Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0001/13 Publikácia 49,50 s DPH 03.01.2013 Ajfa Avis Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.01.2013
    Faktúra 196/2020 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.07.2020
    Faktúra 200/2020 Nové verzie MAGMA 25,49 s DPH 02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.07.2020
    Faktúra 199/2020 Systémová podpora MAGMA 135,29 s DPH 02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.07.2020
    Faktúra SF2/2020 Občerstvenie - hodnotiaca porada zamestnancov 545,31 s DPH 02.07.2020 Hotel Lopušná dolina Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.07.2020
    Faktúra SF1/2020 Doprava- hodnotiaca porada zamestnancov 50,00 s DPH 02.07.2020 Ing. Emil Marušiak EMO Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.07.2020
    Faktúra 198/2020 Ubytovanie a stravovanie k školeniu 1 248,00 s DPH 02.07.2020 Hotel Lopušná dolina Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.07.2020
    Faktúra 197/2020 Rekreačné poukazy 275,00 s DPH 02.07.2020 GGFS s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.07.2020
    Faktúra 195/2020 Výroba pečiatky, tlač plagátov 90,30 s DPH 30.06.2020 Reprograph studio, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.06.2020
    Faktúra 202/2020 Dodávka zemného plynu 1 390,00 s DPH 03.07.2020 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.07.2020
    Faktúra 194/2020 Školské stoličky a stoly 3 328,00 s DPH 30.06.2020 Daffer spol. s r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.06.2020
    Faktúra 193/2020 Učebné pomôcky 2 884,89 s DPH 26.06.2020 Štefan Hamza - CHRISTIANIA Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.06.2020
    Faktúra 192/2020 Učebné pomôcky 1 201,48 s DPH 26.06.2020 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 26.06.2020
    Faktúra 191/2020 Čistiace prostriedky 1 894.98 s DPH 25.06.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 26.06.2020
    Faktúra 336/2024 Dodávka elektrickej energie 764,57 s DPH A/26 14.11.2024 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.12.2024
    Faktúra 190/2020 Realizácia verejných obstarávaní 2 000,00 s DPH 23.06.2020 APROMOD, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.06.2020
    Faktúra 189/2020 Materiálne zabezpečenie Dňa Zeme 231,38 s DPH 23.06.2020 Engo Tatry, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.06.2020
    Faktúra 201/2020 aSc agenda 2021 479,00 s DPH 03.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.07.2020
    Faktúra 203/2020 Dodávka zemného plynu 34,00 s DPH 03.07.2020 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.07.2020
    Faktúra 187/2020 Mobilný telefón 51,99 s DPH 18.06.2020 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 19.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7030