|
|
Faktúra |
94/2022
|
Mikiny s potlačou Erasmus+ 50 ks
|
1 378.73 |
s DPH |
23/2022
|
|
27.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Pevná telefónna linka
|
124,04 |
s DPH |
|
A/10
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Tlač loga na obálky
|
252,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
11.05.2022 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny, pre školu
|
180,80 |
s DPH |
51/2022
|
|
03.06.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
77,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Obedy pre účastníkov Erasmu+ č. 2020-1CZ01-KA229-078341_4
|
828,00 |
s DPH |
50/2022
|
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Strava zamestnancov školy za máj 2022
|
2 002,88 |
s DPH |
|
F/1
|
03.06.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
393,60 |
s DPH |
|
A/16
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Vodné a stočné
|
130,50 |
s DPH |
|
A/17
|
03.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Ubytovanie a stravovanie k projektu Erasmus+ č. 2020-1-CZ-KA229-078341_4
|
1 614.00 |
s DPH |
44-1/2022
|
|
02.06.2022 |
TATRAMEL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
02.06.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Jazykový kurz pre Ukrajincov 5/2022
|
198,80 |
bez DPH |
49/2022
|
|
01.06.2022 |
Jazyková škola |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
predĺženie licencie ADOBE Acrobat Pro
|
214,80 |
s DPH |
40/2022
|
|
11.05.2022 |
Alla s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Prenájom zasadačky- odovzdávanie maturitných vysvedčení
|
38,15 |
bez DPH |
48/2022
|
|
30.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Prenájom zasadačky- výchovný koncert pre žiakov
|
31,12 |
bez DPH |
47/2022
|
|
30.05.2022 |
Mesto Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Deliace steny do WC 10 ks
|
605,75 |
s DPH |
46/2022
|
|
26.05.2022 |
Ptáček- veľkoobchod, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Poplatok: Študentský časopis- Hľadaj školu
|
9,00 |
s DPH |
|
C/8
|
24.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
150,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
20.05.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
20.05.2022 |