|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 273.92 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
205,37 |
s DPH |
|
A/23
|
09.05.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 020,77 |
s DPH |
|
A/23
|
09.05.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Strava študentov z Ukrajiny za 04/2022
|
284,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Strava zamestnancov školy za apríl 2022
|
1 432,64 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky
|
2 273,92 |
s DPH |
7/2022
|
|
04.05.2022 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Vodné, stočné a zrážky
|
438,95 |
s DPH |
|
A/16
|
04.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
A/18
|
04.05.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Strava študentov z Ukrajiny za 03/2022
|
74,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Revízia alarmového a kamerového systému
|
439,31 |
s DPH |
|
A/3
|
02.05.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Kancelársky materiál
|
22,46 |
s DPH |
41/2022
|
|
09.05.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
184,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Dodávka zemného plynu
|
2 284,00 |
s DPH |
|
A/13
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
A/19
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Mikiny s potlačou Erasmus+ 10 ks
|
275,75 |
s DPH |
24/2022
|
|
27.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Mikiny s potlačou Erasmus+ 50 ks
|
1 378.73 |
s DPH |
23/2022
|
|
27.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.04.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2022
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotu s cenami vyššími ako 1 000,00 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8-1/2022
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie a stravovanie
|
11 250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
14.02.2022 |