|
Zmluva |
R/10
|
Oprava žiackych šatní 2 a tried
|
27 339,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
O/1
|
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru "Debarierizácie"
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
R/9
|
Stavebné práce - Debarierizácia Gymnázia, Kukučínova Poprad
|
165 744,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GART SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
A/28
|
Výkon funkcie technika PO a výkon funkcie bezpečnostnotechnickej služby
|
50/mesačne |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
H/39
|
Kúpna zmluva - oprava kotolne v školskej jedálni
|
18 911.77 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TK kúrenie, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Elektrický vrátnik na dvere telocvične
|
494,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
05.12.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
A/21
|
05.12.2024 |
Tatrahasil servis, s. r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Strava zamestnanci školy
|
2 434,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Strava žiakov školy - štátna dotácia
|
4 595,40 |
s DPH |
|
F/1
|
04.12.2024 |
PRAKTIK PJ |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
pracovná zdravotná služba
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.12.2024 |
Pracovná zdravotná služba s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,56 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
533,04 |
s DPH |
|
A/16
|
02.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
A/22
|
01.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Inzercia - propagácia štúdia
|
262,80 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Inzercia projekt Erasmus + 2024-1-SK01-KA121-SCH-000220033
|
202,80 |
s DPH |
E13/2024
|
|
29.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
