|
|
Faktúra |
241/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
710,97 |
s DPH |
|
A/27
|
12.09.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Čistiace prostriedky
|
212,87 |
s DPH |
74/2025
|
|
12.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Materiál - parketové lišty
|
183,37 |
s DPH |
76/2025
|
|
12.09.2025 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
61,61 |
s DPH |
|
A/27
|
12.09.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Mobilný telefón
|
33,91 |
s DPH |
|
A/9
|
11.09.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Lišty a materiál
|
183,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Čistiace prostriedky
|
391,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Čistiace prostriedky
|
212,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Čistiace prostriedky
|
122,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
P17/2025
|
Údržbársky materiál (platba v hotovosti)
|
19,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Merkury Market Slovakia, s. r. o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
D/54
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa školy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Súkromná spojená škola - Life Academy |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
05.09.2025 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
05.09.2025 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Zborovňa Komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
C/5
|
03.09.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/10
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
03.09.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Pevná telefónna linka
|
116,73 |
s DPH |
|
A/10
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Učebnice
|
3 845.81 |
s DPH |
64/2025
|
|
02.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Edukačné publikácie 2025
|
645,00 |
s DPH |
61/2025
|
|
01.09.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.09.2025 |