|
|
Faktúra |
191/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
343,55 |
s DPH |
|
A/16
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
64,39 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Odborná škúška plynového zariadenia
|
1 323,60 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
981,98 |
s DPH |
25/2024
|
|
18.04.2024 |
CWS boco Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Drobný údržbarský materiál
|
58,68 |
s DPH |
28/2024
|
|
17.04.2024 |
E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
65,69 |
s DPH |
|
A/16
|
27.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Pracovné odevy
|
91,70 |
s DPH |
592024
|
|
26.08.2024 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Aktualizácia ASC
|
120,00 |
s DPH |
562024
|
|
20.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Tlačivá
|
19,69 |
s DPH |
102024
|
|
20.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
ASC agenda KOMPLET 2025
|
619,00 |
s DPH |
552024
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
821,94 |
s DPH |
|
A/26
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Konferencia slovenských matematikov - poplatok
|
320,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
26.11.2024 |
Jednota slov. matemat. a |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,32 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s . |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Učebnice AJ
|
81,71 |
s DPH |
472024
|
|
19.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Kosačka Husqvarna
|
731,90 |
s DPH |
89/2024
|
|
22.10.2024 |
LST centrum s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Učebnice AJ
|
4 822,33 |
s DPH |
472024
|
|
08.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
07.08.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
