28.06.2021 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P67/2021
|
Spoločenská hra INVESTOR
|
39,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Wiky s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
SF2/2021
|
Ubytovanie a stravovanie - ukončenie šk. roka
|
2 063,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P69/2021
|
Prenosné laboratórium - pôda
|
974,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
P70/2021
|
Odporová dekáda
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
GHV Trading, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
315,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Zákony v školskej praxi - publikácia
|
73,45 |
s DPH |
54-1/2021
|
|
24.06.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
aSc agenda 2022
|
579,00 |
s DPH |
63/2021
|
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
695,64 |
s DPH |
60/2021
|
|
22.06.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Mobilný telefón
|
42,00 |
s DPH |
A/9
|
|
22.06.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Tlač brožúry Erasmus+
|
321,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
aSc agenda 2022
|
579,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
čistenie rohoží
|
14,64 |
s DPH |
62/2021
|
|
22.06.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
695,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Kancelársky materiál
|
40,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prevode práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Kancelársky materiál
|
40,67 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.06.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
D/33
|
|
16.06.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
On-line seminár 24.6.2021
|
45,00 |
s DPH |
58/2021
|
|
16.06.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Strava zamestnancov školy za apríl 2021
|
677,10 |
s DPH |
F/1
|
|
15.06.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Čistenie rohoží
|
14,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Školenie: Ukončenie pracovného pomeru
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Prevodovka do vyžínača trávy
|
129,11 |
s DPH |
57/2021
|
|
09.06.2021 |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Strava zamestnancov za máj 2021
|
1 708,00 |
s DPH |
F/1
|
|
09.06.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Publikácia "Kariéra v školstve"
|
70,45 |
s DPH |
34-1/2021
|
|
08.06.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Pevná telefónna linka
|
127,14 |
s DPH |
A/10
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
377,52 |
s DPH |
A/16
|
|
08.06.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Diagnostika kávovaru NIVONA
|
20,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
08.06.2021 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
726,46 |
s DPH |
A/23
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
97,98 |
s DPH |
A/23
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Vzdelávací program "Viac ako peniaze"
|
53,00 |
s DPH |
37-1/2021
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Nájomné- umelý trávnik
|
216,00 |
s DPH |
D/35
|
|
03.06.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Prevodovka do vyžínača trávy
|
129,11 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SF1/2021
|
Občerstvenie MDD
|
193,13 |
s DPH |
SF1/2021
|
|
03.06.2021 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK
|
650,00 |
s DPH |
P53/2021
|
|
02.06.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Školenie ISPIN
|
119,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
A/19
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
SF1/2021
|
Občerstvenie MDD
|
193,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
C/5
|
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
211,00 |
s DPH |
A/13
|
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
A/18
|
|
02.06.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Diagnostika kávovaru NIVONA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
A/21
|
|
31.05.2021 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
-281,43 |
s DPH |
D/32
|
|
31.05.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/18/01/005
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 29. 01. 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54-1/2021
|
Predplatné: Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
28.05.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Vodné a stočné
|
92,59 |
s DPH |
A/17
|
|
27.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
P53/2021
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 7 zákazky
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2021 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Záhradný substrát, mulč. kôra, hnojivo
|
180,85 |
s DPH |
45/2021
|
|
26.05.2021 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Materiálne zabezpečenie Dňa Zeme
|
221,30 |
s DPH |
50/2021
|
|
26.05.2021 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Vybavenie školy- server
|
2,65 |
s DPH |
49/1/2021
|
|
26.05.2021 |
Všeobecná úverová banka, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Občerstvenie Erasmus+
|
100,82 |
s DPH |
52/2021
|
|
25.05.2021 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Občerstvenie Erasmus+
|
100,82 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Sintra Zdroj Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Nájomné- Aréna
|
-140,30 |
s DPH |
D/33
|
|
24.05.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
D/33
|
|
18.05.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
D/32
|
|
18.05.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Ozubený remeň do kosačky
|
74,68 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Mobilný telefón
|
42,00 |
s DPH |
A/9
|
|
14.05.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Vrecká do košov
|
126,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
13.05.2021 |
Slovplast, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Deň Zeme- kvety, zemina, kôra
|
221,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Dvere biele 2 ks
|
74,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Nájomné- umelý trávnik
|
162,00 |
s DPH |
D/35
|
|
10.05.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/1/2021
|
Vybavenie školy- server
|
2,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Všeobecná úverová banka, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
HDMI káble
|
112,50 |
s DPH |
48/2021
|
|
07.05.2021 |
ALZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
HDMI káble
|
112,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ALZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Pevná telefónna linka
|
125,12 |
s DPH |
A/10
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
281,33 |
s DPH |
A/16
|
|
07.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Čistenie odkvapového systému na budove školy
|
681,31 |
s DPH |
42/2021
|
|
07.05.2021 |
ŠADA-SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Vyhotovenie a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 023,99 |
s DPH |
H/27
|
|
06.05.2021 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
632,02 |
s DPH |
A/23
|
|
05.05.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
05.05.2021 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Čistiace prostriedky
|
24,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
121,02 |
s DPH |
A/23
|
|
05.05.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Tlač brožúry Erasmus+
|
321,60 |
s DPH |
39/2021
|
|
05.05.2021 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Vrecká do košov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovplast, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
49,00 |
s DPH |
A/13
|
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
A/19
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
A/18
|
|
03.05.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
C/5
|
|
03.05.2021 |
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Školenie- Nadúväzkové hodiny
|
88,80 |
s DPH |
31/2021
|
|
30.04.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Záhradný substrát, mulčovacia kôra, hnojivo
|
180,85 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Laserová tlačiareň
|
105,01 |
s DPH |
44/2021
|
|
29.04.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Laserová tlačiareň
|
105,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
P43/2021
|
Učebné pomôcky- projekt MaE- váhy
|
191,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
JADO Trade s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Zámky do dverí, plastové pílky
|
268,96 |
s DPH |
36/2021
|
|
23.04.2021 |
PILECKÝ SLOVENSKO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
USB napájanie, USB kľúče
|
64,21 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
ADOBE Acrobat Pro MP- licencia
|
214,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Academy X s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
ADOBE Acrobat Pro MP- licencia
|
214,80 |
s DPH |
41/2021
|
|
23.04.2021 |
Academy X s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Čistenie odkvapového systému na budove školy
|
681,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
ŠADA-SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
USB napájanie, USB kľúče
|
64,21 |
s DPH |
40/2021
|
|
23.04.2021 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Tlač brožúry Erasmus+
|
321,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Popradská tlačiareň |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Kancelársky materiál
|
70,72 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Revízia alarmu - ročná odborná prehliadka
|
266,28 |
s DPH |
A/3
|
|
21.04.2021 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Kancelársky materiál
|
70,72 |
s DPH |
38/2021
|
|
21.04.2021 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-2021/1-189:191006
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
C/3
|
|
19.04.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Mobilný telefón
|
51,26 |
s DPH |
A/9
|
|
16.04.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Kvetináče- vchod do budovy školy
|
300,00 |
s DPH |
37/2021
|
|
16.04.2021 |
REMSTAV POPRAD s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
D/33
|
|
16.04.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
D/32
|
|
16.04.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Dodávka a montáž klimatizácie- serverovňa
|
1 784,40 |
s DPH |
32/2021
|
|
16.04.2021 |
PM KLIMA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37-1/2021
|
Vzdelávací program "Viac ako peniaze"
|
53,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Dámske zdravotné sandále MIKA CXS, č. 36
|
22,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
15.04.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
C/2
|
|
15.04.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Dámske zdravotné sandále MIKA CXS, č. 36
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Zámky do dverí, plastové pílky
|
268,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
PILECKÝ SLOVENSKO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Kvetináče- vchod do budovy školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
REMSTAV POPRAD s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Pevná telefónna linka
|
127,40 |
s DPH |
A/10
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Strava zamestnancov školy za marec 2021
|
545,95 |
s DPH |
F/1
|
|
09.04.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Nájomné- ihrisko s umelou trávou
|
216,00 |
s DPH |
D/35
|
|
09.04.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
323,35 |
s DPH |
A/16
|
|
09.04.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
09.04.2021 |
Tatrahasil servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
A/18
|
|
09.04.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
136,07 |
s DPH |
A/23
|
|
07.04.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
C/5
|
|
07.04.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
640,37 |
s DPH |
A/23
|
|
07.04.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.04.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
127,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.04.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
A/19
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2021
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
C/3
|
|
31.03.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34-1/2021
|
Publikácia "Kariéra v školstve"
|
70,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Čistiace prostriedky
|
280,39 |
s DPH |
21/2021
|
|
29.03.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Školenie- Finančná kontrola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Školenie- Zmeny v oblasti školstva
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
RVC Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
školenie- Diamantova cena
|
400,00 |
s DPH |
H/16
|
|
22.03.2021 |
The Duke of Edinburgh,s |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Dodávka a montáž klimatizácie- serverovňa
|
1 784,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
PM KLIMA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
142,20 |
s DPH |
28/2021
|
|
17.03.2021 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
D/33
|
|
17.03.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
D/32
|
|
17.03.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
A/9
|
|
16.03.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Čistiace tablety do kávovaru
|
33,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Nay a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Čistiace tablety do kávovaru
|
33,80 |
s DPH |
30/2021
|
|
16.03.2021 |
Nay a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
On-line seminár: Nadúväzkové hodiny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Bezpečnostné tabuľky
|
33,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Central Company Martina Ferešová |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Bezpečnostné tabuľky
|
33,99 |
s DPH |
292021
|
|
15.03.2021 |
Central Company Martina Ferešová |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Technická podpora APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
C/1
|
|
12.03.2021 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Odborná kontrola telocvične, náradia
|
193,20 |
s DPH |
7/2021
|
|
11.03.2021 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
142,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Zámok do dverí, lepidlo, video kábel
|
86,59 |
s DPH |
27/2021
|
|
09.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Pevná telefónna linka
|
128,75 |
s DPH |
A/10
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Prenájom ihriska NTC Poprad
|
81,00 |
s DPH |
D/35
|
|
09.03.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Zámok do dverí, lepidlo, video kábel
|
86,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
C/5
|
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
On-line seminár: Novela ZP
|
45,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
08.03.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Predplatné k licencii VMware
|
82,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Internet Info, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
LCD monitor, switch, adaptér
|
196,71 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Predplatné k licencii VMware
|
82,30 |
s DPH |
26/2021
|
|
08.03.2021 |
Internet Info, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
LCD monitor, switch, adaptér
|
196,71 |
s DPH |
25/2021
|
|
08.03.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
18-1/2021
|
|
05.03.2021 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Strava zamestnancov školy za február 2021
|
472,75 |
s DPH |
F/1
|
|
05.03.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Odvápňovače kávovarov
|
33,88 |
s DPH |
24/2021
|
|
05.03.2021 |
Nay a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Odvápňovač kávovarov
|
33,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nay a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Pracovné odevy- upratovačky
|
61,80 |
s DPH |
20/2021
|
|
05.03.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 023.99 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Seminár "Novela Zákonníka práce"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
111,89 |
s DPH |
A/23
|
|
04.03.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
577,97 |
s DPH |
A/23
|
|
04.03.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
03.03.2021 |
Tatrahasil servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
A/18
|
|
03.03.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
267,67 |
s DPH |
A/16
|
|
03.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Pracovné odevy- upratovačka
|
61,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Čistiace prostriedky
|
280,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18-1/2021
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2021 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
231,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
A/19
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Licencia na software
|
389,60 |
s DPH |
18/2021
|
|
01.03.2021 |
Internet Info, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení- škola
|
499,68 |
s DPH |
16/2021
|
|
01.03.2021 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení- telocvičňa
|
375,60 |
s DPH |
16/2021
|
|
01.03.2021 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Výmena komunikátora zariadenia EZS
|
605,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Licencia na software
|
389,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Internet Info, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Tlačivá- triedny výkaz pre stredné školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení
|
875,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Vodné, stočné
|
39,70 |
s DPH |
A/17
|
|
18.02.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Nastavenie skenera
|
77,50 |
s DPH |
14/2021
|
|
18.02.2021 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Videokáble a dátové káble
|
73,57 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Stavebné práce- pôjd, osadenie zárubní a dverí, obklad
|
784,95 |
s DPH |
12/2021
|
|
16.02.2021 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
D/33
|
|
15.02.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
D/32
|
|
15.02.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Mobilný telefón
|
43,00 |
s DPH |
A/9
|
|
15.02.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
C/5
|
|
12.02.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA229-046401_1
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Jozef Detko |
výkonný riaditeľ SAAIC |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Jozef Detko |
výkonný riaditeľ SAAIC |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078087
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Jozef Detko |
výkonný riaditeľ SAAIC |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Balíček "Mzdová učtáreň po novele"
|
18,90 |
s DPH |
11/2021
|
|
08.02.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Pevná telefónna linka
|
125,93 |
s DPH |
A/10
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
A/10
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Vodné, stočné a zrážky
|
367,27 |
s DPH |
A/16
|
|
05.02.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
A/18
|
|
05.02.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
99,05 |
s DPH |
A/23
|
|
04.02.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
545,46 |
s DPH |
A/23
|
|
04.02.2021 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
03.02.2021 |
Tatrahasil servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Predplatné: ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen- JurisDat |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
190,81 |
s DPH |
A 7/8
|
|
03.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Nastavenie skenera - sekretariát
|
77,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Predplatné: ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen- JurisDat |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
245,00 |
s DPH |
A/13
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
A/19
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Zamurovanie vchodu na pôjd, obklad predsiení do učební
|
784,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Balíček "Mzdová učtáreň po novele"
|
18,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Rebrík do telocvične
|
98,90 |
s DPH |
9/2021
|
|
28.01.2021 |
Anteo Group, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Osvetlenie schodiska
|
508,68 |
s DPH |
10/2021
|
|
28.01.2021 |
Jaroslav Zagora - ELZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Vertikálne žalúzie
|
549,95 |
s DPH |
1/2021
|
|
27.01.2021 |
Rastislav Vitko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Osvetlenie schodiska
|
508,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Jaroslav Zagora - ELZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Rebrík do telocvične
|
98,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Anteo Group, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Ručné kefy
|
11,26 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Ručná kefa
|
11,26 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Seminár online
|
45,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
21.01.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Predplatné: Finančný spravodajca
|
16,39 |
s DPH |
stála
|
|
20.01.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
|
-559,23 |
s DPH |
A/13
|
|
19.01.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Odborná kontrola telocvične, náradia
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Predplatné: PaM bez chýb, pokút a penále
|
66,00 |
s DPH |
4/2021
|
|
19.01.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Seminár online
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
130,00 |
s DPH |
A/13
|
|
19.01.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Smernica o poskytovaní os. príplatkov
|
26,22 |
s DPH |
5/2021
|
|
18.01.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Smernica o poskytovaní os. príplatkov
|
26,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Dodávka elektrickej energie
|
782,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
RAP r. 2021
|
964,51 |
s DPH |
C/2
|
|
15.01.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
C/2
|
|
15.01.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Mobilný telefón
|
48,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
59,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
99,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Dodávka zemného plynu
|
253,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Predplatné: PaM bez chýb, pokút a penále
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
99,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
59,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Pevná telefónna linka
|
126,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Predplatné: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Vertikálne žalúzie
|
549,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Rastislav Vitko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
Predplatné: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
405/2020
|
Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
|
-292,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2020
|
Papierové tašky s logom
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Tatrapak, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
Kancelársky materiál
|
238,23 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
403/2020
|
Kancelársky materiál, tonery
|
238,23 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
Papierové tašky s logom
|
306,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Tatrapak, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
402/2020
|
Inštalácia a montáž kamer. systému v areáli školy
|
4 810.04 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2020
|
Sedacie vaky, taburet
|
1 670.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
183,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2020
|
Remeselné práce- maľba na stenu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Zoltán Hegeduš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2020
|
Oprava schodiska
|
3 852.82 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2020
|
Elektroinštalačné práce- doplnenie EZS v telocvični
|
1 860.07 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2020
|
Elektroinštalačné práce- doplnenie EZS v dielni
|
325,45 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
Oprava schodiska
|
3 852,82 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
392/2020
|
Oprava chodbičky do odb. učeb.
|
753,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2020
|
Online poradca pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
394/2020
|
Vybavenie telocvične- časomiera
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2020
|
Vybavenie telocvične- LED stopky
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
391/2020
|
Oprava kabinetov
|
6 400.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2020
|
Práčka, sušička na prádlo
|
868,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2020
|
Oprava stien pomocného schodiska
|
3 852.82 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
395/2020
|
Vybavenie telocvične- terminál
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
Remeselné práce- maľba na stenu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Zoltán Hegeduš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
Vybavenie školy- sedacie vaky
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
Vybavenie školy- práčka, sušička na prádlo
|
868,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
387/2020
|
Strava zamestnancov školy za december 2020
|
902,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
Oprava stien pomocného schodiska
|
3 852,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118-3/2020
|
Vybavenie telocvične- LED stopky
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118-2/2020
|
Vybavenie telocvične- časomiera
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
386/2020
|
Farebná laserová tlač
|
50,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SF3/2020
|
Vianočné posedenie pre zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Rozšírenie EZS v priestoroch telocvične
|
1 860,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118-1/2020
|
Vybavenie telocvične- terminál
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
METROSYS solutions s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
Rozšírenie EZS v časti budovy- severný vchod- údržbár
|
325,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
Inštalácia a montáž kamer. systému v areáli školy
|
4 810,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Kancelársky materiál, tonery
|
1 372,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
385/2020
|
Kancelársky materiál
|
1 372.94 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
383/2020
|
Dopravné značenie
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Dopravné značenie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
384/2020
|
Roletka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
SF3/2020
|
Občerstvenie - vianočná kapustnica
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
381/2020
|
Terminál na meranie telesnej teploty
|
1 536.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
382/2020
|
Oprava kávovaru NIVONA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
380/2020
|
Mobilný telefón
|
53,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
379/2020
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
377/2020
|
Vysávače, tepovač s príslušenstvom
|
1 599.12 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Ancora aRt, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
Farebná tlač
|
50,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
376/2020
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
374/2020
|
Sklápacie lavice na chodbu
|
1 953.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Pesmenpol |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
375/2020
|
Mikrofóny, reproduktory
|
330,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Proeling, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
Vybavenie školy- vysávače a tepovač
|
1 599,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ancora aRt, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
Vybavenie školy- roleta
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
Strava zamestnancov školy za november 2020
|
1 183,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
371/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
592,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3722020
|
Dodávka elektrickej energie
|
182,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
373/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
60,00 |
bez DPH |
|
A/21
|
11.12.2020 |
Tatrahasil servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
Reproduktory, mikrofóny
|
330,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Proeling, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
Kancelársky materiál
|
474,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
Prebudovanie učebne na aulu
|
25 200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
HOBLO, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
Vybavenie školy- tablety
|
1 952,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
Televízor Samsung, Prehrávač Sony, videokáble
|
2 261,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
Tablety Samsung Galaxy, puzdrá
|
1 952,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
Kancelársky materiál
|
474,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
Vybavenie školy- reproduktory, mikrofóny
|
2 261,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
Výmena dlažby v priestoroch pred odb. učebňami
|
753,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
Vybavenie školy - dezinfekčná brána
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1131184 (A/23)
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
Ochranné štíty na tvár
|
253,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
DH fire and safety s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Pevná telefónna linka
|
143,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
Učebné pomôcky- ANJ, NEJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
Mikrofóny
|
45,59 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
Učebné pomôcky- spoločenské hry
|
112,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104-1/2020
|
Ochranné štíty na tvár
|
253,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DH fire and safety s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
Učebné pomôcky- fyzika
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Helago-SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
Televízor SONY, videokábel
|
891,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
429,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
Hmoždinky, lepidlá, skrutky
|
1 278,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Vybavenie školy- televízor
|
891,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
Kvetináče
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
Projektory Vivitek
|
8 699,94 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
MIVASOFT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko Stráže
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
255,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Učebné pomôcky- ladičky
|
68,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
Kvetináče
|
32,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
606,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
Učebné pomôcky - tapeta
|
262,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Decotrend s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
Dezinfekcia
|
109,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Redukcia napájania
|
31,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
OPTICORD.CZ s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
Čistiace prostriedky
|
112,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Batérie, adaptéry do notebookov, redukcie
|
31,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
OPTICORD.CZ s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
Čistiace prostriedky
|
112,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
Oprava kávovaru NIVONA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Učebné pomôcky- fyzika
|
1 305.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Helago-SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Didaktické lebky
|
474,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Avant s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
606,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
Vodné, stočné
|
113,77 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
Terminál na meranie telesnej teploty
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
606,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Panta Rhei, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
606,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Učebné pomôcky - chémia
|
142,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Učebné pomôcky- vizualizéry
|
897,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
PcProfi, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Učebné pomôcky - chémia
|
238,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Vybavenie školy - dezinfekčná brána
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
Učebné pomôcky - chémia
|
142,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
Učebné pomôcky- vizualizéry
|
897,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
PcProfi, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
Predplatné: Historická revue
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Učebné pomôcky
|
28,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
Učebné pomôcky- ext. disk, mikrofón
|
288,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
338/2020
|
Učebné pomôcky - chémia
|
238,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
Učebné pomôcky- sklenené dózy
|
14,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Príjemné veci.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
Učebné pomôcky - mikroskopy
|
2 550,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Vybavenie školy - čierne kreslá
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
KATER, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
Vybavenie školy - web kamery
|
480,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Učebné pomôcky - statív
|
28,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
Učebné pomôcky- ext. disk, mikrofón
|
288,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
Vybavenie školy- web kamery
|
480,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
Učebné pomôcky- mikroskopy
|
2 550,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
Vybavenie školy- sklápacie lavice na chodbu
|
1 953,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Pesmenpol |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Učebné pomôcky
|
195,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
StreamIT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
Učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
Učebné pomôcky - kalkulačky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
AXDATA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
Učebné pomôcky-fototapeta
|
147,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Dovido, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
Učebné pomôcky - didaktická lebka
|
474,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Avant s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
57,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
Redukcia
|
131,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
PC BUSINESS, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
Učebné pomôcky - osciloskop
|
298,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
Učebné pomôcky- kalkulačky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
AXDATA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
Učebné pomôcky - klip rámy
|
129,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
Reproduktor
|
47,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
Učebné pomôcky
|
60,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
Kancelársky materiál
|
570,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
Učebné pomôcky - ANJ, reproduktor
|
147,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Internet MALL Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
Notebook Asus
|
750,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
57,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Notebook Asus
|
750,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Učebné pomôcky - INF
|
195,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
StreamIT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
Učebné pomôcky
|
60,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
Učebné pomôcky- reproduktor ANJ
|
147,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Kancelársky materiál
|
570,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Učebné pomôcky- sklenené dózy
|
14,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Príjemné veci.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Učebné pomôcky- klip rámy
|
129,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Učebné pomôcky - ladičky
|
68,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Dezinfekcia
|
109,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
Mobilný telefón
|
53,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
Batérie, adaptéry do notebookov, redukcie
|
131,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
PC BUSINESS, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
Učebné pomôcky - kalkulačky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
AXDATA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
Učebné pomôcky- fototapeta
|
147,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Dovido, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
Tapeta
|
262,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Decotrend s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Učebné pomôcky- didaktická lebka
|
474,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Avant s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Učebné pomôcky - osciloskop
|
298,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
Reproduktor
|
47,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
Svietidlá
|
20,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Fénypost Kft. - BON Trade |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Vybavenie školy- svietidlá
|
20,22 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
Fénypost Kft. - BON Trade |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
Prenájom ihriska NTC Poprad
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Oprava kabinetov
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Údržbársky materiál
|
1 278,27 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Kreslá čierne ekokoža
|
154,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
KATER, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202028941_Z
|
Kúpna zmluva
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
MIVASOFT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
667,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
382,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
|
25 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
HOBLO, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
Sedačka, kreslo do knižnice
|
203,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
KATER, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
Pevná telefónna linka
|
-83,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
Pevná telefónna linka
|
255,26 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
Strava zamestnancov školy za október 2020
|
988,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Sedačka, kreslo do knižnice
|
203,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
KATER, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Dopravné značenie
|
1 723,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Dopravné značenie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
Učebnice cudzieho jazyka
|
868,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Školské stoličky
|
1 143,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
K-Ten KOVO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
436,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Tašky na notebook
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
NEXT Computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
152/2020/VSaM
|
Dohoda o podmienkach výskumu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Štátne lesy TANAP-u |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Kompostovateľné vrecia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
JRK Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
868,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Router
|
235,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
PENTA SK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Router
|
235,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
PENTA SK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
Ochranné pomôcky
|
335,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
SULKA s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Ochranné pomôcky
|
335,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
SULKA s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Vybavenie školy - tašky na totebooky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
NEXT Computer s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Kompostovateľné vrecia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
JRK Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
Pilový kotúč
|
36,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Pilanka s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
P110/2021-2
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE, časť č. 9 zákazky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Káble k internetovej sieti do tried
|
540,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Switche a káble na sieť
|
540,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Pílové kotúče
|
36,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Pilanka s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Učebné pomôcky - učebnice CJ
|
3 347.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Elektromateriál na internetovú sieť v škole
|
1 530,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ELMIT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 530,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ELMIT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Mobilný telefón
|
53,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Nájomné- Aréna
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
619,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
170,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Oprava kopírky
|
363,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Ochranné rúška
|
364,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Pevná telefónna linka
|
147,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Strava zamestnancov školy za september 2020
|
1 467,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Strava zamestnancov školy za september 2020
|
30,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Prenájom ihriska NTC Poprad
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
Bianco tlačivá
|
260,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Ochranné rúška
|
364,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
371,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Ochranné štíty na tvár
|
457,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
HERKULES agengy s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
Kancelársky materiál
|
246,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Kancelársky materiál
|
246,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Ochranné štíty na tvár
|
457,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
HERKULES agengy s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Oprava kopírky
|
363,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Testy KOMPARO
|
403,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Dezinfekcia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Dezinfekcia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Tonery
|
366,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Predplatné: Úplné znenia zákonov 2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Testy KOMPARO
|
403,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
MK - Gastro servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Učebné pomôcky - knihy
|
3 347,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
377,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
HAGARD:HALL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Vybavenie školy - školské stoličky - učebňa 220
|
1 143,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
K-Ten KOVO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
377,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
HAGARD:HALL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Tonery
|
366,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Nájomné- Aréna
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach užívania tréningového ihriska s umelou trávou v Poprade - Strážach
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Mobilný telefón
|
53,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45-1/2020
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2020 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
57,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
316,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Vybavenie laboratória fyziky
|
4 480,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
HOBLO, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-CZ01-KA229-078341_4
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Pevná telefónna linka
|
147,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Učebné pomôcky- keramická tabuľa
|
197,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Strava zamestnancov školy za august 2020
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Vodné, stočné
|
13,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
188,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Školenie - školník
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Kancelársky materiál
|
46,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
EBOSS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Kancelársky materiál
|
349,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2020 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Tonery
|
349,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Adaptér k notebooku
|
46,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
EBOSS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Tabuľa biela keramická
|
197,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
58,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
318,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Čistiace prostriedky
|
117,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
141/2020/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ v atletike a krajského kola v basketbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Kancelársky materiál
|
290,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Čistiace prostriedky
|
117,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Kancelársky materiál pre pedagógov
|
290,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Stredná športová škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Školenie - školník
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Stojany na dezinfekciu, dávkovače
|
332,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Stojany na dezinfekciu, dávkovače
|
332,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ROIN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Ubytovacie služby: školenie, projekt
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P37-2
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE, časť č. 6 zákazky
|
936,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Ochranné rúška
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
ALKA SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Ochranné rúška
|
216,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
ALKA SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P38
|
Školenie, projekt MaE: Čitateľská gramotnosť, Tvorba úloh na rozv. prír. gramotnosti I. časť
|
3 840.00 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Mobilný telefón
|
52,05 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P37-1
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE, časť č. 5 zákazky
|
1 560.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078087
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078087
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
273,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Pevná telefónna linka
|
139,44 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Rekreačné poukazy
|
767,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Čistiace prostriedky
|
61,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Čistiace prostriedky
|
61,01 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
R/3
|
Vybavenie laboratória fyziky
|
4 480,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Hoblo, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Mobilný telefón
|
52,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-3
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 11-4-16820
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
96,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Čistenie rohoží
|
14,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
626,45 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/93/05
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.07.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/23/07
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Pevná telefónna linka
|
171,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Školenie - projekt MaE
|
5 184,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
246,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
678,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Tlačivá
|
10,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Strava zamestnancov školy za jún 2020
|
747,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
aSc agenda 2021
|
479,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
SF2/2020
|
Občerstvenie - hodnotiaca porada zamestnancov
|
545,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
SF1/2020
|
Doprava- hodnotiaca porada zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Emil Marušiak EMO |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Rekreačné poukazy
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2020
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Školské stoličky a stoly
|
3 328,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Výroba pečiatky, tlač plagátov
|
90,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 201,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
aSc agenda 2020/2021
|
479,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
SF2/2020
|
Preprava zamestnancov Poprad-Lopušná Dolina
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Ing. Emil Marušiak EMO |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P35
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE, časť č. 4 zákazky
|
1 248.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Učebné pomôcky
|
2 884,89 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P35-1
|
Školenie, projekt MaE: Rozvíjanie finančnej gramotnosti
|
5 184.00 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P36
|
Farebná tlač
|
90,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Čistiace prostriedky
|
1 894.98 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Výmena okien v kotolni
|
1 832,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orsag, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Materiálne zabezpečenie Dňa Zeme
|
231,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Realizácia verejných obstarávaní
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Stredná športová škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Vyúčtovanie nájomného - Futbalové ihrisko
|
16,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Nájomné- Aréna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P34-1
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
678,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Tlač testov na prijímacie skúšky
|
983,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Čistiace prostriedky
|
1 894,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
99,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
708,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Strava zamestnancov za máj 2020
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Pevná telefónna linka
|
168,71 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Oprava kosačky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
PreZmont, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Vodné, stočné
|
39,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P33
|
Učebné pomôcky - knihy - projekt MaE
|
1 201,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Výsadbový materiál na úpravu areálu školy
|
213,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P32
|
Učebné pomôcky-knihy-projekt MaE
|
2 884,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Štefan Hamza CHRISTIANIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P34
|
Projekt MaE - realizácia VO
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
215,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Oprava kosačky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2020 |
PreZmont, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Vyúčtovanie nájomného - Aréna Poprad
|
322,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Vybavenie školy - nábytok
|
3 328,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P31
|
Článok v novinách Podtatranský kuriér
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Nájomné- Aréna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Kancelársky materiál
|
287,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Skartovačka a kancelársky materiál
|
287,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Výmena okien na kotolni školy
|
1 832,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
ORSAG |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
89,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
553,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Kancelárske kreslo
|
128,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Mobilný telefón
|
52,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Kancelárska stolička
|
128,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Učebné pomôcky
|
101,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Pevná telefónna linka
|
144,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
234,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
IP kamera
|
93,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
IP kamera
|
93,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Ergonomické kreslo
|
314,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
JGV trade s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Predplatné: Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Čistiace prostriedky
|
167,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2020
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
167,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Kancelárske kreslo
|
314,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
JGV trade s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Ročná prehliadka alarmového systému
|
160,34 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Prepätová ochrana
|
48,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Predlžovačky s prepäťovu ochranou
|
46,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
601,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Nájomné- Aréna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Digitálny teplomer
|
75,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020-1
|
Digitálny teplomer
|
75,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
173,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Kancelársky nábytok
|
509,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
M.K. holding s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Pevná telefónna linka
|
147,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Vozík na laptopy
|
1 271,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Strava zamestnancov školy za marec 2020
|
375,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
333,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
202002813
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Mandátny certifikát QESi
|
70,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Čítačka pre elektronický podpis
|
119,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2020 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-2
|
Dodatok č. 2 poistnej zmluvy 11-4-16820
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Kancelársky materiál
|
198,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 213,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Učebné pomôcky
|
53,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
RADANSPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Učebné pomôcky
|
520,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Učebné pomôcky
|
224,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Učebné pomôcky
|
360,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
LegalSoft s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 240,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Učebné pomôcky
|
182,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Willex plus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 070,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
DORTUN s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Účastnícky poplatok "Učiteľ nie je Google 7"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Učebné pomôcky
|
135,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
AV-EL mak |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Mandátny certifikát QESi
|
70,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Disig, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
UVO 1. štvrťrok 2020
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Učebné pomôcky
|
318,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
TIVALI, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Učebné pomôcky
|
205,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
GHV Trading, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Učebné pomôcky- fotometer
|
1 211.41 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
ProfiLab24 GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Učebné pomôcky
|
2 303,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Čítačka pre elektronický podpis
|
119,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Učebné pomôcky- model kože
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
B-commerce SK,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Učebné pomôcky
|
84,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Wiky s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Učebné pomôcky- laktátomer
|
292,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
SVEDAR,spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Učebné pomôcky
|
374,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Elso Philips Service, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Učebné pomôcky
|
415,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
E.N.E.S.spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 098,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Učebné pomôcky
|
688,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Učebné pomôcky
|
55,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Rekreačné poukazy
|
157,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Učebné pomôcky
|
232,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Jan Bažacký |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Učebné pomôcky
|
603,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 963,83 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Vybavení škol s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
11-4-16820-1
|
Dodatok č. 1 poistnej zmluvy 11-4-16820
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Kancelársky materiál
|
198,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Konštrukčné lepidlo
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Strešný tmel
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P30
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
84,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Wiky s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Školské stoličky
|
1 708.70 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
KIKA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P29
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
2 303,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Kancelárske stoličky
|
1 708,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Kika |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Vyhotovenie tabule s označením školy
|
81,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P24
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 213,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P11
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
232,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Ing. Jan Bažacký |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P14
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 968,58 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Vybavení škol s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P10
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
53,39 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
RADANSPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P9
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 211,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
ProfiLab24 GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P8
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
205,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
GHV Trading, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Kancelárske kontajnery
|
509,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
M.K. holding s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P25
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
224,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P23
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 070,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
DORTUN s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P26
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
360,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
LegalSoft s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P27
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
182,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Willex plus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P28
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
318,72 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
TIVALI, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P13
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
688,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P8-1
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 240,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P12
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 098,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P8-2
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
1 968,58 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Vybavení škol s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Výroba rollapov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P15
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
135,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
AV-EL mak |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P16
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
B-commerce SK,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P17
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
292,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
SVEDAR,spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P18
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
415,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
E.N.E.S.spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P19
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
55,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P20
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
603,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P21
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
374,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Elso Philips Service, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P22
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
520,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
KVANT spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Tlaková skúška, kontrola hydrantov
|
190,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Technická podpora APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení
|
718,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení
|
472,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Nájomné- Aréna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
175,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Servisné práce- alarmový systém
|
29,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Skriňa s policami
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
275,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
766,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Guličkové perá s potlačou
|
434,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Školský nábytok
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Odborná skúška plynovej regulácie
|
1 191,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Tabuľa s označením
|
81,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Kancelársky materiál
|
311,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020-lop
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Stredná športová škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Strava zamestnancov školy za február 2020
|
1 360,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Strava zamestnancov školy za február 2020
|
30,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Kancelársky materiál
|
481,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Pevná telefónna linka
|
137,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
331,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Učebné pomôcky- VODA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Učebné pomôcky-komunikácia, slnko, vzduch
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
8 550,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
418,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Nájomné - KK v basketbale SŠ "dievčatá"
|
27,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Základná škola s materskou školou |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Ubytovacie služby: školenie
|
780,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2020 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Rekreačné poukazy
|
547,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Predplatné: PaM bez chýb, pokút a penále
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P5
|
Skrinka na nabíjanie notebookov
|
1 271,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Konfigurácia alarmového systému
|
29,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Tlač letákov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Nájomné - KK v basketbale SŠ "dievčatá"
|
468,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11-416820
|
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2020 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Kancelársky materiál
|
860,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Športové fľaše s potlačou
|
993,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Repre, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Kompaktné laboratórium pre testovanie vody
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Merck spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13-1/2020
|
Kompaktné laboratórium pre testovanie vody
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Merck spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Prenájom telocvične
|
27,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Základná škola s materskou školou |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P4
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 2 zákazky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
8 550.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Poháre, štítky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Krajské športové centrum |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Učebné pomôcky- Pamiatky UNESCO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Nájomné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Nájomné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Učebné pomôcky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
5 184,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
16.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Vodné, stočné
|
111,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
266,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
911,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Mobilný telefón
|
52,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Prenájom- Aréna- KK v basketbale
|
468,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Ceny na KK basketbal
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Krajské športové centrum |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
489,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Oprava kávovaru NIVONA
|
48,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Strava zamestnancov školy za január 2020
|
1 324,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Strava zamestnancov školy za január 2020
|
13,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Napájací adaptér
|
37,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Pevná telefónna linka
|
146,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
443,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Kancelársky materiál, tonery
|
860,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Batérie, adaptéry do notebookov
|
37,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Oprava kávovaru NIVONA
|
48,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P3
|
Učebná pomôcka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
IT materiál
|
220,01 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Kancelársky materiál
|
344,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Tonery
|
344,78 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Vzdelávanie zamestnancov - projekt
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Predplatné: ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen- JurisDat |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
12 960,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Nájomné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Nájomné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Čistenie rohoží
|
85,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
12 960,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
385,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
65,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Vyúčtovanie predplatného: Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Predplatné: Revue svetovej literatúry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
735,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
457,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
RAP r. 2020
|
964,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
247,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Mikrofóny
|
73,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Mikrofón s káblom
|
73,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Pevná telefónna linka
|
125,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Ubytovacie služby: školenie
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Predplatné: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Rekreačné poukazy
|
-144,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
UVO 4. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Rekreačné poukazy
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P2
|
Školenie, projekt MaE: Tvorba úloh zamer. na rozvíjanie mat. gramotnosti
|
1 080.00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2020 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020P1
|
Ubytovanie a stravovanie k školeniu - projekt MaE GPUK, časť č. 1 zákazky
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Predplatné: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
Kancelársky materiál
|
465,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
Učebné pomôcky na TEV - školenie
|
4 716,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
RNDr. Cabánik Andrej |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
Protihlukové dvere
|
243,35 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2019
|
Učebné pomôcky - diagnostický prístroj
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Ultraservice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
Kancelársky materiál
|
1 298,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
Vybavenie školy - tlačiareň
|
209,08 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
Učebné pomôcky - výškomer
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Beringer |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
Výpočtová technika
|
2 299.93 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
- |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
Údržbársky materiál a náradie
|
259,10 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
Alkohol tester
|
444,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
VLan ts s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
Rohože a kancelárske stoličky
|
958,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
Stolička do učebne 131
|
41,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
Materiál na údržbu a náradie
|
1 844,31 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
Alkohol tester
|
444,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
VLan ts s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Oprava kancelárií a predsiení
|
6 669,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
Učebné pomôcky - fyzika
|
394,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
NTL LOGISTIK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
Rolety
|
680,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
Notebooky
|
19 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
Článok v novinách POPRAD
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
Pracovné odevy, obuv, uteráky
|
479,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
Police
|
2 281,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
UEZ, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
Odborná prehliadka el. zariadení a spotrebičov
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
Skrine na uskladnenie chemikálií
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
KFP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
Rekonštrukčné práce kabinetov
|
13 979,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
Mobilný telefón
|
52,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
Učebné pomôcky- futbalové lopty
|
157,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Teamstore s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
Učebné pomôcky- bedmintonové rakety
|
264,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
RichSport, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
Učebné pomôcky - padáky
|
92,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Jan Seidl |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
Učebné pomôcky - švihadlá
|
47,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
GymBeam s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
317,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
798,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2019
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
47,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
GymBeam s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
814,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
crowina, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
Žiarovky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
4studio |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
321/2019
|
Úsporné žiarovky
|
43,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
4studio |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
Učebné pomôcky - volejbalové lopty
|
814,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
crowina, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
Odpadkové koše na separovanie odpadu
|
2 395,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
JRK Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
Učebné pomôcky- padáky
|
92,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Jan Seidl |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201937529_Z
|
Prenosné počítače, notebooky
|
21 299,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
Učebné pomôcky - futbalové lopty
|
157,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Teamstore s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky, uteráky
|
479,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
Fototapety
|
505,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
Učebné pomôcky - tapeta
|
505,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF6/2019
|
Mikuláš 2019 pre deti zamestnancov
|
141,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
Materiál na odhlučnenie miestnosti
|
364,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
Strava zamestnancov školy za november 2019
|
1 545,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
Strava nad rámec nároku za november 2019
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
Pevná telefónna linka
|
121,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
360,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
Školský nábytok
|
1 412.93 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
Učebné pomôcky - TEV
|
43,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Krimar, s.r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
Učebné pomôcky - INF
|
538,69 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
Učebné pomôcky - chémia
|
275,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Materiál na akustiku - hud.miestnosť
|
364,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Muziker, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Učebné pomôcky - bedmintonové rakety
|
264,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
RichSport, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Dataprojektor
|
538,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Učebné pomôcky - brankárske rukavice
|
43,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Krimar, s.r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Učebné pomôcky - chémia
|
37,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Vybavenie školy - nábytok do tried
|
1 412,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
INPRO POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019/JPP
|
Zmluva o prenájme za poskytnutie jednorázových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Základná škola s materskou školou |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
Príprava VO- sanačno-izolačné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
TENDERTEAM, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
Rekreačné poukazy
|
-85,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
Kancelársky nábytok
|
5 472,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
Učebné pomôcky- TEV
|
74,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Pavel Trampota - PT servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
Kancelársky nábytok
|
5 415,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
M.K. holding s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Police do kabinetov
|
2 281,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
UEZ, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
IT materiál
|
41,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
Vybavenie školy- skrine, katedra
|
5 031,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Káble k pripojeniu PC
|
41,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
419,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Vybavenie školy - nábytok do tried
|
5 031,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Čistiace prostriedky
|
152,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
441,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
31,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Firma KOŠÍK - siete s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
Článok v novinách
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
Učebné pomôcky
|
42,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Farebná tlač posterov
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Asfaltovanie chodníkov k telocvični školy
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Asfalty Tatry |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Oprava a servis kotla, výmena vod. potrubia
|
510,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MOPAX |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Odpadkové koše na separovanie odpadu
|
2 395,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
JRK Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Vybavenie školy -skrine na chemikálie
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
KFP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Revízia elektrického zariadenia - budova školy, telocvičňa
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
Vybavenie školy - nábytok do kancelárii
|
5 415,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
M.K. holding s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
Učebné pomôcky - TEV
|
68,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Gorillasports, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Učebné pomôcky
|
58,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Učebné pomôcky - florbalové hokejky
|
441,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Inzercia - článok v novinách o oceňovaní žiakov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Učebné pomôcky - knihy
|
103,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Vybavenie školy - nábytok
|
5 472,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Oprava a údržba alarmového systému
|
112,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
65-1/2019
|
Učebné pomôcky - biológia
|
35,94 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Medihum, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Učebné pomôcky - ketle-bells set
|
68,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Gorillasports, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Učebné pomôcky - biológia
|
106,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Škola.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Učebné pomôcky - knihy
|
113,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Učebné pomôcky - súprava hornín
|
54,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Meló-Diák Slovakia s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Učebné pomôcky - dataprojektor
|
732,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Učebné pomôcky - interaktívna tabuľa
|
1 221.48 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Učebné pomôcky - model zo špongie
|
42,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Učebné pomôcky - knihy, španielčina
|
50,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Učebné pomôcky - florbalové bránky
|
229,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Balaro, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS17279-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o dielo
|
90 291,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Sanex, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Učebné pomôcky
|
31,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Firma KOŠÍK - siete s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Učebné pomôcky - FLB loptičky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Krimar, s.r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Publikácia- Manaž. kurz pre riad. školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Nájomné- futbalové ihrisko
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Nájomné- Aréna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Internetové pripojenie
|
-145,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Rekreačné poukazy
|
-135,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
Retiazky na rolety
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
Predplatné: Dotyky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019P5
|
Predplatné časopisov - projekt MaE
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019P4
|
Predplatné časopisov - projekt MaE
|
288,96 |
bez DPH |
|
|
18.11.2019 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019P3
|
Predplatné časopisov - projekt MaE
|
23,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
Kancelársky materiál
|
108,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Kancelársky materiál
|
108,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
Mobilný telefón
|
52,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
204,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
697,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Materiál na servis roliet
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Predplatné: Manažerský kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Čistiace prostriedky
|
109,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Čistiace prostriedky
|
109,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
Predplatné: Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KV1/2019
|
Vypracovanie posudku-sanačno-izolačné práce
|
2 388.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Stavres, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Príprava VO- sanačno-izolačné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
TENDERTEAM, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Strava zamestnancov školy za október 2019
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
434,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Pevná telefónna linka
|
137,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Nájomné - Dom kultúry
|
21,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Internetové pripojenie
|
-86,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Učebné pomôcky- plastové rámiky
|
86,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Falc s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Učebné pomôcky - rámčeky
|
86,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Falc s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
KV1/2019
|
Vypracovanie posudku-sanačno-izolačné práce
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Stavres, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Účastnícky poplatok- školenie
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Účastnícky poplatok- školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Vydanie elektronického rekreačného poukazu
|
845,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Montáž líšt
|
657,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Inzercia - článok v novinách
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Nájomné - prenájom divadelnej sály
|
21,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Vybavenie školy - videokáble
|
185,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Videokáble a redukcie
|
185,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Učebné pomôcky - knihy
|
73,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Konštrukcia, textilné foto pozadie
|
61,41 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ELEMENTRIX s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Konštrukcia, textilné foto pozadie
|
61,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ELEMENTRIX s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019P2
|
Školenie, projekt MaE: Úprava dokumentov
|
1 008.00 |
bez DPH |
|
|
22.10.2019 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019P1
|
Školenie, projekt MaE: Autorský zákon
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
22.10.2019 |
APROMOD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Čistiace prostriedky - mopy
|
162,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
SVATS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Upratovacie vozíky
|
243,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Europapier Slovensko s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Učebné pomôcky- knihy
|
73,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Nájomné
|
30,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Nájomné
|
30,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Poplatok na dejepisnú súťaž
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Upratovacie vozíky
|
243,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Europapier Slovensko s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Mopy
|
162,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
SVATS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Tlač plagátov Erasmus+ KA1 2018
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Tlač plagátov Erasmus+ KA2 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
160,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
634,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Strava zamestnancov školy za september 2019
|
1 635,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Čipy pre zamestnancov školy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
Mobilný telefón
|
56,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Roletky do kabinetov
|
850,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Bianco tlačivá vysvedčení
|
237,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
Pevná telefónna linka
|
136,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Deň erazmu
|
52,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
006
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre GPUK
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
006
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
Pracovné zošity-(Ne)zabudnuté tragédie
|
632,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Anna Petrík Nagyová - IMAGE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Krycie panely
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Učebnice- NEJ,RUJ
|
5 149.50 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
367,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Kancelársky materiál
|
129,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Myšky Genius DX
|
61,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Učebné pomôcky - myš Génius 10 ks
|
61,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Kancelársky materiál
|
129,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Vydanie elektronického rekreačného poukazu
|
360,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
UVO 3. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
46-1/2019
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
83,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/93/18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/23/17
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
717/2019
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Tašky s logom Starý gympel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Tatrapak, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Učebnice cudzieho jazyka
|
5 149,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Obrazové rámy a závesné háčiky
|
164,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Falc s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Rámy na obrazy, závesné háčiky
|
164,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Falc s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Stropné držiaky na projektory
|
150,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Video káble
|
30,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Ozvučovacia technika
|
207,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Thomann GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Noviny First News
|
175,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Stan biely 3 x 3 m
|
132,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
UDERMAN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Čistenie rohoží
|
57,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Vybavenie školy - stropné držiaky
|
150,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Kábel k dataprojektorom
|
30,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Učebné pomôcky- nožnicový stan
|
132,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
UDERMAN, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Učebné pomôcky-káble, predĺžovačky, konektory
|
207,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Thomann GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Predplatné časopisov
|
175,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
58,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Vybavenie školy - krycie panely k nástenkám
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Guličkové perá
|
137,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
256,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Kancelársky materiál
|
137,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
131/2019/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ v atletike a krajského kola v basketbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Pevná telefónna linka
|
128,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Náter strechy na telocvični
|
8 370,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ProRoof-strechy, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Strava zamestnancov školy za august 2019
|
266,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
215,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Reklamný článok v novinách
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany a pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Kancelársky materiál
|
69,97 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
37-1/2019
|
Vybavenie školy - žalúzie
|
850,32 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
37-2/2019
|
Montáž líšt
|
657,38 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Inzercia- Podtatranský kuriér
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Podtatranský kuriér, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Kancelársky materiál
|
69,97 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Čítačky čiarových kódov
|
106,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Vybavenie školy - čítačky čiarových kódov
|
106,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Kancelársky materiál
|
845,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Bannery so stojanom
|
198,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Predplatné: Úplné znenia zákonov 2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Vodné, stočné
|
117,66 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Kancelársky materiál
|
845,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Kancelársky materiál
|
510,44 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Kancelársky materiál
|
492,46 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Stredná športová škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
|
8 370,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
ProRoof-strechy, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
229,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
44,57 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
32-1/2019
|
Tašky s logom Starý gympel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Tatrapak, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Pevná telefónna linka
|
121,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
271,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Oprava kopírky, mult. zariadenia
|
180,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Vydanie elektronických rekreačných poukazov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Čítačka čiarových kódov
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Vybavenie školy - čítačka čiarových kódov
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Rekonštrukčné práce kabinetov
|
19 084,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Biele keramické tabule
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Vybavenie školy - biele tabule
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2019-0620/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Kancelársky materiál
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Kancelársky materiál
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Oprava MFZ a kopírky
|
180,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Pečiatky: prezentačná, okrúhla, nápisové
|
86,65 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
TOPART 96, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Výroba pečiatok
|
86,65 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
TOPART 96, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
89,66 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
466,37 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Parkety
|
152,11 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Kniha- BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF5/2019
|
Doprava Tatranská Lomnica
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Marián Hanzely |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Podlaha do kabinetu
|
152,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Ondrej Plačko- Parket Pemo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Pevná telefónna linka
|
127,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
344,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060409
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Konfigurácia alarmového systému
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
aSc agenda 2020
|
479,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF4/2019
|
Deň detí
|
47,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF3/2019
|
Deň detí
|
18,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Strava zamestnancov školy za jún 2019
|
1 262,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
aSc agenda 2020
|
479,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Vydanie elektronického rekreačného poukazu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF2/2019
|
Posedenie a pobyt pre zamestn. pri ukončení šk. roka
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Peter Simčák - SIMI |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
UVO 2. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
33 063,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/07/0032
|
Zmluva o poskytovaní služby- Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Periskop s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Učebné pomôcky- publikácia BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Online poradca pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Periskop s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Predplatné: Úplné znenia zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Ekonómia - učebnica
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Tlačivá
|
26,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
SF3/2019
|
Preprava zamestnancov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Marián Hanzely |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
SF2/2019
|
Občerstvenie - koniec šk. roka
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Peter Simčák - SIMI |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
208,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
668,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Učebné pomôcky - tapeta
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Učebné pomôcky - fototapeta
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
GLIX DECO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Učebné pomôcky- EKONÓMIA
|
19,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Mobilný telefón
|
52,11 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Kompostér
|
153,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
MEVA-SK, s. r. o. Rožňava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Kancelársky materiál
|
29,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Vybavenie školy - kompostér
|
153,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MEVA-SK, s. r. o. Rožňava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Callio karta - poplatok
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Kancelársky materiál
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Strava zamestnancov za máj 2019
|
11,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Nájomné - odovzdávanie mat. vysvedčení
|
10,03 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
404,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Strava zamestnancov za máj 2019
|
1 447.60 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Pevná telefónna linka
|
126,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Vodné, stočné
|
141,18 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Reklamný článok - Erasmus+
|
384,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Global 24, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Prenájom zasadačky MsÚ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Materiálne zabezpečenie Dňa Zeme
|
201,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Kancelársky materiál
|
521,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Tonery
|
521,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
205,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
641,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Mobilný telefón
|
52,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Nájomné - vyúčtovanie
|
101,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Tlač testov na prijímacie skúšky
|
1 884,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Strava zamestnancov za mesiac apríl 2019
|
1 304,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Pevná telefónna linka
|
126,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
430,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Predplatné: Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - noviny First News
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
letničky, substráty - Deň Zeme
|
201,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
02.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení
|
178,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Revízia alarmového systému, ročná odb. prehliadka
|
168,14 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Mobilný telefón
|
52,23 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Strava zamestnancov za mesiac marec 2019
|
8,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
IT materiál
|
82,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Kábel a adaptér na pripojenie internetu do ŠJ
|
82,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Strava zamestnancov školy za marec 2019
|
1 520,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
693,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
261,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Pevná telefónna linka
|
126,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Prešovský samosprávny kraj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Odborná prehliadka plyn. zariadenia
|
178,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
SF1/2019
|
Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MK - Gastro servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
224,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Kancelársky materiál
|
72,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Tonery a špagát
|
72,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Batérie, adaptér pre NTB
|
284,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mária Svetlošáková |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Batérie, adaptéry do notebookov
|
284,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mária Svetlošáková |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Vonkajšie drevené lavičky
|
526,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
vidaxl.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
339,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Kontrola bezpečnosti telocviční
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
UVO 1. štvrťrok 2019
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
SF1/2019
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
MK - Gastro servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Účastnícky poplatok "Učiteľ nie je Google 6"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
AGEMSOFT, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi (kontrola PHP, hydrantov, hadíc ...)
|
171,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Tlač štítkov s čiarovými kódmi - knižnica
|
39,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
CEIT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Interiérové lavičky
|
526,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
vidaxl.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Kancelársky materiál a tonery
|
415,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Revízia bezpečnosti telocvične
|
276,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Technická podpora APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Kancelársky materiál
|
415,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/7/07/0020/15
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Mobilný telefón
|
52,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
609,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
245,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Strava zamestnancov školy za február 2019
|
1 052,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Strava zamestnancov školy za február 2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
286,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Pevná telefónna linka
|
125,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení
|
481,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Odborná prehliadka plyn. zariadení - telocvičňa
|
372,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
IT materiál
|
293,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
408,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Držiak, káble
|
293,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Nástenné držiaky, káble, adaptér
|
319,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Držiaky, káble, dátový kábel
|
319,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Revízie plynových zariadení
|
853,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Tlač štítkov s čiarovými kódmi - knižnica
|
39,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
CEIT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Vysávač a redukcia k počítaču
|
183,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Vysávač, IT materiál
|
183,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Vodné, stočné
|
120,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2019 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Kancelársky materiál
|
33,42 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Kancelársky materiál
|
33,42 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
295,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
822,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Mobilný telefón
|
52,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
590,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Tonery
|
168,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Tonery
|
168,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Strava zamestnancov školy za január 2019
|
1 411,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Pevná telefónna linka
|
129,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Čipy pre zamestnancov školy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
433,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Lyžiarsky kurz
|
16 065,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
SESTA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2018
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Predplatné: ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Marian Medlen-JurisDat |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Čistenie rohoží
|
83,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
iSPIN - RAP 2019
|
964,51 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Lyžiarsky kurz
|
16 065.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
-115,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
-227,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Videokáble
|
28,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Vybavenie školy - videokáble
|
28,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
447,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Vyúčtovanie predplatného: Finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - magnetofón
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
614,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Dodávka elektrickej energie
|
235,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Mobilný telefón
|
52,59 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Pevná telefónna linka
|
137,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Predplatné: Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
231,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201856115_Z
|
Kúpna zmluva - notebook
|
627,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2018
|
Kancelársky materiál a tonery
|
1 191,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
Notebook
|
627,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
Kancelársky materiál, tonery
|
1 191,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2018
|
Čistiace prostriedky
|
1 098,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2018
|
Gymnastická žinenka
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jaroslav Zeman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
Čistiace prostriedky
|
1 098,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
Učebné pomôcky- žinenky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jaroslav Zeman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
Revízia elektrického zariadenia - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
Učebné pomôcky- televízor
|
858,89 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Monitory
|
1 512.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
Televízor
|
858,89 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
3 026,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Jaroslav Zagora - ELZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018
|
Interaktívne projektory, ker. a magnetické tabule
|
3 447,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
Stavebné práce v školskej jedálni
|
9 360,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SF6/2018
|
Vianočné posedenie pre zamestnancov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
Pracovný materiál
|
817,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Kovospol KK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
Dataprojektory a tabule
|
3 447,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
3 026,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Jaroslav Zagora - ELZA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
Údržbársky materiál
|
817,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
Kontrola vykurovacieho systému
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
1. STT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
Inzercia v novinách POPRAD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
Prepojenie budov optickým káblom pre sieť internetu
|
537,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Sinet Telecom s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
Kancelársky nábytok
|
12 828,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
UEZ, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
SF6/2018
|
Vianočné posedenie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
Kontrola vykurovacieho systému
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
1. STT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2018
|
Učebné pomôcky
|
260,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Fototapety
|
286,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
KARKI spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
Oprava chodieb školy
|
40 422,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
Učebné pomôcky- tapety
|
286,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
KARKI spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2018
|
Notebooky
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
Učebné pomôcky
|
1 079,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Profi-DJ s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
Učebné pomôcky
|
172,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Thomann GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2018
|
Kancelársky materiál
|
322,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
Učebné pomôcky- reakčná lopta
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Webdrive, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
Štartovacie sady
|
260,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Mikrofóny
|
1 079,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Profi-DJ s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2018
|
Učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Webdrive, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
Stojany na mikrofón a káble
|
172,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2018 |
Thomann GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
254,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
719,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
Televízor a štartovacie sety
|
1 178,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2018
|
Učebné pomôcky, televízor
|
1 178,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
Školské skrine
|
567,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
317/2018
|
Mobilný telefón
|
51,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2018
|
Školské lavice
|
1 948.50 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
315/2018
|
Čistiace prostriedky
|
144,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
Čistiace prostriedky
|
144,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
310/2018
|
Učebné pomôcky
|
80,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŽijemeŠportem.cz s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
311/2018
|
Učebné pomôcky
|
91,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
FIT-CENTER.SK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
Učebné pomôcky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
eFitness.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
314/2018
|
Učebné pomôcky
|
57,17 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
AK SPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
eFitness.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
OXYGEN Group s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
91,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
FIT-CENTER.SK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
Učebné pomôcky- posilňovacie gumy
|
80,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŽijemeŠportem.cz s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
Školský nábytok
|
1 948,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
Školské skrine
|
567,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2018
|
Učebné pomôcky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
OXYGEN Group s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Učebné pomôcky - masážne valce
|
57,17 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
AK SPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018
|
Učebnice
|
148,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
Učebnica geografie
|
13,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201853650_Z
|
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok
|
12 828,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
UEZ, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
Strava zamestnancov školy za november 2018
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018
|
Strava zamestnancov školy za november 2018
|
1 414,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
424,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201853642_Z
|
Kúpna zmluva - prenosné počítače, notebooky
|
1 455.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201853636_Z
|
Kúpna zmluva - Displeje k stolným počítačom
|
1 512.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Henryso, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
302/2018
|
Pevná telefónna linka
|
126,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SF5/2018
|
Mikuláš 2018 pre deti zamestnancov
|
153,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
SF5/2018
|
Mikuláš 2018 pre deti zamestnancov
|
153,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
448,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
Video káble
|
60,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Videokáble
|
60,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
148,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
Prepojenie budov optickým káblom pre sieť internetu
|
537,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Sinet Telecom s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
Úradná skúška elektrického zariadenia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Predplatné:Revue svet. liter., noviny POPRAD
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
115,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Grafické karty
|
539,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
|
21 700,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Prešovský samosprávny kraj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
Ubytovacie služby: Litva
|
530,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
IBIS KAUNAS CENTRE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
Preprava Poprad-Litva a späť
|
2 323.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
Učebné pomôcky-grafické karty
|
539,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Kancelársky materiál
|
133,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
Kancelársky materiál
|
133,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
Učebné pomôcky-digitálny multimeter
|
284,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
RadolTech, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Učebné pomôcky-digitálne váhy
|
242,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
JADO Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
Oprava chodieb školy
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
Kancelársky materiál - tonery
|
53,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
ADCOMP SK s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
Učebné pomôcky - digitálne multimetre
|
284,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
RadolTech, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
Učebné pomôcky - digitálne váhy
|
242,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
JADO Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
Oprava chodieb školy
|
50 422,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Učebné pomôcky
|
-84,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Albion Books - PhDr. A. Oslancová, B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Učebnice
|
388,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Mobilný telefón
|
72,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
759,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
191,11 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Predplatné: Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
Kancelársky materiál
|
33,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Kancelársky materiál
|
33,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Kontrola vykurovacieho systému
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
1. STT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Strava zamestnancov školy za október 2018
|
1 486,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
Učebné pomôcky-športová príprava
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
XPerformance s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
Učebné pomôcky-ruský jazyk
|
10,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
INFOA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
Učebné pomôcky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
XPerformance s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Učebné pomôcky- kalkulačky
|
35,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
EURONICS Prievidza, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
Dosky, porez, hranovanie
|
221,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Profinex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
Prietokový ohrievač
|
94,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
Prietokový ohrievač
|
94,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Učebné pomôcky
|
1 035,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Učebné pomôcky-slovenský jazyk
|
30,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Internet-Handel, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
388,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Učebné pomôcky- testovanie 9
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
Učebné pomôcky-ruský jazyk
|
85,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Lingea s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018-1
|
Učebné pomôcky - kniha
|
13,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
Učebné pomôcky-matematika
|
334,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
30,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Internet-Handel, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
85,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Lingea s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
334,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
161,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
10,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
INFOA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Učebné pomôcky - kalkulačky
|
35,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
EURONICS Prievidza, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
Učebné pomôcky-geografia
|
161,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
Pevná telefónna linka
|
134,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
366,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
Učebné pomôcky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
Učebné pomôcky-mikroskopy, kostra človeka
|
1 035.60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Učebné pomôcky-posuvné meradlá
|
136,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
U-Max, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
Učebné pomôcky
|
34,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SilneMagnety.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
Učebné pomôcky
|
291,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
STIEFEL EUROCART, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Učebné pomôcky-športové potreby
|
305,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SportObchod |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
Učebné pomôcky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Willex plus s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
Učebné pomôcky
|
73,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
prochoice, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Učebné pomôcky
|
91,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
RADANSPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Učebné pomôcky-bedmintonový balík
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
Učebné pomôcky
|
124,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Učebné pomôcky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Učebné pomôcky
|
291,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
STIEFEL EUROCART, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
Učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Učebné pomôcky
|
305,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SportObchod |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
Učebné pomôcky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Willex plus s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Učebné pomôcky
|
73,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
prochoice, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Učebné pomôcky
|
124,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Stoličky na kolieskach
|
818,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
Učebné pomôcky
|
136,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
U-Max, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
Učebné pomôcky- plavecké dosky a karimatky
|
91,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
RADANSPORT s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Učebné pomôcky
|
34,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SilneMagnety.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
Stoličky nečalúnené
|
818,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
Učebnice
|
4 168.15 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
Učebnice
|
3 465.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
Kontrola vykurovacieho systému
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2018 |
1. STT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Servisné práce - alarm
|
30,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Čistiace prostriedky
|
119,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Čistiace prostriedky
|
119,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
Údržbársky materiál
|
221,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Profinex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Servisné služby v kine Tatran
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Nájomné
|
55,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
190/2018/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v anglickom jazyku"
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Poplatok na dejepisnú súťaž
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Počítače
|
3 723,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
ATECH.NET, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Školské zvončeky
|
271,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
MK hlas, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Mobilný telefón
|
72,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Pracovné odevy, obuv
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
530,47 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
106,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Servisné služby pri prenájme
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Prenájom Kino Tatran
|
55,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovávaní osobných údajov SK-2018-Z375
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Kancelársky materiál
|
108,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Školské skrine
|
561,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Prehliadka a skúška bleskozvodov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Kancelársky materiál
|
108,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Skrinky do tried
|
561,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Počítače do učebne informatiky
|
3 723,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ATECH.NET, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Strava zamestnancov školy za september 2018
|
1 458,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Strava zamestnancov školy za september 2018
|
30,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Skartovačka
|
510,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Skartovač
|
510,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
380,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Pevná telefónna linka
|
129,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Katedra na notebook
|
205,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Materiál
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Bianco tlačivá
|
211,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Kancelársky materiál, skartovacie stroje
|
420,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2018 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Kancelársky materiál a skartovačky
|
420,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Kancelársky materiál
|
54,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Rozdvojka, kábel VGA
|
17,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
OfficeLand, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Rozdvojka do učebne informatiky
|
17,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
OfficeLand, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Uzamykateľná katedra
|
205,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Toner- sekretariát
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Delikomat Slovensko, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Učebné pomôcky- chémia
|
23,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA229-046401_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Čistenie rohoží
|
55,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Stopky na stoličky
|
11,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
62/1/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
7 633,15 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Kancelársky materiál
|
54,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Tonery
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
Zvončeky
|
271,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
MK hlas, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Kancelárska stolička, káble
|
96,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Video kábel, kancelárske kreslo
|
96,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Čistiace prostriedky
|
101,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Nájomné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
161/2018/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ v atletike
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Čistiace prostriedky
|
101,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Údržba bezpečnostného systému
|
30,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Drevárske a stavebné práce - informátor
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Ing. Karol Liskay LK DESIGN |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Stopky na stoličky
|
11,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
270,26 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
52,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Tapeta
|
62,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
IMPOL TRADE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Učebné pomôcky - tapeta
|
62,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
IMPOL TRADE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Mobilný telefón
|
88,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Učebné pomôcky - chémia
|
12,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Centralchem, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Učebné pomôcky- kliešte na kadičky
|
34,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Učebné pomôcky
|
12,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
CENTRALCHEM, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Kancelársky materiál
|
511,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Strava zamestnancov školy za august 2018
|
299,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
60,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Pevná telefónna linka
|
120,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
239,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Kancelársky materiál
|
511,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
č. 2018/93/13
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Učebné pomôcky - chémia
|
152,86 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Predplatné: Finančný spravodajca 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Mobilný telefón
|
52,61 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
42,91 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
268,63 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Pevná telefónna linka
|
129,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Oprava priestoru informátora
|
1 990.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Ing. Karol Liskay LK DESIGN |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
276,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Gumové zátky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Bolex, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Učebné pomôcky
|
27,33 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Učebné pomôcky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Bolex, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Učebné pomôcky
|
209,29 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Publikácia "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Školská skriňa
|
265,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Skrinka do učebne
|
265,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
127,64 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
472,67 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Tlačivá
|
25,46 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Mobilný telefón
|
88,51 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Kancelársky materiál
|
91,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Kancelársky materiál
|
91,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Pevná telefónna linka
|
127,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
395,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
SF4/2018
|
Doprava Vernár - Studničky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Róbert Javorský |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
SF3/2018
|
Pohostenie a pobyt pre zamest. pri ukonč. šk. roka
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Strava zamestnancov školy za jún 2018
|
1 255,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
F/1
|
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
The Duke of Edinburgh,s International Award Slovensko, o. z. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046026
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Metodické publikácie
|
67,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Učebné pomôcky - knihy, CD
|
67,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre pracovnú zdravotnú službu
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
ASC agenda 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
SF2/2018
|
Občerstvenie - Deň detí
|
147,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Program ASC agenda 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Bianco tlačivá
|
187,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Bianco tlačivá vysvedčení
|
187,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
SF2/2018
|
Občerstvenie - Deň detí
|
146,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
SF3/2018
|
Preprava zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Róbert Javorský |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
SF4/2018
|
Občerstvenie na pracovnej porade, nocľah
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Mobilný telefón
|
32,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Jozef Danko ml. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
498,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A17279-1 (A/19)
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
48.00/1mesiac |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Strava zamestnancov školy za máj 2018
|
1 463,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
126,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Nájomné
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Čistenie kanalizácie v budove školy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Jozef Danko ml. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Pevná telefónna linka
|
131,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Národné športové centrum, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Vodné, stočné
|
154,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
420,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Nájomné
|
11,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Čistiace a hygienické potreby
|
149,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Čistiace prostriedky
|
149,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Pevná telefónna linka
|
125,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Tretry
|
292,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Moriko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Tretry
|
292,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Moriko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Závesné systémy - galéria
|
287,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Umenie sveta |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Závesné systémy
|
287,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Umenie sveta |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Koberec
|
265,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Koberec, podlaha, krytina, lišty
|
265,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Letničky, mulčovacia kôra
|
169,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Kniha- Zákon o ochrane osobných údajov
|
46,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Publikácia "GDPR"
|
46,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
636,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Tlač testov na prijímacie skúšky
|
968,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Predplatné: Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Mobilný telefón
|
32,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Kancelársky materiál
|
182,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Kancelársky materiál
|
182,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Strava zamestnancov školy za apríl 2018
|
1 279,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Predplatné: Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Poradca s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
395,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
A/18
|
Zmuva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdrav. službou, s.r.o., Poprad
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Rastliny, kôra a zemina
|
169,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Engo Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Spracovanie a tlač testov na prijímacie skúšky
|
968,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Prenájom zasadačky
|
11,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2018
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Učebné pomôcky - zdroj, karty, chladič
|
157,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Martin Boor Raspberry-Shop.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Smetný kôš do exteriéru školy
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Odpadkový kôš
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
15,63 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Učebné pomôcky
|
610,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Materiál
|
80,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
3PLAST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
35,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Megaknihy.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Učebné pomôcky
|
149,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Učebné pomôcky
|
100,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Učebné pomôcky- uhlomer tabuľový
|
26,47 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Digitálny záznamník
|
149,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Plast na tabule označovania rastlín
|
80,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
3PLAST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Učebné pomôcky - informatika
|
157,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Martin Boor Raspberry-Shop.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
15,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Učebné pomôcky - informatika
|
100,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Uhlomer
|
26,47 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Ukazovateľ skóre
|
610,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
35,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Megaknihy.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
SF1/2018
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
512,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Club hotel Olympia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
620,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Podložka na hladké podlahy
|
40,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Podložka pod stoličku
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Video kábel
|
22,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
VGA kábel
|
22,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Mobilný telefón
|
32,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Odborný seminár - Efektívne vedenie školskej administratívy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Strava zamestnancov školy za marec 2018
|
1 274,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Pevná telefónna linka
|
125,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Notebook
|
289,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Počítač
|
289,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
365,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Účastnícky poplatok "Učiteľ nie je Google 5"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Raabe |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Alarmový systém - elektroinštalačné práce
|
218,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Výmena ističa v rozvádzači, zapojenie zásuvkových obvodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
www-doména
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Technická podpora APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Pracovný seminár
|
212,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Grand hotel Permon, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Doména školy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Revízia alarmového systému, ročná odb. prehliadka
|
165,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Doplnenie EZS
|
217,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Kancelársky materiál
|
248,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Kancelársky materiál - tonery
|
248,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Servisný zásah-WIFI
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v školstve"
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Počítač
|
508,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Počítač NTB
|
508,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Slovenská lyžiarska asociácia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Čistenie kanalizácie - škola, telocvičňa
|
114,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi (kontrola PHP, hydrantov, hadíc ...)
|
297,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Mobilný telefón
|
31,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018a
|
Servisný zásah - migrácia WIFI
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
585,37 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v školstve"
|
16,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Pevná telefónna linka
|
125,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
387,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Strava zamestnancov školy za február 2018
|
1 071,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Kancelárske kreslo
|
60,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Kancelárske kreslo
|
60,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
125,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Výmena ističa v rozvádzači, zapojenie zásuvkových obvodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
114,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Účtovné súvzťažnosti 2018
|
29,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
|
29,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Kancelársky materiál
|
195,71 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Čistiace prostriedky
|
101,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Kancelársky materiál
|
195,71 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Koberec
|
229,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Revízia plynových zariadení
|
853,92 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Kobercová krytina
|
229,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Čistiace prostriedky
|
101,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Stavebné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Lyžiarsky kurz
|
7 650,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
827,11 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Mobilný telefón
|
31,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
47,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Žiarovky
|
41,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Matej Lorman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Úsporné žiarovky
|
41,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Matej Lorman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Pevná telefónna linka
|
128,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Tlačiareň
|
84,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Laserová tlačiareň
|
84,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Strava zamestnancov školy za január 2018
|
1 260,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
142/145/18Pv (A/16)
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Vodné, stočné a zrážky
|
561,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
463,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Predplatné: ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Marian Medlen-JurisDat |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Nástenky 3 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Angelovič Miroslav ARTatelier |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
141/145/18Pv (A/16)
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Lyžiarsky kurz
|
7 650,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Delikomat Slovensko, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2018 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
085/298/2018-FF-ŠO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VK/18/01/005
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Lyžiarsky kurz
|
15 750,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2017
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Maľovanie kabinetu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Nástenky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Angelovič Miroslav ARTatelier |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2018 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
38,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Vydavateľstvo Eurostav, spol. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Učebné pomôcky - knihy
|
38,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Vydavateľstvo Eurostav, spol. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
478,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Kancelársky materiál
|
116,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Batérie s nabíjačkou
|
22,53 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Doplatok za predplatné časopisu Finančný spravodajca, ročník 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Nabíjačka
|
22,53 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
328,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
2 160,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Dodávka zemného plynu
|
-153,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Čistenie rohoží
|
82,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
748,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Mobilný telefón
|
32,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Kancelársky materiál
|
116,17 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
iSPIN - RAP 2018
|
964,51 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Pevná telefónna linka
|
125,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Predplatné: Čo má vediet mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky, školský nábytok a technika
|
4 340.38 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
Čistiace prostriedky
|
263,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
320/2017
|
Čistiace prostriedky
|
263,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
Kancelársky materiál a skartovačka
|
350,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
Kopírka, tonery, servis
|
1 239.19 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
318/2017
|
Multifunkčné zariadenie
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
319/2017
|
Tonery, kalendáre, skartovačka
|
350,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
Tlačiareň a servisné služby
|
1 239,19 |
s DPH |
|
|
23.12.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.12.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
Multifunkčné zariadenie
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.12.2017 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
Čistiace prostriedky
|
144,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
Čistiace prostriedky
|
144,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
Podlaha do kabinetu
|
223,33 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
314/2017
|
Strava zamestnancov školy za december 2017
|
1 055,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
Podlaha do kabinetu
|
223,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
313/2017
|
Stavebné práce - rekonštrukcia WC
|
70 308,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
Učebné pomôcky
|
2 983,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
TENDO Sports Machines |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
PCB doska
|
32,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Ing. Ľuboš Horňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017
|
Športové prístroje na diagnostiku
|
2 983,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
TENDO Sports Machines |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
Plastové dielce na svetlá
|
32,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
310/2017
|
Rekonštrukcia schodišťa
|
4 633,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
Farebná tlač A3
|
32,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
Sedadlá na kovovej konštrukcii
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017SF4
|
Občerstvenie - vianočné posedenie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Penzión Sv. Juraj, Spišská Sobota |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
Roletky
|
2 581.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
737,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
302/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
205,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017
|
Školská zostava DANIEL
|
11 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
Sklápacie lavičky
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
305/2017
|
Školská zostava DANIEL
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
Učebné pomôcky- magnetická tabuľa
|
463,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
GOTANA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
Učebné pomôcky - projektory, tabule
|
2 517.60 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
eTechnology, s.r.o., Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2017
|
Mobilný telefón
|
32,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2017
|
Učebné pomôcky - knihy
|
407,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201767198_Z
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
Magneticko-keramická tabuľa
|
463,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
GOTANA, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
Učebné pomôcky - laboratórne sklo
|
37,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
Strava zamestnancov školy za november 2017
|
1 452,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
Učebné pomôcky - kadičky
|
37,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnáízium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
Mixážny pult s kufríkom
|
582,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Thomann GmbH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
Tonery a korková tabuľa
|
285,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017SF3
|
Nákupné poukážky
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Kaufland SR, v. o. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
Kancelársky materiál
|
285,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2017
|
Učebné pomôcky
|
582,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Thomson |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
Dataprojektory a tabule
|
2 517,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
eTechnology, s.r.o., Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia
|
2 706,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
Pevná telefónna linka
|
127,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
428,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
Reproskrinky plastové
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
RH SOUND, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
Školské drevené skrine
|
2 702.88 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
Skrinky do tried
|
2 702,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
449,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
Výkon prac. zdrav. služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
Oprava schodišťa
|
4 633,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.12.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Učebné pomôcky - knihy
|
407,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
Farebná tlač A3
|
32,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
96,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
Kábel inštalačný reproduktorový
|
151,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Proeling, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
Knižnica s policami,, uteráky
|
302,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
JYSK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
Kancelársky materiál
|
145,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
Čistiace potreby
|
115,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
200,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
Čistiace a hygienické potreby
|
115,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
Regále a uteráky
|
302,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
JYSK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Kancelársky materiál
|
145,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
Reproduktorový kábel
|
151,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Proeling, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
Potraviny na deň zeleniny
|
109,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
Potraviny na deň ovocia
|
42,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
Knihy
|
200,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Predplatné
|
35,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
IT materiál
|
1 065.03 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
MB TECH BB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
Rolety
|
2 581,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Zvlhčovač vzduchu
|
204,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
120,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
Odvlhčovač
|
204,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
Oprava MFZ
|
96,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Učebné pomôcky
|
84,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Albion Books - PhDr. A. Oslancová, B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Učebné pomôcky
|
114,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Učebné pomôcky
|
17,99 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Techni Trade s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
Učebné pomôcky
|
214,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
RM Food, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
Učebné pomôcky
|
35,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Mixxer Medical s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Učebné pomôcky
|
128,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Ing. Peter Kučera |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
Knihy
|
84,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Albion Books - PhDr. A. Oslancová, B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
Knihy
|
25,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Lingea s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
IT materiál
|
34,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
Učebné pomôcky
|
10,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Medplus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
Učebné pomôcky
|
47,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
GASTROZONE, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
IT materiál
|
34,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
Učebné pomôcky
|
25,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Lingea s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
Reproskrinky plastové
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
RH SOUND, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
Mikroskopy
|
214,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
RM Food, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
Skalpely
|
17,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Techni Trade s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
Sklenené nádoby
|
47,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
GASTROZONE, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
E-knihy, programy
|
128,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Mgr. Peter Kučera, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
Krycie a podložné klíčka
|
10,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Medplus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
Etanol
|
114,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
70 308.02 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
TATRAMETAL PP |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
707,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
Mobilný telefón
|
38,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
Učebnice CJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Učebné pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
STIEFEL EUROCART, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
18,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
Kancelárske potreby
|
396,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
Tonery a kancelársky materiál
|
396,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
Mapy
|
363,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
Knihy
|
18,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
Strava zamestnancov školy za okóber 2017
|
1 395,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Učebné pomôcky
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
UNIZDRAV, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Pevná telefónna linka
|
125,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
Skalpely
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
UNIZDRAV, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
Externé DVD
|
27,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
IT materiál
|
27,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
417,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Učebné pomôcky
|
15,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
Učebné pomôcky
|
141,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
LIBRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Preparáty
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Váhy
|
141,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
LIBRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
Buzoly
|
15,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Predplatné- Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
Učebné pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
Variče
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
Fonendoskopy
|
35,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
MIXER Medical |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
Revízia elektroinštalácie RS a prenosných spotrebičov
|
2 706,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
381,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Oprava roletiek
|
9,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
Prenájom priestorov Domu kultúry
|
18,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - oprava schodiska
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
Norwit Slovakia spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
-875,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
Materiál na opravu roliet
|
9,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Učebné pomôcky
|
430,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SportObchod |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Seminár Magma
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Učebné pomôcky
|
430,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SportObchod |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Učebné pomôcky
|
3 450.00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Učebné pomôcky
|
479,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
FIT-CENTER.SK |
Gymnázium, Kukučínova 423/1, Poprad |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Čistiace prostriedky
|
117,41 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Učebné pomôcky
|
83,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Sportcentrum Galfy, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Čistiace potreby
|
117,41 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Učebné pomôcky
|
219,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Učebné pomôcky |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Deň ovocia
|
153,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Učebné pomôcky
|
83,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Sportcentrum Galfy, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Nájomné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Učebné pomôcky
|
823,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
875,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 905,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
163/2017/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v anglickom jazyku"
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Okresný úrad v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Učebné pomôcky
|
479,05 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
FIT CENTER |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Plastový materiál
|
69,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
VAMA plus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Drobný plastový meteriál
|
69,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
VAMA plus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
126,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
560,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
25,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Mobilný telefón
|
39,19 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Biblia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Metodika k učebnici fyziky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
Koberce
|
449,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Rádiomagnetofón Philips
|
66,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Čistiace zóny
|
449,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
INTERIÉR INVEST |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Poplatok na dejepisnú súťaž
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Keramická tabuľa
|
219,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ing. J. Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
823,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Učebné pomôcky- knihy
|
59,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Rádiomagnetofón
|
66,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
Pevná telefónna linka
|
127,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Nástenná tabuľa - azbuka
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 274,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Mapa azbuky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
126,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Učebnica fyziky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
KVANT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
508,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2017
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Zhotovenie kľúčov
|
199,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
Nájomné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Batérie do notebookov
|
109,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Učebnice
|
3 450.00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
317,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Oprava kopír. stroja, sekretariát
|
202,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Batérie do notebookov
|
109,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017-1
|
Výroba kľúčov
|
199,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Hygienické a čistiace potreby
|
162,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Návleky
|
106,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
M. Cup Production s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Hygienické a čistiace potreby
|
162,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Kancelárske potreby
|
163,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-TCA-019
|
Zmluva o poskytnutí grantu na aktivitu nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Kancelársky materiál
|
163,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2017 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
283,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Mobilný telefón
|
37,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Čistenie rohoží v telocvični
|
55,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
179/2017/OS
|
Dohoda o spolupráci a organizovaní súťaží okresného kola žiakov SŠ v atletike
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Okresný úrad v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Návleky na mop
|
106,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
M. Cup Production s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Učebné pomôcky - IT materiál
|
223,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
IT materiál
|
223,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Sací motor do vysávača
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MB PRESTIGE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Motor do vysávača
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MB PRESTIGE, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Tlačivá
|
10,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Materiál - Sudan III
|
20,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Merci Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Pevná telefónna linka
|
131,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Oprava zatekajúcej kanalizácie
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Čistenie kanalizácie - areál školy
|
88,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2017 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
122,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Náustky spirometra
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Údržba kopírovacieho zariadenia
|
202,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
9/7/07/0020/15
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017-1
|
Učebná pomôcka - fyzika
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017-2
|
Prenájom Domu kultúry
|
18,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Kancelárske potreby
|
500,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Školské katedry
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Daffer Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Oprava kanalizácie
|
88,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
52,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
266,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Oprava. asanácia zatekajúcej kanalizácie
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Oprava multifunkčného zariadenia CANON
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Pressovar
|
469,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Učebné pomôcky
|
122,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Učebné pomôcky
|
20,87 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Merci Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Nástenky
|
528,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Angelovič Miroslav ARTatelier |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Kancelársky materiál
|
500,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Dvere, kovania, kľučky
|
2 123,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Mobilný telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
264,96 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
Pevná telefónna linka
|
133,74 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
219,16 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zrušení záväzku založeného Zmluvou o zabezpečovaní mliečnych výrobkov zo dňa 12.6.2014
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Vybavenie školy - pressovar
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Kávomaty, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Učebné pomôcky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Predplatné Finančného spravodajcu 2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Poradca podnikateľa,, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Vybavenie školy - nábytok
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Angelovič Miroslav ARTatelier |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/93/16
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Poskytnutie právnych služieb
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Mgr. Peter Lindeman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Čistiace potreby
|
112,22 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Čistiace potreby
|
112,22 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
503,02 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Mobilný telefón
|
37,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Odvoz a skartácia dokumentov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
OZO-RECYCLING, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Pevná telefónna linka
|
132,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Právne poradenstvo a právne služby
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Mgr. Peter Lindeman |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení právneho zastupovania
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Mgr. Maroš Ježík |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
881,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Školské katedry
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Daffer Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 336.50 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
ASC Agenda 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2017
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Programové vybavanie
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Dvere, kovania, kľučky
|
910,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Dvere a zámky s kovaním
|
3 033,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Likvidácia vyradených dokumentov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
OZO-RECYCLING, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Nylonová hlava do kosačky
|
61,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
NORWIT Slovakia, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Nylonová hlava do kosačky
|
61,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
NORWIT Slovakia, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
648,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Mobilný telefón
|
37,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Počítače - učebňa informatiky
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
CSI Lifecycle Europe, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Učebné pomôcky - počítače
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
CSI Lifecycle Europe, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2017 |
Consumer Finance Holding, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
Pevná telefónna linka
|
134,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 420.20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Stočné a zrážky
|
199,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
133,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Dverný zámok
|
68,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
ORSAG, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Zámok na vstupné dvere telocvične
|
68,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
ORSAG, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Hygienické a čistiace potreby
|
104,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Čistiace potreby
|
104,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Batérie do notebookov
|
169,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Ozubený remeň, koleso pojazdu do kosačky
|
86,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Batérie do notebookov
|
169,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
640,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Súčiastky na traktor
|
86,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Mobilný telefón
|
37,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Výstražné tabuľky
|
42,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Kancelársky materiál
|
109,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Výstražné tabuľky
|
42,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Kancelársky materiál
|
109,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
328,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Pevná telefónna linka
|
130,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Kancelársky materiál
|
78,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Kancelárske potreby
|
78,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_442
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Tlačiareň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Predplatné Poradca 2018
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Poradca, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Prenájom IT zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Tlačiareň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Batéria a napájací zdroj
|
86,21 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
IT materiál
|
86,21 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Oprava podlahy
|
303,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Mobilný telefón
|
37,21 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
678,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Ceny na OK atletiky žiakov
|
100,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Medaily na OK v atletike
|
100,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Oprava kopírky na vrátnici
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Pevná telefónna linka
|
130,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Oprava akordeónu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Akordeón servis - Bielik, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 269,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
SNM-MŽK_ZUS_2017/767
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2017
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Oprava dlažby po havárii vody
|
303,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Opravná faktúra k dodávke vody (preplatok)
|
-41,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Opravná faktúra k dodávke vody
|
45,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Opravná faktúra k dodávke vody
|
11,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
312,11 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Odkanalizovanie vody + jazdný úkon
|
191,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Vyúčtovanie predplatného časopisu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Učebné pomôcky - bedmintonové košíky
|
123,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
crowina, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Bedmintové košíky
|
123,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
crowina, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Údržba kopírovacieho zariadenia
|
66,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Kancelársky materiál
|
107,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Čistiace potreby
|
113,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Tlačiareň, batérie do notebookov
|
195,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Čistiace potreby
|
113,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Kancelársky materiál
|
107,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
IT materiál a tlačiareň
|
195,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Lyžiarsky kurz 2016/2017 - II. časť
|
3 427,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Stromčeky s príslušenstvom
|
80,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Engo Tatry, s.r.o., Veľká Lomnica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Technická podpora iVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Elektronická triedna kniha
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
www-doména
|
1 221,13 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
web - hostingové služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Elektronická triedna kniha - publikácia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
66,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
688,96 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Stromčeky s príslušenstvom
|
80,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Engo Tatry, s.r.o., Veľká Lomnica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Kontrola PHP, hydrantov, hadíc ...
|
168,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
83,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Mobilný telefón
|
38,82 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Štátny znak a vlajka
|
93,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
2U, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Štátny znak a vlajka
|
93,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
2U, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Elektroinštalačné práce na zabezpečovacom systéme
|
962,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Oprava havárie vodovodného potrubia
|
24 153,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
BEPAXTHERM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 282.50 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Pevná telefónna linka
|
128,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Oprava harmoniky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Akordeón servis - Bielik, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
110,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
437,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Kancelárske potreby
|
271,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Výmena ústredne elektronického zabezpečovacieho systému
|
963,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Výmena ústredne elektronického zabezpečovacieho systému
|
963,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Kancelársky materiál
|
271,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
LETart production, Teplička nad Váhom |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
169,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Upozornenie na šmykľavú podlahu
|
33,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Badoco, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
1 759,48 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Vodné, stočné a zrážky
|
416,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia - škola
|
621,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia - telocvičňa
|
475,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Ročná revízia EZS
|
215,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Čistiace potreby
|
86,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Čistiace potreby
|
86,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Tlačivá
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Mobilný telefón
|
37,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
670,28 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Pevná telefónna linka
|
127,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Techpetrol, s.r.o. , Poprad a PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Kominárske služby
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2017 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
463,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Strava zamestnancov školy
|
1 069,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
181,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Servisné práce na alarme
|
30,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia - telocvičňa
|
475,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia - škola
|
621,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Lyžiarsky kurz 2016/2017 - I. časť
|
13 261,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Kominárske služby
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2017 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Čistenie rohoží
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov 1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri pedagogickej praxi študentov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017/OS
|
Dohoda o spolupráci pri organizovaní OK v atletike
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Skrinka pod umývadlo a zrkadlo
|
276,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Drevona Group, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie
|
-436,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Historická zviazaná kniha
|
27,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Predplatné časopisu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
104,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-402,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
478,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Dodávka zemného plynu
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Stropné držiaky na dataprojektory
|
170,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Stropné držiaky na dataprojektory
|
170,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Doplatok za Finančného spravodajcu, ročník 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
689,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
iSPIN - RAP 2017
|
964,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Mobilný telefón
|
40,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Pevná telefónna linka
|
123,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre žiakov školy v školskom roku 2016/2017
|
149/1osoba |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Predplatné Historickej revue
|
27,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Predplatné Historickej revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Predplatné časopisu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2016
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Farebná tlač
|
32,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Skrinka pod umývadlo a zrkadlo
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Drevona Group, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
3 576,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.12.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Čistiace potreby
|
104,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
Čistiace potreby
|
104,48 |
s DPH |
obj. č. 79/2016
|
|
29.12.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Farebná tlač
|
32,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
Strava zamestnancov školy
|
572,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
241,20 |
s DPH |
obj. č. 78/2016
|
|
28.12.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
134,10 |
s DPH |
obj. č. 78/2016
|
|
28.12.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
1 393,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
PRO STARGYM, občianske združenie Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
375,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Učebné pomôcky
|
343,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Home GYM, Břeclav |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
Stavebné úpravy
|
41 496.16 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
27.12.2016 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
Učebné pomôcky - resuscitačný model
|
343,82 |
s DPH |
obj. č. 76/2016
|
|
27.12.2016 |
Home GYM, Břeclav |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Kancelársky materiál (PČ)
|
694,26 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
957,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Sport Club for All, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
Učebné pomôcky - knihy
|
219,08 |
s DPH |
obj. č. 75/2016
|
|
20.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - posilňovne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Fitness Club Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Učebné pomôcky
|
219,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Občerstvenie (SF)
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Vybavenie tried
|
2 822.00 |
s DPH |
obj. č. 67/2016
|
|
19.12.2016 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
Laboratórne skrinky
|
345,72 |
s DPH |
obj. č. 70/2016
|
|
19.12.2016 |
ITES Vranov, s.r.o., V. n. Topľou |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
VLNKA, Senec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Učebné pomôcky
|
248,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
IT materiál
|
146,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
IT materiál
|
146,06 |
s DPH |
obj. č. 71/2016
|
|
16.12.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
Učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
obj. č. 73/2016
|
|
16.12.2016 |
VLNKA, Senec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
Náhradné lampy do dataprojektorov
|
248,18 |
s DPH |
obj. č. 72/2016
|
|
16.12.2016 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
Učebné pomôcky
|
230,00 |
s DPH |
obj. č. 68/2016
|
|
15.12.2016 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
Učebné pomôcky
|
223,95 |
s DPH |
obj. č. 69/2016
|
|
15.12.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
Mobilný telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
Učebné pomôcky
|
74,28 |
s DPH |
obj. č. 65/2016
|
|
15.12.2016 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
Učebné pomôcky
|
19,90 |
s DPH |
obj. č. 66/2016
|
|
15.12.2016 |
Mgr. Peter Kučera, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Učebné pomôcky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Učebné pomôcky
|
223,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Skrinky do laboratória CHE
|
345,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
ITES Vranov, s.r.o., V. n. Topľou |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
|
550,00 |
s DPH |
obj. č. 2/2016
|
|
14.12.2016 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
773,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Učebné pomôcky
|
19,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Mgr. Peter Kučera, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
Učebné pomôcky
|
74,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Rolety do tried
|
2 822,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Kancelársky materiál
|
114,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
Kancelárske potreby
|
114,66 |
s DPH |
obj. č. 64/2016
|
|
13.12.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP (2 mesiace)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
Predplatné
|
7,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
Pevná telefónna linka
|
48,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
1 221,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
109,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
Strava zamestnancov školy
|
761,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
Čistiace potreby
|
124,64 |
s DPH |
obj. č. 63/2016
|
|
06.12.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Čistiace potreby
|
124,67 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.12.2016 |
|
|
Zmluva |
PP 18/2016 - 17
|
Zmluva o spolupráci pri pedagogickej praxi študentov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
Skrine do tried
|
1 415.36 |
s DPH |
obj. č. 62/2016
|
|
05.12.2016 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Skrine do tried
|
1 415,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
514,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
Prevedené práce
|
42 467.86 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
01.12.2016 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
Inzercia
|
12,00 |
s DPH |
obj. č. 60/2016
|
|
01.12.2016 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - dracena
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
OC Slovakia, s.r.o., Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
Skúšky na plynový kotol
|
140,00 |
s DPH |
obj. č. 61/2016
|
|
30.11.2016 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Skúšky na plynový kotol
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Predplatné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
Inzercia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Notebooky
|
1 406,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Euroline computer, MARTIN |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Notebooky
|
1 406.98 |
s DPH |
obj. č. 59/2016
|
|
22.11.2016 |
Euroline computer, MARTIN |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
Drobný údržbarský materiál - dobropis
|
-79,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Učebné pomôcky - dataprojektory a keramické tabule
|
3 017,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
DAFFER, s. r. o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
Učebné pomôcky
|
3 017.08 |
s DPH |
obj. č. 58/2016
|
|
21.11.2016 |
DAFFER, s. r. o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
Učebné pomôcky
|
183,50 |
s DPH |
obj. č. 57/2016
|
|
18.11.2016 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
824,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
Mobilný telefón
|
37,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
Tlačivá
|
203,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
Strava zamestnancov školy
|
750,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Učebné pomôcky
|
183,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
Školský nábytok
|
4 410.40 |
s DPH |
obj. č. 56/2016
|
|
08.11.2016 |
DAFFER, s. r. o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
Pevná telefónna linka
|
207,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
79,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Prenájom priestorov divadelnej sály
|
11,26 |
s DPH |
obj. č. 55/2016
|
|
07.11.2016 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Školský nábytok
|
4 410,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
DAFFER, s. r. o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
673,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
437,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Prenájom Domu kultúry
|
11,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
Farebná tlač
|
15,20 |
s DPH |
obj. č. 51/2016
|
|
24.10.2016 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
Učebné pomôcky
|
47,47 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Didaktis, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
Predplatné časopisov na vyučovanie jazykov
|
47,47 |
s DPH |
obj. č. 54/2016
|
|
24.10.2016 |
Didaktis, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Materiálové zabezpečenie vyhodnocovania úspešných žiakov
|
61,90 |
s DPH |
obj. č. 52/2016
|
|
21.10.2016 |
PartyDeko, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Fitness club, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Kancelársky materiál
|
68,69 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
IT materiál
|
68,69 |
s DPH |
obj. č. 53/2016
|
|
20.10.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Hélium s príslušenstvom
|
61,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PartyDeko, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
Kancelárske potreby
|
73,50 |
s DPH |
obj. č. 49/2016
|
|
17.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Čistiace potreby
|
106,34 |
s DPH |
obj. č. 50/2016
|
|
17.10.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Farebná tlač
|
15,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
216/2016/OS
|
Dohoda o spolupráci pri organizovaní Olympiády v anglickom jazyku v šk. roku 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Kancelárske potreby
|
73,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Čistiace potreby
|
106,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
552,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
Mobilný telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
Bedmintonový balík - učebné pomôcky TSV
|
99,90 |
s DPH |
obj. č. 48/2016
|
|
13.10.2016 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
Predplatné - Zákony 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
Čistenie rohoží
|
55,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Čistenie rohoží - dobropis
|
-82,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
774,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Pevná telefónna linka
|
123,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
844,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Bedmintonový balík - učebné pomôcky TSV
|
99,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2016
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Občianske združenie FK Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Prenájom priestorov divadelnej sály
|
23,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Notebooky
|
1 426.00 |
s DPH |
obj. č. 46/2016
|
|
29.09.2016 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Učebné pomôcky - knihy SPJ
|
39,00 |
s DPH |
obj. č. 43/2016
|
|
29.09.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Notebooky
|
1 426,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Náhradná lampa do dataprojektora
|
106,93 |
s DPH |
obj. č. 45/2016
|
|
23.09.2016 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Kancelárske potreby
|
91,04 |
s DPH |
obj. č. 44/2016
|
|
22.09.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Služby Aquacity
|
1,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
AQUAPARK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Čistenie rohoží
|
82,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Modul do dataprojektora
|
106,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Kancelárske potreby
|
91,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
e-školenie k verejnému obstarávaniu
|
20,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
Dopravné značenie v areáli školy
|
668,92 |
s DPH |
obj. č. 36/2016
|
|
19.09.2016 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
269,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
168/2016/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní OK žiakov a žiačok v bedmintone a basketbale
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Mobilný telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
223,01 |
s DPH |
obj. č. 38/2016
|
|
14.09.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
Vodné a stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Pevná telefónna linka
|
125,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
57,60 |
s DPH |
obj. č. 40/2016
|
|
07.09.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Čistiace prostriedky
|
202,20 |
s DPH |
obj. č. 42/2016
|
|
06.09.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
62,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Učebné pomôcky - knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Čistiace prostriedky
|
202,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Kancelárske potreby
|
596,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Kominárske služby
|
40,00 |
bez DPH |
obj. č. 37/2016
|
|
05.09.2016 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Kancelárske potreby
|
596,18 |
s DPH |
obj. č. 41/2016
|
|
05.09.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
326,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Kvetináče
|
100,00 |
s DPH |
obj. č. 39/2016
|
|
31.08.2016 |
KLOCOK Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skúšobnej prevádzke pochutinového automatu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Stupava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Drobný údržbarský materiál
|
57,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
223,01 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Betónové nádoby na rastliny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
KLOCOK Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Kominárske služby
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2016 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Dopravné značenie v areáli školy
|
668,92 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Mobilný telefón
|
40,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
247,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Inzercia - prenájom ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
obj. č. 33/2016
|
|
11.08.2016 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Inzercia - prenájom ŠJ
|
11,52 |
s DPH |
obj. č. 32/2016
|
|
11.08.2016 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Pevná telefónna linka
|
121,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
AQUAPARK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
463,34 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 199.00 |
s DPH |
obj. č. 35/2016
|
|
01.08.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Predplatné Finančného spravodajcu 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Mobilný telefón
|
50,56 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Kancelárske potreby - tonery
|
85,78 |
s DPH |
obj. č. 34/2016
|
|
14.07.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
505,07 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Kancelárske potreby
|
85,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
903,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Zverejnenie OVS na prenájom ŠJ
|
11,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Zverejnenie OVS na prenájom ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Pevná telefónna linka
|
124,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
750,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2016
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Aktualizácia softvéru ASC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
aSc Agenda 2017
|
399,00 |
s DPH |
obj. č. 31/2016
|
|
28.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Športové pomôcky
|
672,39 |
s DPH |
obj. č. 30/2016
|
|
28.06.2016 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania zamestnancom školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Učebné pomôcky - TEV
|
672,39 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Predplatné Poradca
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Predplatné Poradca
|
36,00 |
s DPH |
obj. č. 29/2016
|
|
23.06.2016 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
obj. č. 28/2016
|
|
22.06.2016 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
SF2/2016
|
Občerstvenie - Deň detí
|
87,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Kancelárske potreby
|
20,45 |
s DPH |
obj. č. 27/2016
|
|
15.06.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Mobilný telefón
|
37,72 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Kancelárske potreby
|
20,45 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
603,37 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Pevná telefónna linka
|
127,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
756,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
573,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - 4 ks notebookových zostáv
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-76,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
59,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Vodné a stočné
|
128,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Vzdelávanie zamestnancov - lešenárske skúšky
|
110,00 |
s DPH |
obj. č. 24/2016
|
|
02.06.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Odborné skúšky plynového zariadenia
|
491,88 |
s DPH |
obj. č. 22a/2016
|
|
24.05.2016 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Čistiace prostriedky
|
104,46 |
s DPH |
obj. č. 26/2016
|
|
20.05.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
IT materiál
|
70,58 |
s DPH |
obj č. 25/2016
|
|
20.05.2016 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Kancelárske potreby
|
57,80 |
s DPH |
obj. č. 23/2016
|
|
19.05.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Medaily na atletickú súťaž
|
115,78 |
s DPH |
obj. č. 21/2016
|
|
19.05.2016 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Čistiace prostriedky
|
104,46 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Batéria a podložka pod notebook
|
70,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Školenie lešenárov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Oprava mixážneho pultu
|
35,00 |
s DPH |
obj. č. 22/2016
|
|
17.05.2016 |
RH SOUND, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
625,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Mobilný telefón
|
37,18 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Technické vybavenie - OK v atletike
|
57,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22a/2016
|
Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia
|
491,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Oprava mixážneho pultu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
RH SOUND, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Ceny na okresné kolo v atletike
|
115,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Rohože
|
211,20 |
s DPH |
obj. č. 19/2016
|
|
12.05.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Slúchadlá k notebookom - učebné pomôcky
|
164,67 |
s DPH |
obj. č. 20/2016
|
|
11.05.2016 |
Euronics TPD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
698,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Slúchadlá k PC - učebné pomôcky
|
164,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Euronics TPD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Pevná telefónna linka
|
128,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
35,00 |
s DPH |
obj. č. 18/2016
|
|
09.05.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Rohožky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
812,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
č312/CVTI SR/2016
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Kancelárske potreby
|
26,70 |
s DPH |
obj. č. 17/2016
|
|
20.04.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - hnuteľný majetok
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Kancelárske potreby
|
26,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
638,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Mobilný telefón
|
40,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Doména www-stránky
|
23,88 |
s DPH |
obj. č. 16/2016
|
|
14.04.2016 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Webhostingové služby
|
23,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
SK-NIC |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Doplatok za predplatné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
616,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Pevná telefónna linka
|
194,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
824,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2016
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Odborná skúška a prehliadka elektrických spotrebičov
|
1 146.00 |
s DPH |
obj. č. 2/2016
|
|
30.03.2016 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Technická univerzita Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Technická podpora programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Ubytovanie - pracovná cesta
|
159,40 |
s DPH |
obj. č. 15/2016
|
|
24.03.2016 |
Grand hotel PERMON, Podbanské |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Ubytovanie - pracovná cesta
|
159,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Grand hotel PERMON, Podbanské |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Nájomné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Lyžiarský kurz pre žiakov školy v školskom roku 2015/2016
|
7 150.00 |
s DPH |
obj. č. 11/2016
|
|
21.03.2016 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Kancelárske potreby - tonery
|
149,06 |
s DPH |
obj. č. 13/2016
|
|
17.03.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Mobilný telefón
|
37,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Tonery
|
149,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie
|
-33,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Revízia zariadení - ochrana pred požiarmi
|
168,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
496,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Účtovné súvzťažnosti
|
28,90 |
s DPH |
obj. č. 1/2016
|
|
08.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Pevná telefónna linka
|
122,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Revízia a skúška zariadenia EZS
|
165,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-211,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
593,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Rýchlovarná konvica a IT materiál
|
37,51 |
s DPH |
obj. č. 12/2016
|
|
02.03.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Rýchlovarná konvica a IT materiál
|
37,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
501,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Časopis pre matematikov a fyzikov
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre žiakov školy v školskom roku 2015/2016
|
7 150.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Vodné a stočné
|
128,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Občerstvenie (PČ)
|
70,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Kancelárske potreby
|
271,20 |
s DPH |
obj. č. 8/2016
|
|
23.02.2016 |
Miroslav Angelovič ARTatelier Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Presklenná uzamykateľná vitrína na oznamy - doplatok
|
138,00 |
s DPH |
obj. č. 6/2016
|
|
22.02.2016 |
ALUPROJEKT, s.r.o., B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
684,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Kancelárske potreby
|
173,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Kancelárske potreby
|
173,60 |
s DPH |
obj. č. 9/2016
|
|
16.02.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Mobilný telefón
|
38,38 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Kancelárske potreby
|
271,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Miroslav Angelovič ARTatelier Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Pevná telefónna linka
|
123,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Školské tlačivá
|
41,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Vodné, stočné a zrážky
|
975,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
56,59 |
s DPH |
obj. č. 5/2016
|
|
05.02.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
491,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Kominárske služby
|
45,00 |
bez DPH |
obj. č. 7/2016
|
|
02.02.2016 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične gymnázia
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi študentov vysokej školy
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre žiakov školy v školskom roku 2015/2016
|
12 155.00 |
s DPH |
obj. č. 4/2016
|
|
29.01.2016 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Čistenie rohoží
|
82,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
CWS-boco Slovensko, Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Kominárske služby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2016 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Presklenná uzamykateľná vitrína na oznamy
|
276,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
ALUPROJEKT, s.r.o., B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Informačná vitrína na oznamy
|
138,00 |
s DPH |
obj. č. 6/2016
|
|
27.01.2016 |
ALUPROJEKT, s.r.o., B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
74,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Predplatné časopisu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
56,59 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Kancelárske potreby
|
28,90 |
s DPH |
obj. č. 3/2016
|
|
21.01.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Doplatok za predplatné
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Dodávka elektrickej energie
|
702,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Lyžiarský kurz pre žiakov školy v školskom roku 2015/2016
|
12 155.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SESTA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
548,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-181,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
927,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Mobilné telefóny
|
49,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
RAP na rok 2016
|
964,51 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Pevná telefónna linka
|
130,26 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Kancelárske potreby - tonery
|
28,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Predplatné publikácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
rok 2015
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH za rok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Revízia kotolne a regulačnej stanice v telocvični
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
02.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Účtovné súvzťažnosti
|
28,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
01.01.2016 |
|
|
Faktúra |
275/2015
|
Čistiace prostriedky
|
139,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
273/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
219,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
272/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
50,85 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
271/2015
|
Predplatné - Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
274/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
502,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
270/2015
|
Stavebné úpravy prízemia školy
|
35 947,46 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
269/2015
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
325,69 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Karol Dudinský, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
268/2015
|
Materiál na svietidlá
|
39,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
267/2015
|
Knižná publikácia
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
264/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
497,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
265/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
169,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
266/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
101,42 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
263/2015
|
Kvetináče
|
159,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
942015
|
Pracovné odevy a obuv
|
325,69 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Karol Dudinský, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
952015
|
IT materiál z PČ
|
69,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
IP SERVIS, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
962015
|
Rolety (z PČ)
|
278,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
262/2015
|
Kancelárske potreby
|
88,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
261/2015
|
Učebné pomôcky - CJ
|
25,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
259/2015
|
Sedadlá na chodby školy
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
260/2015
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
244,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
258/2015
|
Mobilný telefón
|
45,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
902015
|
Vianočné posedenie - SF
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Penzión Sv. Juraj, Spišská Sobota |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
255/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256/2015
|
Učebné pomôcky - CHE
|
55,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
932015
|
Akcia "Mikuláš" - SF
|
108,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
922015
|
Darčekové poukážky (vianočné) - SF
|
1 475.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Kaufland SR, v. o. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
912015
|
Autobusová doprava PP - BA a späť - SF
|
564,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Anna Mierková, Štôla |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
892015
|
Vstupenky na kultúrne podujatie - SF
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Štúdio L + S, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia chodby na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TATRAMETAL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
882015
|
Plasty na svietidlá do telocvične
|
39,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
872015
|
Drobný údržbarský materiál
|
270,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
842015
|
Materiál na maľovanie
|
169,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
852015
|
Drobný údržbarský materiál
|
101,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
832015
|
Učebná pomôcka - NOS
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve (stavebné práce)
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
862015
|
Čistiace prostriedky
|
139,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
213,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
252/2015
|
Farebná tlač
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP (dva mesiace)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
712,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250/2015
|
Čistiace prostriedky
|
113,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - predstavenie pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Cultura Human, o. z., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
248/2015
|
Pevná telefónna linka
|
127,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
Šatnikové lavice do žiackych šatní
|
697,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Marek Horváth - Rudeta SK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
772015
|
Lavičky do šatní
|
697,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Marek Horváth - Rudeta SK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
782015
|
Sedadlá na chodby školy
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
792015
|
Čistiace prostriedky
|
113,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
802015
|
Revízie elektrospotrebičov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
822015
|
Učebné pomôcky - CJ
|
25,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
812015
|
Kvetináče
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2015
|
Vodné a stočné
|
60,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
246/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
687,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
762015
|
Farebná tlač
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
573,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
752015
|
Rolety
|
757,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
242/2015
|
Učebné pomôcky
|
92,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
LIBRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
732015
|
Učebné pomôcky CHe
|
92,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
LIBRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
742015
|
Učebné pomôcky CHE
|
55,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
8 735.92 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
722015
|
Vstupenky - SF
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Zdenka Borodyová |
hospodárka |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - práčka
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Peter Ondruš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
Kvetináče
|
156,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
239/2015
|
Predplatné časopisov a novín
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
712015
|
Kvetináče
|
156,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Marek Semhric - SEMPRO, Kurima |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
702015
|
Učebné pomôcky
|
29,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Dráčik-Divi, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
Učebná pomôcka
|
29,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Dráčik-Divi, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
Mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Montáž oplotenia v areáli školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Jaroslav Dvorják, SNV |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
Materiál na oplotenie areálu školy
|
906,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Jaroslav Dvorják, SNV |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
Čistiace prostriedky
|
105,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
692015
|
Čistiace prostriedky
|
105,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
Mobilný telefón
|
40,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
682015
|
Materiál na oplotenie areálu školy
|
906,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Ing. Jaroslav Dvorják, SNV |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
672015
|
Montáž oplotenia v areáli školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Ing. Jaroslav Dvorják, SNV |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
662015
|
IT materiál - káble
|
271,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva k mobilnému telefónu
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
Občerstvenie pre učastníkov školenia - projekt Vzdelávame moderne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Anton Klein BISTRO, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
IT materiál - káble
|
271,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Materiálové zabezpečenie bedmintonu - sada športových pohárov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
Pevná telefónna linka
|
128,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
Dobropis - učebné pomôcky TEV
|
-195,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
642015
|
Ceny na OK v bedmintone
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
709,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
Prenájom divadelnej sály Domu kultúry Poprad
|
1,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
744,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
Vzdelávanie pedagógov v rámci projektu Vzdelávame moderne
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Organizovanie Olympiády v anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
632015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
652015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
487,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Kancelárske potreby
|
2 533,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Občerstvenie pre učastníkov školenia - projekt Vzdelávame moderne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Anton Klein BISTRO, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Úprava a maľovanie tried
|
8 200,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
622015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
641,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Učebné pomôcky pre TSV
|
641,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavličko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o organizovaní okresného kola v bedmintone
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Oprava notebookov - výmena RAM-ky
|
552,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
ACOM PP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
195,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
612015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
195,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
314,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Dodávka zemného plynu (preplatok)
|
-1 085,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Bianco tlačivá
|
187,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Tlač publikácií - projekt Vzdelávame moderne
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
EXPA PRINT, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
602015
|
Prenájom divadelnej sály
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Čistiace prostriedky
|
95,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
SINTRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
592015
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
95,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
582015
|
Občerstvenie (PČ)
|
62,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
SINTRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Mobilný telefón
|
40,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Vzdelávací kurz - projekt Vzdelávame moderne
|
578,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Občerstvenie pre učastníkov školenia - projekt Vzdelávame moderne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Anton Klein BISTRO, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Oprava kopírovacieho zariadenia - výmena optického valca
|
211,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Pevná telefónna linka
|
127,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
718,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
712,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
98,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Servisné práce na zabezpečovacom zariadení
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
572015
|
Drobný materiál
|
98,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
294,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
562015
|
Učebné pomôcky - TEV
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Bedminton, s.r.o., Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
IT káble
|
278,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
552015
|
IT materiál
|
278,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Tlač tabúľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o realizovaní atletiky žiakov a žiačok SŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
542015
|
Tlač tabúľ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení stáže
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Gymnázium, Dobruška |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
326,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Predplatné časopisov pre cudzie jazyky
|
32,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
ARES, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Učebné pomôcky - časopisy pre cudzie jazyky
|
48,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Didaktis, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Občerstvenie pre učastníkov školenia - projekt Vzdelávame moderne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Anton Klein BISTRO, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Učebné pomôcky na matematiku
|
143,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ing. J. Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
522015
|
Predplatné časopisov pre cudzie jazyky
|
32,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
ARES, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Čistenie rohoží
|
55,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
CWS-boco Slovensko, Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
512015
|
Učebné pomôcky - MAT
|
143,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ing. J. Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
532015
|
Oprava notebookov - výmena RAM-ky
|
552,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
ACOM PP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
502015
|
Predplatné časopisov pre cudzie jazyky
|
48,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Didaktis, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
Mobilný telefón
|
41,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve (stavebné práce)
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Vzdelávací kurz - projekt Vzdelávame moderne
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Skúška na overenie odborných znalostí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Vzdelávací kurz - projekt Vzdelávame moderne
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
492015
|
Učebné pomôcky - TSV
|
100,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Učebné pomôcky pre TSV
|
100,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Organizovanie a vykonávanie školení Škola na dotyk akadémia
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Vzdelávací kurz - projekt Vzdelávame moderne
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Šatňové skrinky
|
4 629,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
Pevná telefónna linka
|
140,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava stien a vymaľovanie miestností
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
IT materiál
|
75,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
482015
|
Switch
|
75,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Školský nábytok
|
232,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
367,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Predplatné - Verejná správa
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
96,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Súkromné gymnázium Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Tlač publikácií - projekt Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
EXPA PRINT, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Vodné a stočné
|
129,19 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Školské lavice a stoličky
|
4 026,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
472015
|
Školenie a osvedčenie - kuričské skúšky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
JURTLAK PLUS, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Čistiace prostriedky
|
231,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
462015
|
Čistiace prostriedky
|
231,97 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
45-22015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
211,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
442015
|
Učebné pomôcky - atlasy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Učebné pomôcky - atlas
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
452015
|
Občerstvenie pre učastníkov školenia - projekt Vzdelávame moderne
|
960,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Anton Klein BISTRO, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
422015
|
Učebné pomôcky - mapa a knihy
|
326,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
432015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
122,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Albion Books - PhDr. A. Oslancová, B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
122,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Albion Books - PhDr. A. Oslancová, B. Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Mobilný telefón
|
47,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Pevná telefónna linka
|
129,67 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
554,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Servisné práce na zabezpečovacom zariadení
|
30,24 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Prenájom školskej jedálne gymnázia
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
14.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovani stravovania k zmluve z roku 2010
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Predplatné
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka školských lavíc a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
28.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Učebné pomôcky - TSV
|
59,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Objednávka |
412015
|
Drobný údržbarský materiál
|
96,55 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
402015
|
Športové vybavenie
|
59,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poistení majetku získaného v rámci projektu Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Knihy - projekt Vzdelávame moderne
|
1 711,31 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Mobilný telefón
|
40,68 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
760,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Pevná telefónna linka
|
142,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Školské tlačivá
|
24,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
622,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania zamestnancom školy
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Odborná literatúra - projekt Vzdelávame moderne
|
352,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
235,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
ASC Agenda komples SŠ 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
382015
|
Učebné pomôcky k projektu Vzdelávame moderne - knihy
|
559,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
392015
|
Učebné pomôcky k projektu Vzdelávame moderne - knihy
|
1 711.31 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
372015
|
Aktualizácia softvéru ASC AGENDA
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
362015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
235,55 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Inzercia v novinách
|
46,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Inzercia v novinách
|
7,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Oprava notebooku
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
352015
|
Čistiace prostriedky
|
110,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Čistiace prostriedky
|
110,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva na poistenie majetku získaného v rámci projektu Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Funkcia grafika v projekte Vzdelávame moderne
|
4 476,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Apromod, s.r.o., Most pri Bratislave |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Športové vybavenie
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Fitness - store, s.r.o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Športové vybavenie
|
324,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
607,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
342015
|
Vybavenie telocvične - učebné pomôcky
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Fitness - store, s.r.o., Prievidza |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
332015
|
Vybavenie telocvične - učebné pomôcky
|
324,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
inSPORTline, s.r.o., Trenčín |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Pevná telefónna linka
|
137,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
322015
|
Predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Predplatné publikácie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Vzdelávanie pedagógov v rámci projektu Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Liptovský Mikuláš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Odborná prehliadka laboratória chémie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
733,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Vodné a stočné
|
133,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Uverejnenie článku - projekt Vzdelávame moderne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
302015
|
Oprava notebooku
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
312015
|
Inzercia - prenájom školskej jedálne
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Nylonová hlava do kosačky
|
59,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
NORWIT Slovakia, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Reklamný príspevok v TV - projekt Vzdelávame moderne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
TV Poprad, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
282015
|
Nylonová hlava do kosačky
|
59,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
NORWIT Slovakia, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Uverejnenie článku - projekt Vzdelávame moderne
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Uverejnenie reklamy - projekt Vzdelávame moderne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Global 24, Rožňava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
272015
|
Inzercia - prenájom školskej jedálne
|
7,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Článok v novinách Poprad - projekt Vzdelávame moderne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
292015
|
Inzercia - projekt Vzdelávame moderne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Podtatranský kuriér, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Mobilný telefón
|
40,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
262015
|
Inzercia - projekt Vzdelávame moderne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Global 24, Rožňava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
252015
|
Inzercia - projekt Vzdelávame moderne
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Podtatranské noviny, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
604,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Prevedené práce na plynovom zariadení
|
491,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bednarčík E.-Plynoservis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Ročný poplatok za prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
242015
|
Inzercia - projekt Vzdelávame moderne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
TV Poprad, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
232015
|
Inzercia - projekt Vzdelávame moderne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Redakcia Poprad - noviny občanov, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
T-Com
|
165,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
631,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
118,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku - pomôcok pre TEV
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Národné športové centrum, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Son Havan |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Revízia laboratória chémie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
212015
|
Svietidlá do laboratória chémie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
202015
|
Pamäťová karta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Pamäťová karta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Mop
|
48,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
M.Cup, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
192015
|
Revízia plynového zariadenia
|
491,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
182015
|
Elektromateriál
|
74,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Drobný údržbarský materiál
|
74,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Doména www-stránky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva a Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
DATALAN, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
Potlač dresov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Michal Kuběnka, www.bortaq.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Čistiace prostriedky
|
125,93 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
172015
|
Predĺženie platnosti domény - webhostingové služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
162015
|
Označenie dresov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Michal Kuběnka, www.bortaq.sk |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
737,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Mobilný telefón
|
40,27 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Pevná telefónna linka
|
144,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
703,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
152015
|
Čistiace prostriedky
|
125,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Poháre - ocenenia za umiestnenie - volejbal žiačok SŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Informačné tabule športového areálu školy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
306,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
142015
|
Ceny na OK žiačok SŠ vo volejbale
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Kancelárske potreby
|
2 291,47 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Vykonanie pravidelnej skúšky zariadení požiarnej ochrany
|
115,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvične gymnázia
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Sport Club For All, o. z., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
132015
|
Označenie športového areálu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Servisné práce na telefónnych prípojkách
|
171,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Archa Telecom, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Mobilný telefón
|
61,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
437,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Pevná telefónna linka
|
146,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
603,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
558,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
122015
|
Preloženie telefónnych liniek
|
171,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Archa Telecom, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Vodné a stočné
|
123,66 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Vyhotovenie znaleckého posudku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Ing. Vladimír Vaľa, Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
IT materiál
|
18,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Erik Lazur - BERSICOMP, Bartošovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
112015
|
IT materiál
|
18,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Erik Lazur - BERSICOMP, Bartošovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
102015
|
Znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Ing. Vladimír Vaľa, Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Fyzikálne laboratórium - projekt Vzdelávame moderne
|
14 898,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Kancelárske potreby
|
559,82 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Školské tlačivá
|
32,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2015 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Biologické laboratórium - projekt Vzdelávame moderne
|
9 988,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Mobilný telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Učebné pomôcky - CHE
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Kominárske práce
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
92015
|
Učebné pomôcky - knihy
|
186,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - kancelársky a spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
IT služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ing. Pavol Perháč ELTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Pevná telefónna linka
|
145,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
497,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Čistiace prostriedky
|
63,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Dodávka chemického laboratória z projektu Vzdelávame moderner
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Predplatné Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
JurisDat - M. Medlen, Radakcia Škola - MEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Vodné, stočné a zrážky
|
817,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Drobný elektro materiál
|
51,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
82015
|
Čistiace prostriedky
|
112,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
72015
|
Materiál na údržbu
|
51,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
62015
|
Kominárske práce
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Stavebné práce v miestnostiach školy
|
995,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Stavebné práce v miestnostiach školy
|
374,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
592,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Dobropis - rohože
|
-13,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
562/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Materiály publicity - projekt Vzdelávame moderne
|
4 531,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Rohože
|
13,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Servisné práce a ročná kontrola zariadenie EZS
|
206,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - telekomunikácie - projekt Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
24.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
611,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Pracovník pre verejné obstarávanie
|
138,51 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Rohože
|
82,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
IT materiál
|
42,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Seminár Verejné obstarávanie v roku 2015
|
204,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Dodávka elektrickej energie
|
-1 972,93 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Finančný spravodajca, ročník 2014 - doplatok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
694,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
2 048,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
52015
|
Oprava miestnosti pre upratovačky
|
374,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
RAP 2015
|
964,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Mobilný telefón
|
72,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Výpočtová technika v projekte
|
4 412,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
eTechnology, s.r.o., Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
42015
|
Búracie a maliarske práce
|
995,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
32015
|
Router BOARD 750
|
42,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Matematická olympiáda"
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Pevná telefónna linka
|
141,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
309/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
22015
|
Materiály publicity - projekt Vzdelávame moderne
|
4 531,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
DANMO, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
460,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
614,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
12015
|
Oprava počítačovej siete a zásuviek
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Ing. Pavol Perháč ELTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
rok 2014
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH za rok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Predplatné publikácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0255/14
|
Čistiace prostriedky
|
233,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
712014
|
Šatňové skrinky
|
8 333,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0254/14
|
Šatňové skrinky
|
8 333,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
MY DVA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0242/14
|
Učebné pomôcky - biológia a chémia
|
63,26 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0244/14
|
Úradná skúška elektrického zariadenia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0251/14
|
Stavebné úpravy
|
3 686,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Katrenič Štefan, Jánovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0250/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
497,81 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0249/14
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0241/14
|
Učebné pomôcky - projekt Vzdelávame moderne
|
996,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0240/14
|
Materiál na podlahy
|
133,08 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0239/14
|
Učebné pomôcky - projekt Vzdelávame moderne
|
11 760,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Pavol Perháč ELTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0238/14
|
Materiál na údržbu
|
60,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Tatry Color s.r.o, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0253/14
|
Stavebné práce
|
292,22 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0252/14
|
Stavebné práce
|
9 367,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0243/14
|
Oprava vodovnej prípojky
|
283,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
REMSTAV Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0245/14
|
Digitálna tlač
|
39,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
702014
|
Keramické tabule
|
996,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0247/14
|
Drobný materiál
|
218,77 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0246/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
463,14 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0237/14
|
Materiál na údržbu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0236/14
|
Prenájom sály Domu kultúry Poprad
|
1,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
692014
|
Podlahy a lišty
|
133,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
682014
|
Materiál na údržbu
|
60,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Tatry Color s.r.o, |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
672014
|
Materiál na údržbu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
662014
|
Učebné pomôcky - CHE, BIO
|
63,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0248/14
|
Drobný materiál
|
172,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2014 |
|
|
Objednávka |
652014
|
Maľovanie učebne
|
292,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
642014
|
Oprava vodovnej prípojky
|
283,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
REMSTAV Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Pavol Perháč ELTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0235/14
|
Adaptácia siete Wifi
|
855,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, V. Slavkov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Katrenič Štefan, Jánovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva na pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0233/14
|
Časopisy MAT a FYZ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0234/14
|
Učebnice SJL
|
316,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - výpočtová technika 2
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
eTechnology, s.r.o., Hlohovec |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0232/14
|
Spevník
|
2,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
ARES, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0230/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ing. Pavol Perháč ELTECH |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0229/14
|
Slovníky - cudzie jazyky
|
42,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0231/14
|
Mobilný telefón
|
44,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
622014
|
Materiál na údržbu
|
381,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
612014
|
Učebné pomôcky HUV
|
2,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ARES, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
602014
|
Učebné pomôcky CJ
|
42,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
592014
|
Učebné pomôcky SJL
|
316,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0228/14
|
Napájacie káble k notebookom
|
207,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
632014
|
Farebná tlač
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0225/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0226/14
|
Pevná telefónna linka
|
147,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
582014
|
Adaptéry k notebookom
|
207,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0227/14
|
Predplatné časopisov
|
32,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
572014
|
Adaptácia siete Wifi
|
855,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
K_CORP, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0224/14
|
Funkcia verejného obstarávateľa v projekte
|
153,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0223/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0222/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
662,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0219/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
635,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0221/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
537,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0220/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
690,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke chemického laboratória - projekt Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Kvant spol. s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke fyzikálneho laboratória - projekt Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke biologického laboratória - projekt Vzdelávame moderne
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
PMS Delta, s.r.o., Michalovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0216/14
|
Dodávka zemného plynu
|
499,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0217/14
|
Dodávka zemného plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0218/14
|
Vodné a stočné
|
110,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
552014
|
Čistiace prostriedky
|
233,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0215/14
|
Výmena optického valca a prečistenie kopírky
|
152,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
562014
|
Revízie elektrozariadení
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
542014
|
Prenájom sály Domu kultúry Poprad
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0213/14
|
Dodávka zemného plynu
|
-7 479,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0214/14
|
Dodávka zemného plynu
|
-2 891,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o relizácii Olympiády v anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
532014
|
Výmena optického valca a prečistenie kopírky
|
152,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Národné športové centrum, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0211/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0210/14
|
Športové vybavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0209/14
|
Materiálne zabezpečenie bedmitonu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0208/14
|
Mobilný telefón
|
44,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5222014
|
Čistiace prostriedky
|
96,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0207/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
631,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0205/14
|
Pevná telefónna linka
|
162,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0206/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0204/14
|
Čistiace prostriedky
|
96,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0203/14
|
Predplatné časopisu Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
LK Permanent, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0202/14
|
Funkcia verejného obstarávateľa v projekte
|
400,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0200/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
690,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0199/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - asistent projektového manažéra
|
514,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Euro Learning, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0201/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
537,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0198/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
674,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
512014
|
Ocenenia + technické zabezpečenie bedmintonu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0197/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
522014
|
Učebné pomôcky TSV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0196/14
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0195/14
|
Lampa do dataprojektora
|
95,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0193/14
|
Učebné pomôcky - Ústava SR
|
22,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0194/14
|
Čistiace prostriedky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
M.Cup, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
502014
|
Lampa do dataprojektora
|
95,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Web Retail, s.r.o., Praha |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
492014
|
Čistiace prostriedky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
M.Cup, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0192/14
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0190/14
|
Pracovník pre verejné obstarávanie
|
461,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0191/14
|
Mobilný telefón
|
44,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0189/14
|
Technické vybavenie školských počítačov
|
131,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0188/14
|
Čistiace prostriedky
|
87,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
482014
|
Čistiace prostriedky
|
87,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0187/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0186/14
|
Bianco tlačivá
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0185/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
567,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0184/14
|
Technické vybavenie školských počítačov
|
273,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0183/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0181/14
|
Pevná telefónna linka
|
157,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0182/14
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o organizovaní športových podujatí žiakov SŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Okresný úrad Prešov |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0180/14
|
Učebné pomôcky - knihy
|
125,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0178/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
537,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0179/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - asistent projektového manažéra
|
514,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Euro Learning, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0177/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
690,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - počítačové zostavy
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0174/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
585,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
462014
|
Učebné pomôcky - knihy
|
125,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0176/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0175/14
|
Dodávka zemného plynu
|
926,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0172/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0173/14
|
Dataprojektor s príslušenstvom
|
440,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
472014
|
Technické vybavenie školských počítačov
|
405,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
452014
|
Dataprojektor s príslušenstvom
|
440,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova dohoda o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Národné športové centrum, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0168/14
|
Rohože
|
82,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0167/14
|
Učebné pomôcky
|
68,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
442014
|
Učebné pomôcky - knihy
|
68,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0166/14
|
Predplatné Verejnej správy 2015
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0165/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0164/14
|
Mobilný telefón
|
44,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
|
3 652,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0163/14
|
Preddavok na Finančného spravodajcu r. 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0162/14
|
Pevná telefónna linka
|
134,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0160/14
|
Pracovník pre verejné obstarávanie
|
731,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0161/14
|
Predplatné Verejnej správy 2015
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0158/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
644,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0157/14
|
Vodné a stočné
|
77,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0156/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
116,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0159/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0171/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
690,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0155/14
|
Športové vybavenie ihriska
|
4 694,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
M.Cup, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0169/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - asistent projektového manažéra
|
771,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Euro Learning, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0170/14
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
1 151,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0154/14
|
Čistiace prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0153/14
|
Kancelárske potreby
|
63,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Súkromné gymnázium Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
422014
|
Kancelárske potreby
|
63,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
432014
|
Čistiace prostriedky
|
69,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0150/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0152/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0151/14
|
Dodávka zemného plynu
|
297,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0149/14
|
Stavebné úpravy
|
3 652.97 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Katrenič Štefan, Jánovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0148/14
|
Stavebné úpravy
|
2 640,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Katrenič Štefan, Jánovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
412014
|
Učebné pomôcky - ihriská
|
4 694,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
M.Cup, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0146/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0147/14
|
Mobilný telefón
|
56,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0145/14
|
Geometrické zameranie športovísk
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
GEOS-ENERGY, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0144/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0143/14
|
Pevná telefónna linka
|
158,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
402014
|
Oprava odborných učební
|
6 293,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Katrenič Štefan, Jánovce |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0142/14
|
Pracovník pre verejné obstarávanie
|
423,23 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0141/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
60,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0140/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
484,75 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0138/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0139/14
|
Dodávka zemného plynu
|
143,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0137/14
|
Stravné poukážky
|
922,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
EDENRED Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0136/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0133/14
|
Čistiace prostriedky
|
76,86 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0135/14
|
Drobný materiál
|
99,30 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0134/14
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
392014
|
Čistiace prostriedky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0131/14
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - asistent projektového manažéra
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Euro Learning, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér publicity
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0132/14
|
Mobilný telefón
|
54,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt "Vzdelávame moderne" - manažér monitoringu
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
EKIPA, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
382014
|
Geometrické zameranie športovísk
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
GEOS-ENERGY, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0130/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Grafik v projekte "Vzdelávame moderne"
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Apromod, s.r.o., Most pri Bratislave |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0128/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0129/14
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0127/14
|
Pevná telefónna linka
|
147,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0126/14
|
Kominárske služby
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
08.07.2014 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0125/14
|
Školské tlačivá
|
21,11 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0124/14
|
ASC Agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0122/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0123/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0119/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
528,36 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
KV1/2014
|
Rekonštrukcia telocvične gymnázia
|
154 510.20 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
372014
|
ASC Agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0121/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
512,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0120/14
|
Dodávka zemného plynu
|
143,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SINTRA, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
362014
|
Kominárske služby
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2014 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2013 - dodatok c. 2
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0118/14
|
Tonery
|
254,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
738/2004
|
Dodatok č. 3 k poskytovaniu štipendií
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k poskytovaniu štipendií žiakov
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
352014
|
Predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0116/14
|
Mobilný telefón
|
44,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0115/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0117/14
|
Právny kuriér - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
322014
|
Kancelárske potreby
|
95,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0114/14
|
Učebnice KAJ
|
14,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0113/14
|
Renovácia tonerov
|
37,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0110/14
|
OOPP - pracovná obuv
|
62,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0111/14
|
Čistiace prostriedky
|
65,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0112/14
|
Kancelárske potreby
|
95,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
332014
|
Čistiace prostriedky
|
65,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
342014
|
Učebné pomôcky - knihy
|
14,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Inštalácia a zabezpečenie prevádzky mliečneho automatu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
312014
|
Ochranné pracovné pomôcky - obuv
|
62,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0108/14
|
Pevná telefónna linka
|
144,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0109/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0107/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
587,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0106/14
|
Učebnice literatúry
|
102,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0105/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
754,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0104/14
|
Dodávka zemného plynu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0103/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0101/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0099/14
|
Advokátske služby
|
41,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
JUDr. Alena Turčanová - Advokátska kancelária |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0100/14
|
Vodné a stočné
|
185,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0102/14
|
Okenná fólia
|
1 063,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
292014
|
Drobný materiál
|
99,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0098/14
|
Pracovné plášte
|
138,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
282014
|
OOPP - Pracovné plášte
|
138,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0097/14
|
Renovácia tonerov
|
55,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
302014
|
Učebné pomôcky - knihy
|
102,09 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0096/14
|
Prenájom Klubu Zóna
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0094/14
|
Biela tabula
|
82,68 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
3PLAST, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0095/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
252014
|
Čistiace prostriedky
|
83,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
272014
|
Držiak a káble na dataprojektor
|
103,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
262014
|
Kancelárske potreby
|
170,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0092/14
|
Čistiace prostriedky
|
83,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0091/14
|
Kancelárske potreby
|
170,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0093/14
|
Stropný držiak na dataprojektor
|
103,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
242014
|
Notebook
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
QComp, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0090/14
|
Notebook
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0089/14
|
Mobilný telefón
|
45,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0088/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
584,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0085/14
|
Pevná telefónna linka
|
156,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0087/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0086/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
232014
|
Materiál na označenie políčok
|
82,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
3PLAST, s.r.o., Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011_PKR_GR_Z_290;
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0083/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
654,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0084/14
|
Rolety do učebne
|
333,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0081/14
|
Dodávka plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0082/14
|
Dodávka zemného plynu
|
369,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
222014
|
Fólie do telocvične
|
1 063,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0080/14
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0079/14
|
Renovácia tonerov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
212014
|
Učebné pomôcky - mapa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0078/14
|
Učebné pomôcky - mapa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
STIEFEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0077/14
|
Tonery
|
99,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
202014
|
Rolety do učebne
|
333,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
192014
|
Toner
|
99,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
182014
|
Publikácia
|
60,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0076/14
|
Publikácia
|
60,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0075/14
|
Mobilný telefón
|
44,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0074/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
15.04.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0073/14
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0072/14
|
Toner
|
104,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0070/14
|
Pevná telefónna linka
|
156,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0071/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0069/14
|
Batéria do notebooku
|
40,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
172014
|
Batéria do notebooku
|
40,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0065/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
481,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0066/14
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0068/14
|
Čistiace prostriedky
|
125,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0067/14
|
Kancelárske potreby
|
146,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0063/14
|
Drobný materiál do PC učebne
|
25,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0064/14
|
Webhostingové služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
162014
|
Elektromateriál
|
25,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
152014
|
Kancelárske potreby
|
146,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
142014
|
Webhostingové služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0062/14
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0061/14
|
Oprava rozvádzača
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0057/14
|
Renovácia tonerov
|
73,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
132014
|
Čistiace prostriedky
|
125,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0060/14
|
Dodávka zemného plynu
|
962,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0059/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0058/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
589,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Úsmev ako dar |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0056/14
|
Trofeje na volejbal
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Centrum športových trofejí - Marcela Krajňáková |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0055/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0054/14
|
Práce na úseku ochrany pred požiarmi
|
154,22 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0053/14
|
Renovácia tonerov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
122014
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0051/14
|
Mobilný telefón
|
44,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0052/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
112014
|
Oprava rozvádzača
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0049/14
|
Kancelárske potreby
|
114,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0050/14
|
Čistiace prostriedky
|
88,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Funkcia verejného obstarávateľa v projekte
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Ing. Mgr. Martin Hriňák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0048/14
|
Konferenčný poplatok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Indícia, n.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
102014
|
Kancelárske potreby
|
114,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
92014
|
Čistiace prostriedky
|
88,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0047/14
|
Puzdro na varhany
|
38,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
82014
|
Údržbarsky materiál
|
192,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0046/14
|
Sieťové prvky PC učebne
|
192,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
QComp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0044/14
|
Pevná telefónna linka
|
168,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0043/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0045/14
|
Drobný materiál
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
72014
|
Elektromateriál
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0041/14
|
Vodné, stočné a zrážky
|
678,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0040/14
|
Vodné a stočné - odpočet
|
88,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0042/14
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
618,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0039/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 757.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0038/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0037/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0036/14
|
Tonery
|
58,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0035/14
|
Poradca podnikateľa - doplatok za Zbierky zákonov 2013
|
68,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0034/14
|
Školské tlačivá
|
29,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
62014
|
Puzdro na varhany
|
38,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0033/14
|
Príručka
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Asertív Agentúra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0031/14
|
Vykonané práce na plynovom zariadení - kotle
|
862,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0032/14
|
Vykonané práce na plynovom zariadení - kotle, revízie
|
647,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0030/14
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0029/14
|
Mobilný telefón
|
44,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0028/14
|
Elektrická energia
|
547,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
52014
|
Čistiace prostriedky
|
87,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0026/14
|
Kancelárske potreby
|
95,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
42014
|
Kancelársky materiál
|
95,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0027/14
|
Čistiace prostriedky
|
87,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0025/14
|
Pevná telefónna linka
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0024/14
|
Pevná telefónna linka
|
146,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0023/14
|
Renovácia tonerov
|
109,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0020/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0019/14
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
749,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0021/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 865.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0022/14
|
Strava zamestnanci gymnázia
|
581,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0018/14
|
Rohože
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi študentov VŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt "Vzdelávame moderne"
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Agentúra MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0017/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0015/14
|
Predplatné Poradca 2014 a Zákony 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Popradca, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0016/14
|
Učebné pomôcky - knihy pre fyziku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0014/14
|
Servisné práce na ekonomickom programe za obdobie 01-03/2014
|
387,14 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_PKR_PO_PO_014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0013/14
|
Zmluvné služby iSPIN
|
964,51 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0011/14
|
Výmena plynomera
|
37,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0012/14
|
Vyúčtovanie za Finančného spravodajcu 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0010/14
|
Výmena plynomera
|
37,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0009/14
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0008/14
|
Tonery do kopírky (tlačiarne)
|
40,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0007/14
|
Mobilný telefón
|
44,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
12014
|
Oprava plynovej kotolne školy
|
862,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32014
|
Montáž a demontáž plynomeru v telocvični školy
|
75,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
22014
|
Revízia plynovej kotolne školy
|
647,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0006/14
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0005/14
|
Pevná telefónna linka
|
146,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0002/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0003/14
|
Dodávka zemného plynu
|
1 924,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0004/14
|
Predplatné časopisu "Čo má vedie mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Ajfa-Avis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0001/14
|
Predplatné "Poradca 2014"
|
24,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2013
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
rok 2013
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH za rok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0274/13
|
Čistiace potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Sintra zdroj, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0273/13
|
Posúdenie technického stavu zariadení
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0272/13
|
Školské lavice, stoličky a katedry
|
3 164,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0275/13
|
Kominárske služby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0276/13
|
Fólie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0277/13
|
Montérky
|
58,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Dudinský Karol |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0278/13
|
Renovácia tonerov
|
486,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
972013
|
Čistiace potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Sintra zdroj, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
962013
|
Ochranné pomôcky
|
58,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Karol Dudinský, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
952013
|
Školský nábytok
|
3 164,86 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
942013
|
Materiál ku kosačke
|
169,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0270/13
|
Príslušenstvo ku traktoru
|
169,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0271/13
|
Systémová podpora MAGMA - 4. štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0265/13
|
Výmena optického valca na kopírke
|
152,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0263/13
|
Drobný materiál
|
82,94 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0264/13
|
Vodné, stočné a zrážky
|
445,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Objednávka |
932013
|
Oprava a servis kotla
|
55,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0260/13
|
Strava - zamestnanci školy
|
458,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0269/13
|
Zistenie a oprava poruchy na plynovom zariadení
|
55,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0268/13
|
DTD materiál
|
367,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Profinex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0267/13
|
Drobný údržbarský materiál
|
20,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0262/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 035,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0261/13
|
Dodanie a montáž vykurovacích telies
|
1 711,52 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
BEPAXTHERM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0266/13
|
Drobný materiál (údržba)
|
170,56 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0259/13
|
Strava - žiaci školy
|
4 205,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Objednávka |
922013
|
Kominárske služby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0257/13
|
Zostava uzamykateľných skriniek
|
762,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Kľučka, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0258/13
|
stravné poukážky
|
313,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
EDENRED Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
902013
|
Kovania - úložný priestor do telocvične
|
144,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ANKAZ, Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
892013
|
Oprava kopírky
|
152,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
882013
|
Elektromateriál - lišty
|
82,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
872013
|
Uzamykateľné priečinky
|
762,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Kľučka, Radoľa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
862013
|
Topné telesá
|
1 711,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
BEPAXTHERM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
912013
|
Drevomateriál na úložný priestor do telocvične
|
367,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Profinex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0256/13
|
Drobný materiál
|
144,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ANKAZ Kežmarok |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0248/13
|
Materiál pre chémiu
|
208,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0251/13
|
Kancelárske potreby
|
452,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
842013
|
Lavičkovešiaky
|
2 103,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
852013
|
Úprava triedy
|
2 392,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0250/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 382,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0252/13
|
Router
|
411,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
K_Corp, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0254/13
|
Lavičkovešiaky do telocvične
|
2 103,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0255/13
|
Oprava triedy
|
2 392,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0249/13
|
Renovácia tonerov
|
132,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
832013
|
Učebné pomôcky - chémia
|
208,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
822013
|
Kancelársky materiál - skartovačka
|
452,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
KV12/2013
|
Stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične
|
277,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0242/13
|
Učebné pomôcky - CD
|
50,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková, Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
KV13/2013
|
Stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične
|
1 174,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0247/13
|
Tlač pozdravov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0246/13
|
Stoličky a stoly
|
519,59 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0245/13
|
Tablety
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
TatraCAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0244/13
|
Drobný materiál
|
419,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0243/13
|
Kancelársky nábytok
|
762,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Aj Produkty, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0239/13
|
Gymnastické žinenky
|
432,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0238/13
|
Bianco tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0253/13
|
Vrátenie platby - dobropis - lavičkovešiaky do telocvične
|
-2 103,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0241/13
|
Mobilný telefón
|
44,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0240/13
|
Sedadlá s opierkou
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0237/13
|
Funkcia technika PO 11,12/2013
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
782013
|
Učebné pomôcky - tablety
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
TatraCAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
792013
|
Stôl, kontajner a registračná skrinka
|
762,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
AJ Produkty, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
802013
|
Učebné pomôcky - tlač
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Reprograph studio, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
KV11/2013
|
Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
|
90 360.82 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
812013
|
Školský nábytok
|
519,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Školex, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0236/13
|
Čistiace potreby
|
124,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
KV10/2013
|
Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
|
21 359,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
772013
|
Učebné pomôcky - hudobná výchova
|
50,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková, Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
762013
|
Učebné pomôcky - fyzika
|
419,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
732013
|
Čistiace potreby
|
124,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0235/13
|
Počítačové myši
|
63,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0233/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0234/13
|
Pevná telefónna linka
|
164,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
722013
|
PC myši
|
63,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2013 |
|
|
Objednávka |
742013
|
Žinenky
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2013 |
|
|
Objednávka |
752013
|
Sklápacie stoličky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0232/13
|
Dodávka a montáž okenných fólií do telocvične
|
532,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0228/13
|
Obaly na tablety a lampa do dataprojektora
|
1 008,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Alza.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Moderné vzdelávanie a zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0231/13
|
Strava pre zamestnancov gymnázia
|
778,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0230/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
5 772,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
712013
|
Lampa do dataprojektora a obaly na tablety
|
1 008,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0229/13
|
Predplatné novín a časopisu
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0225/13
|
Vodné, stočné, zrážky
|
748,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0227/13
|
Tonery do kopírky
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
702013
|
Toner
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0223/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0224/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 805,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0222/13
|
Lavičky do telocvične
|
2 103,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Pesmenpol, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
692013
|
Wi-fi sieť
|
411,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
K_CORP s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
682013
|
Dodávka a montáž fólií na sklo v telocvični
|
1 192,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0221/13
|
Knihy - učebnice
|
107,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0219/13
|
Vodné a stočné
|
102,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0220/13
|
Vodné a stočné (odpočet)
|
12,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
672013
|
Učebné pomôcky - knihy
|
107,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
662013
|
Údržbarský materiál
|
81,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0218/13
|
Drobný materiál
|
81,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0215/13
|
Preplatok za plyn
|
-9 668,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0217/13
|
Preplatok za plyn
|
-3 216,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0216/13
|
Pevná telefónna linka
|
162,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0214/13
|
Rohože do telocvične
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
KV9/2013
|
Stavebný dozor
|
3 280,34 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
652013
|
Údržbarsky materiál
|
190,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
KV8/2013
|
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Kukučínova Poprad
|
252 334,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0213/13
|
Renovácia tonerov
|
80,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dododa o spolupráci pri organizácii olympiády v anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
642013
|
Rohože
|
27,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
CWS boco Slovakia |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0226/13
|
Mobilný telefón
|
44,55 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
KV72013
|
Energetický projekt budovy telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Ing. Blanka Šeligová S PROJEKT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0212/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0211/13
|
Kancelárske potreby
|
118,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0210/13
|
Čistiace potreby
|
167,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
622013
|
Čistiace potreby
|
167,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
632013
|
Kancelárske potreby
|
118,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0209/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0208/13
|
Strava zamestnanci gymnázia
|
733,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0207/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
5 855.40 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0206/13
|
Renovácia tonerov
|
74,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0205/13
|
Revízia bezpečnostných zariadení
|
215,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0204/13
|
Vodné a stočné
|
603,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0203/13
|
Predplatné časopisu Historická revue - ročník 2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Mediaprint - kapa Pressegrosso, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
612013
|
Posúdenie technického stavu zariadení v škole
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0202/13
|
Regulačná stanica - prevedené práce
|
393,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0200/13
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
158,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
592013
|
Vyhotovenie projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Blanka Šeligová S PROJEKT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0201/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0199/13
|
Kancelárske potreby
|
29,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
602013
|
Revízia plynových zariadení
|
393,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0197/13
|
Systémová podpora MAGMA - 3. štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0198/13
|
YES! Maturita z ANJ - kniha
|
32,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
582013
|
Žalúzia
|
158,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
572013
|
Učebné pomôcky - knihy
|
32,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0196/13
|
Maliarsky materiál
|
385,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0195/13
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
KV6/2013
|
Stavebný dozor
|
2 309,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0194/13
|
Pevná telefónna linka
|
140,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o pomoci pri realizácii Matematickej olympiády
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Okresný úrad Prešov, Odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
KV5/2013
|
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Kukučínova Poprad
|
177 625,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0190/13
|
Mobilný telefón
|
44,41 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0191/13
|
Internetové pripojenie
|
131,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0192/13
|
Toner do kopírky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0193/13
|
Renovácia tonerov
|
76,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
562013
|
Údržbarský materiál
|
385,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
TATRAMETAL Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
552013
|
Farebný toner do kopírky (tlačiarne)
|
121,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0188/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0189/13
|
Predplatné Manažment školy - ročník 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
IURA EDITION, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o pomoci pri realizácii volejbalu žiačok stredných škôl
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0187/13
|
Kancelárske potreby
|
86,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
542013
|
Kancelárske potreby
|
116,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0186/13
|
Čistiace potreby
|
69,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
532013
|
Čistiace potreby
|
69,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0185/13
|
Strava zamestnancov gymnázia
|
659,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0184/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
6 078,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0183/13
|
Učebné pomôcky - mapy, plagáty
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Richard Hiadlovský - SLOVIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
522013
|
Učebné pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Richard Hladlovský SLOVIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0182/13
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0179/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0181/13
|
Vodné a stočné
|
454,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0180/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 097,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2013
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0177/13
|
Predplatné ruského časopisu Davaj!
|
18,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Didaktis, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
512013
|
Predplatné časopisov
|
18,09 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Didaktis, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0176/13
|
Predplatné Zbierky zákonov SR 2013
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0175/13
|
Vodné a stočné
|
435,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0173/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0174/13
|
Renovácia tonerov
|
52,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0172/13
|
Cudzojazyčné učebnice - NEJ, ANJ
|
19,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
502013
|
Učebné pomôcky - knihy
|
19,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
492013
|
Predplatné "Poradca podnikateľa" - ročník 2014
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0171/13
|
Predplatné "Poradca podnikateľa" - ročník 2014
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2013 |
Popradca, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
KV4/2013
|
Stavebný dozor
|
512,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
100.00/1aktivita |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
AGEMSOFT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0170/13
|
Knihy francúzskeho jazyka
|
402,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0178/13
|
Mobilný telefón
|
49,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0169/13
|
Stropné držiaky na dataprojektory
|
79,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0168/13
|
Cudzojazyčné časopisy - predplatné
|
28,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
ARES, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0167/13
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
304,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0165/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0166/13
|
Pevná telefónna linka
|
140,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
KV3/2013
|
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Kukučínova Poprad
|
39 457,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
472013
|
Príslušenstvo k dataprojektorom
|
79,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ALZA.cz, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
482013
|
Aktualizácia softwéru
|
304,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0164/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0163/13
|
Stravné poukážky
|
523,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
462013
|
Predplatné časopisov
|
28,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ARES, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0162/13
|
Vodné a stočné
|
157,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0161/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0160/13
|
Dodávka zemného plynu
|
352,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0159/13
|
Tlačiarne 2 ks
|
159,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
452013
|
Tlačiarne 2 ks
|
79,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o umiestnení nápojového automatu v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Coca-Cola HBC SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
442013
|
Čistiace potreby
|
128,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0158/13
|
Čistiace potreby
|
128,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
432013
|
Učebné pomôcky - knihy
|
402,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0157/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0155/13
|
Pressovar Zelmer
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0154/13
|
Kancelárske potreby
|
182,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0156/13
|
Vodné a stočné
|
225,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0153/13
|
Preddavok na Finančného spravodajcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
422013
|
Kávovar
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
NAY Elektrodom, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0152/13
|
Mobilný telefón
|
48,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0151/13
|
Kancelárske potreby
|
97,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
412013
|
Kancelárske potreby
|
279,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0150/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
14.08.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
KV2/2013
|
Inžinierska činnosť
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Ing. Jaroslav Bitarovský |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0148/13
|
Pevná telefónna linka
|
147,18 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0149/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0147/13
|
Čistiace potreby
|
111,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0146/13
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v budove školy
|
430,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
402013
|
Čistiace potreby
|
111,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0141/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0142/13
|
Dodávka zemného plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0143/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0144/13
|
Stočné
|
178,99 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0145/13
|
Vodné a stočné (odpočet)
|
175,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Objednávka |
362013
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
352013
|
Predplatné časopisov
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Objednávka |
392013
|
Triedne knihy pre školský rok 2013/2014
|
196,72 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
CART PRINT, s.r.o., Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0140/13
|
Triedne knihy pre školský rok 2013/2014
|
196,72 |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
CART PRINT, s.r.o., Nitra |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0139/13
|
Predplatné Zbierky zákonov SR 2013
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0137/13
|
Systémová podpora MAGMA - 2. štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0138/13
|
ASC Rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0134/13
|
Advokátske služby
|
271,52 |
bez DPH |
|
|
18.07.2013 |
JUDr. Alena Turčanová |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
KV1/2013
|
Pomoc a činnosti vo verejnom obstarávaní
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2013 |
|
|
Objednávka |
382013
|
ASC Rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0135/13
|
Tlačivá
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0133/13
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0131/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
16.07.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0132/13
|
Mobilný telefón
|
32,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
372013
|
Publikácia
|
40,55 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0130/13
|
Publikácia - Personálne riadenie
|
40,55 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Zmluva |
07/2013
|
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Kukučínova Poprad
|
738 459.84 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ARPROG POPRAD |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0127/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0128/13
|
Pevná telefónna linka
|
165,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0129/13
|
Servisné práce
|
16,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Kelcom International Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0125/13
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0124/13
|
Stočné
|
625,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0121/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0122/13
|
Dodávka zemného plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0123/13
|
Kontrola komínov
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0120/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
3 491,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2013
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0119/13
|
Renovácia tonerov
|
52,50 |
bez DPH |
|
|
27.06.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0118/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
224/2013
|
Spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0117/13
|
Odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov a ručného náradia
|
1 035,00 |
bez DPH |
|
|
21.06.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0116/13
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v budove školy a regulačnej stanice plynu
|
1 200,00 |
bez DPH |
|
|
21.06.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0115/13
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0113/12
|
Ozubený remeň do kosačky
|
63,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0114/13
|
Dodávka a montáž roletiek
|
290,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
342013
|
Vybavenie školy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Bendík Martin MODEL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0112/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
322013
|
Predplatné časopisov
|
71,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
332013
|
Údržbarský materiál
|
63,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Marián Šupa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0110/13
|
Mobilný telefón
|
31,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0111/13
|
Publikácia
|
71,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0109/13
|
Kancelársky materiál
|
359,57 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0108/13
|
Čistiace potreby
|
84,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
302013
|
Čistiace potreby
|
84,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
312013
|
Kancelársky materiál
|
359,57 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0107/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0106/13
|
Pevná telefónna linka
|
150,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0105/13
|
Ja!Maturita z nemčiny - kniha + CD
|
19,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0104/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
4 647,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
292013
|
Ja!Maturita z nemčiny - kniha + CD
|
19,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0103/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0102/13
|
Dodávka zemného plynu
|
183,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0101/13
|
Vodné a stočné
|
37,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0100/13
|
Elektrická energia
|
954,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0099/13
|
Stravné poukážky
|
2 428,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0097/13
|
Mobilný telefón
|
31,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0098/13
|
Renovácia tonerov
|
93,80 |
bez DPH |
|
|
15.05.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0096/13
|
Bianco tlačivá s vodotlačou
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0094/13
|
Čistiace potreby
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
262013
|
Kancelársky materiál
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
272013
|
Kancelárske potreby
|
130,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
282013
|
Čistiace potreby
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0095/13
|
Kancelárske potreby
|
130,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0093/13
|
Kontroly hydrantov a PHP, predaj PHP
|
222,66 |
bez DPH |
|
|
13.05.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0092/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
5 194,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0091/13
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
252013
|
Učebné pomôcky
|
41,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
232013
|
Údržbarský materiál
|
684,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
242013
|
Údržbarský materiál
|
116,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PULZAR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0090/13
|
Služby technickej podpory (vyúčtovacia faktúra)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0089/13
|
Materiál na triedu
|
684,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0088/13
|
Drobný materiál
|
116,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PULZAR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0087/13
|
Pevná telefónna linka
|
171,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0086/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0085/13
|
Učebná pomôcka SJL a ČaS
|
41,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
222013
|
Revízie elektrických zariadení
|
2 665.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0084/13
|
Tonerová kazeta
|
114,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0083/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0082/13
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0080/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0081/13
|
Dodávka zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
212013
|
Tonery do kopírky
|
114,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0079/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0078/13
|
Stravné poukážky
|
2 125,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
192013
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
202013
|
Revízne práce
|
222,66 |
bez DPH |
|
|
30.04.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0077/13
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
182013
|
Tonery do kopírky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0076/13
|
Tonerová kazeta
|
121,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Komplexné zabezpečenie verejného obstarávania
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0075/13
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
AutoCont |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
172013
|
Web hostingové služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0074/13
|
Web hostingové služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Marián Matej - WISoft |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0073/13
|
Prevedené práce - oprava miestnosti školy
|
2 716,14 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
TATRAMETAL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0072/13
|
MAGMA - verzie
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
AutoCont |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0071/13
|
Mobilný telefón
|
31,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0070/13
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
162013
|
Čistiace potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0069/13
|
Čistiace potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0066/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
152013
|
Kancelárske potreby
|
108,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0067/13
|
Renovácia tonerov
|
146,80 |
bez DPH |
|
|
10.04.2013 |
ADCOMP Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0068/13
|
Kancelárske potreby
|
108,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0063/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0065/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
4 840,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0064/13
|
Pevná telefónna linka
|
158,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0062/13
|
Stočné
|
618,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0059/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 139,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0060/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0061/13
|
Odkanalizovanie vody
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0058/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0057/13
|
Stravné poukážky
|
2 732,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0056/13
|
Preddavok na Zbierky zákonov, ročník 2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0055/13
|
Poháre (ocenenie pre víťazov volejbalu žiačok SŠ)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Ladislav Dvorščák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0054/13
|
Renovácia tonerov
|
77,10 |
bez DPH |
|
|
19.03.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
122013
|
Čistenie kanalizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
132013
|
Údžba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
TATRAMETAL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
142013
|
Vybavenie školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Ladislav Dvorščák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0051/13
|
Mobilný telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0053/13
|
Čistiace potreby
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
112013
|
Čistiace potreby
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0052/13
|
Servisné práce
|
83,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Inžinierske a odborné činnosti vo výstavbe
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Ing. Jaroslav Bitarovský |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
102013
|
Oprava a servis kotla
|
83,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Plynoservis Berenteš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
92013
|
Údržbarsky materiál
|
128,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0047/13
|
Drobný materiál
|
128,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0048/13
|
Pevná telefónna linka
|
150,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0049/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0050/13
|
Funkcia technika PO
|
31,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Livonec, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0046/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
3 486,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0045/13
|
Tlačivá
|
36,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0041/13
|
Stravné poukážky
|
2 125,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0044/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0043/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0042/13
|
Vodné a stočné
|
34,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0039/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0040/13
|
Učebná pomôcka SJL
|
55,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0038/13
|
Bedmintonové košíky
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
A/21
|
Zabezpečenie technika PO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
82013
|
Bedmintonové košíky
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2013 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0037/13
|
Doplatok za Zbierku zákonov SR, ročník 2012
|
12,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Spolupráca s Prešovskou univerzitou v Prešove
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Prešovská univerzita v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0036/13
|
Konferenčný poplatok
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Indícia, n.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0035/13
|
Zemný plyn
|
4 656,43 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0034/13
|
Kancelárske potreby
|
189,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0032/13
|
Výmena optického valca v kopírke
|
162,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0033/13
|
Čistiace potreby
|
95,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
72013
|
Čistiace potreby
|
95,82 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
62013
|
Kancelárske potreby
|
189,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0030/13
|
Mobilný telefón
|
31,09 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0031/13
|
Renovácia tonerov
|
151,60 |
bez DPH |
|
|
14.02.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0029/13
|
Toner do kopírky
|
99,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
52013
|
Výmena optického valca v kopírke
|
162,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
42013
|
Tonery
|
99,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
FaxCopy, a.s., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0026/13
|
Pevná telefónna linka
|
146,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0025/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0027/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
4 537,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0024/13
|
Kontrola komínov
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0023/13
|
Elektrická energia
|
954,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0020/13
|
Funkcia technika PO
|
31,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Livonec, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0028/13
|
Stravné poukážky
|
1 821.60 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0022/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 206,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0021/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0019/13
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
32013
|
Kominárske služby
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2013 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0018/13
|
Renovácia tonerov
|
89,20 |
bez DPH |
|
|
29.01.2013 |
ADCOMP Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0017/13
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
AutoCont |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0016/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 631,27 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0015/13
|
Elektrická energia
|
351,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0014/13
|
SPIN - RAP na rok 2013
|
964,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0011/13
|
Doplatok za Finančného spravodajcu - ročník 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0012/13
|
Mobilný telefón
|
31,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0013/13
|
Renovácia tonerov
|
57,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2013 |
ADCOMP Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0010/13
|
Prechod na iSPIN2
|
485,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Čistiace potreby
|
110,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0008/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0009/13
|
Čistiace potreby
|
110,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0007/13
|
Pevná telefónna linka
|
143,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0004/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 277,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0006/13
|
Učebnice a zbierky textov z literatúry
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0005/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0003/13
|
Systémová podpora MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
AutoCont |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0002/13
|
Zrážková voda
|
614,77 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2012
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
rok 2012
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH za rok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12013
|
Učebné pomôcky, knihy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva -
|
41 499,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
1 074,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
PRO STARGYM, občianske združenie Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
19.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - malotraktor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
PRO STARGYMP, občianske združenie Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
17.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie elektroniky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Umiestnenie nápojového automatu v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Coca-Cola HBC SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.10.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2012
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Sport Club For All, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Mgr. Maroš Ježík, advokát |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Úsmev ako dar |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
JUDr. Alena Turčanová, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - zhotovenie prieskumných a projektových prác
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
Ing. Jaroslav Bitarovský, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.08.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2012
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri pedagogickej praxi študentov
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3458
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.04.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie stavieb
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie elektroniky
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Katarína Ostraczká |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2011_PKR_GR_Z_290
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva -
|
538,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Techpetrol Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
30.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2011_PKR_GR_BZ_290
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.01.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2011
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
rok 2011
|
Prehľad zákaziek od jednotlivých dodávateľov, ktoré prekročili limit 1 000 € bez DPH za rok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Výstava vedecká hračka
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Vedecká hračka, občianske združenie |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
Mgr. Maroš Ježík, advokát |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.10.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2011
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
DS Corporation, s.r.o., Veľká Lomnica |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
NORWIT Slovakia, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ gymnázia |
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
LIVONEC, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Vykonávanie funkcie technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
LIVONEC, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
Mgr. Maroš Ježík, advokát |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k poskytovaniu štipendií žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.07.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2011
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Mgr. Maroš Ježík, advokát |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania - stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
EDENRED Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.04.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2011
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Allianz poisťovňa |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
PTK-ECHO Services, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok c. 1 k dohode o vyuzivani telocvicne
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Mgr. Dávid Šproch |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok c. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného práíspevku projektu Do Európy s kvalitným vzdelaním
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Mgr. Maroš Ježík, advokát |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.02.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k poskytovaniu štipendií žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.01.2011 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Tapeta
|
60,96 |
s DPH |
|
|
2..12.2021 |
Europosters,s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
02.12.2021 |
