|
|
Faktúra |
006/2026
|
Servisné práce
|
396,82 |
s DPH |
|
A/9
|
09.01.2026 |
Asseco Solutions |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2026
|
Edupage E-Government na rok 2026
|
309,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2026
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
06.01.2026 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
003/2026
|
RAP za rok 2026
|
988,62 |
s DPH |
|
A/9
|
05.01.2026 |
Asseco Solutions |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456,00 |
s DPH |
|
A/24
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Drobný údržbarský materiál
|
58,68 |
s DPH |
28/2024
|
|
17.04.2024 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
981,98 |
s DPH |
25/2024
|
|
18.04.2024 |
CWS boco Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Odborná škúška plynového zariadenia
|
475,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
587,62 |
s DPH |
|
A/24
|
12.01.2026 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
5 223,40 |
s DPH |
|
A/24
|
09.01.2026 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Odborná škúška plynového zariadenia
|
1 323,60 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/10
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Pevná telefónna linka
|
116,85 |
s DPH |
|
A/10
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
07.01.2026 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Kosačka Husqvarna
|
731,90 |
s DPH |
89/2024
|
|
22.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Aktualizácia ASC
|
120,00 |
s DPH |
562024
|
|
20.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Pracovné odevy
|
91,70 |
s DPH |
592024
|
|
26.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
65,69 |
s DPH |
|
A/16
|
27.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Kominárske služby
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
sekretárka |
30.08.2019 |