Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 29/2025 Čistenie rohoží 28,86 s DPH 17.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 20.03.2025
    Faktúra 074/2025 Čistiace pomôcky 19,68 s DPH 28/2025 14.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Objednávka 28/2025 Čistiace pomôcky 19,68 s DPH 14.03.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 19.03.2025
    Faktúra 070/2025 Dodávka elektrickej energie 960,53 s DPH A/27 13.03.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 073/2025 Kancelársky materiál - tlačový valec 102,71 s DPH 27/2025 13.03.2025 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 071/2025 Dodávka elektrickej energie 160,60 s DPH A/27 13.03.2025 SPP, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 072/2025 Učebné pomôcky 40,81 s DPH 22/2025 13.03.2025 HomeGym, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 069/2025 Preprava na letisko ERASMUS+ 300,00 s DPH E2/2025 12.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 067/2025 Čistiace prostriedky 36,90 s DPH 25/2025 12.03.2025 Medplus, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Objednávka 27/2025 Tonerový valec 102,71 s DPH 12.03.2025 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 12.03.2025
    Faktúra 068/2025 Preprava na letisko ERASMUS+ 300,00 s DPH E1/2025 12.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 066/2025 Čistiace pomôcky 73,70 s DPH 26/2025 12.03.2025 Lean Commerce s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Faktúra 065/2025 Mobilný telefón 29,93 s DPH A/9 11.03.2025 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Objednávka E3/2025 Preprava osôb ERASMUS+ 1 500,00 s DPH 11.03.2025 Anna Mierková, Štôla Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 11.03.2025
    Objednávka E2/2025 Preprava - projekt ERASMUS+ 300,00 s DPH 10.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.03.2025
    Objednávka E1/2025 Preprava - projekt ERASMUS+ 300,00 s DPH 10.03.2025 A3 NAVETTES Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.03.2025
    Faktúra 064/2025 Čistiace pomôcky 274,26 s DPH 24/2025 10.03.2025 ALZA.sk, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    Objednávka 25/2025 Čistiace prostriedky 36,90 s DPH 10.03.2025 Medplus s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 12.03.2025
    Objednávka 26/2025 WC kefy 73,70 s DPH 10.03.2025 Lean Commerce s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 12.03.2025
    Faktúra 063/2025 Čistiace prostriedky 125,95 s DPH 23/2025 07.03.2025 Tatraglobal Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.03.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/6207

    • Kontakty

      • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
      • skola@stary-gympel.sk
      • 052/426 44 21 informátor;
        052/426 44 27 sekretariát
      • Kukučínova 4239/1
        058 39 Poprad
        Slovakia
      • IČO: 00161098
      • DIČ: 2020656935
      • EDUID: 100012434

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje