|
|
Faktúra |
192/2024
|
Pevná telefónna linka
|
114,32 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
502025
|
Energie a služby
|
198,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
nájomné za mesiac september 2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
Nájomné
|
273,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Gymnázium |
Royality, s.r.o. |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
361,00 |
s DPH |
|
D/41
|
07.08.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
2 988,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
482025
|
Energie a služby
|
264,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Vodné, stočné a zrážky
|
343,55 |
s DPH |
|
A/16
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Výrub stromov, odvoz
|
3 840,00 |
s DPH |
432024
|
|
12.08.2024 |
Brantner Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Učebnice AJ
|
4 822,33 |
s DPH |
472024
|
|
08.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Učebnice AJ
|
81,71 |
s DPH |
472024
|
|
19.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412025
|
náklady na energie a ostatné služby za mesiac september 2025
|
572,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Mobilný telefón
|
29,22 |
s DPH |
|
A/9
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s . |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
492025
|
Nájomné
|
36,00 |
s DPH |
|
D/53
|
04.12.2025 |
Gymnázium |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
442025
|
Nájomné
|
126,00 |
s DPH |
|
D/54
|
10.11.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
ASC agenda KOMPLET 2025
|
619,00 |
s DPH |
552024
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.12.2024 |