Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0072/13 MAGMA - verzie 25,49 s DPH 16.04.2013 AutoCont Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.04.2013
    Faktúra 0073/13 Prevedené práce - oprava miestnosti školy 2 716,14 s DPH 16.04.2013 TATRAMETAL Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 16.04.2013
    Objednávka 172013 Web hostingové služby 28,00 s DPH 22.04.2013 Marián Matej - WISoft Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 22.04.2013
    Faktúra 0074/13 Web hostingové služby 28,00 s DPH 22.04.2013 Marián Matej - WISoft Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 22.04.2013
    Faktúra 0075/13 Systémová podpora MAGMA 193,28 s DPH 24.04.2013 AutoCont Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2013
    Zmluva Komplexné zabezpečenie verejného obstarávania 2 760.00 s DPH 24.04.2013 INPRO POPRAD, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2013
    Objednávka 182013 Tonery do kopírky 121,00 s DPH 24.04.2013 FaxCopy, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2013
    Faktúra 0076/13 Tonerová kazeta 121,00 s DPH 24.04.2013 FaxCopy, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2013
    Faktúra 0077/13 Služby technickej podpory 83,65 s DPH 26.04.2013 IVES Košice Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 26.04.2013
    Objednávka 202013 Revízne práce 222,66 bez DPH 30.04.2013 Elena Smejkalová - TATRAHASIL Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.04.2013
    Objednávka 192013 Oprava kopírovacieho stroja 90,00 s DPH 30.04.2013 CBC Slovakia, s.r.o Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 30.04.2013
    Faktúra 0079/13 Dodávka elektrickej energie 954,00 s DPH 02.05.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 02.05.2013
    Faktúra 0078/13 Stravné poukážky 2 125,20 s DPH 02.05.2013 EDENRED, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 02.05.2013
    Objednávka 212013 Tonery do kopírky 114,24 s DPH 02.05.2013 FaxCopy, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 02.05.2013
    Faktúra 0081/13 Dodávka zemného plynu 436,00 s DPH 03.05.2013 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.05.2013
    Faktúra 0080/13 Dodávka zemného plynu 2 200,00 s DPH 03.05.2013 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 03.05.2013
    Faktúra 0082/13 Údržba kopírovacieho stroja 35,00 s DPH 06.05.2013 CBC Slovakia, s.r.o Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 06.05.2013
    Faktúra 0084/13 Tonerová kazeta 114,24 s DPH 07.05.2013 FaxCopy, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.05.2013
    Faktúra 0083/13 Funkcia technika PO 30,00 bez DPH 07.05.2013 Elena Smejkalová - TATRAHASIL Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.05.2013
    Objednávka 222013 Revízie elektrických zariadení 2 665.00 s DPH 07.05.2013 Bohuslav Lukáč, Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.05.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6207

    • Kontakty

      • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
      • skola@stary-gympel.sk
      • 052/426 44 21 informátor;
        052/426 44 27 sekretariát
      • Kukučínova 4239/1
        058 39 Poprad
        Slovakia
      • IČO: 00161098
      • DIČ: 2020656935
      • EDUID: 100012434

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje