|
|
Faktúra |
146/2025
|
IT materiál
|
8,63 |
s DPH |
48/2025
|
|
28.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Debarierizácia - stavebné práce
|
41 898.41 |
s DPH |
|
O/1
|
27.05.2025 |
GART SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Revízia EZS
|
750,70 |
s DPH |
45/2025
|
|
27.05.2025 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Autobusová doprava - projekt ERASMUS+
|
528,90 |
s DPH |
E4-1/2025
|
|
27.05.2025 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
146,97 |
s DPH |
|
A/16
|
26.05.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
45-1/2025
|
|
26.05.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
E5/2025
|
Reprezentačné predmety projekt ERASMUS+
|
1 135,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Reklamné predmety ERASMUS+
|
1 135.17 |
s DPH |
E5/2025
|
|
21.05.2025 |
Chránené dielne, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Kuričské školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Revízia telocvičného náradia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Debarierizácia - stavebný dozor
|
1 300.00 |
s DPH |
|
O/1
|
20.05.2025 |
DAFEM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Revízie EZS
|
750,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45-1/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45-2/2025
|
Vývoz odpadu
|
391,02 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Revízia tlakového zariadenia - expanzomat
|
48,00 |
s DPH |
43/2025
|
|
19.05.2025 |
Ing. Tomáš Chlipala |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Náhradné nožičky na lavičku
|
71,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Miroslav Kameník |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
E4-1/2025
|
Autobusová doprava ERASMUS+
|
528,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
158,50 |
s DPH |
|
A/27
|
14.05.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 046.14 |
s DPH |
|
A/27
|
14.05.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
Zmluva |
D/52
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - vonkajšie športovisko
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HK ŠKP Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
