Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra OFD31 Občerstvenie na Deň učiteľov 282,90 s DPH SF6/2026 07.04.2026 felka, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 07.04.2026
    Faktúra 084/2026 Materiál na opravu posuvnej skrine 102,78 s DPH 32/2026 07.04.2026 Nobio s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Objednávka E1/2026 Ubytovanie - projekt ERASMUS+ 240,00 s DPH 07.04.2026 Maison Yves MIMIETTE Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 13.04.2026
    Objednávka 33-1/2026 Oprava schodiskovej plošiny - výmena batérií 222,63 s DPH 07.04.2026 VELCON spol.s r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 07.04.2026
    Zmluva C/11 Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live s DPH 01.04.2026 Proxia Solution, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. riaditeľka školy 01.04.2026
    Faktúra 082/2026 Strava žiakov 3 558.10 s DPH F/1 01.04.2026 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 083/2026 Strava zamestnancov 2 096.20 s DPH F/1 01.04.2026 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 079/2026 Systémová podpora MAGMA 138,67 s DPH C/3 01.04.2026 ID.EST, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 078/2026 Servisný poplatok - digitálna informačná nástenka 53,00 s DPH C/11 01.04.2026 Proxia Solutions s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 080/2026 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH A/19 01.04.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 081/2026 Prenájom technológie NEXINEO 370,02 s DPH D/41 01.04.2026 NEXINEO s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra OFD27 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 1 004,30 s DPH SF5/2026 01.04.2026 U Septima 335 s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 01.04.2026
    Faktúra 076/2026 Oprava strechy telocvične 401,05 s DPH 19/2026 31.03.2026 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Objednávka SF5/2026 Posedenie 1 004,30 s DPH 31.03.2026 U Septima 335 s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 31.03.2026
    Faktúra 075/2026 Kontrola hydrantov 310,70 s DPH A/28 31.03.2026 TATRAHASIL Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Faktúra 077/2026 Pracovná zdravotná služba 24,60 s DPH A/18 31.03.2026 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    Objednávka SF6/2026 Občerstvenie 282,90 s DPH 31.03.2026 felka, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 07.04.2026
    Faktúra OFD26 Divadelné predstavenie na Deň učiteľov 600,00 s DPH SF4/2026 31.03.2026 Divadlo Poprad s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 31.03.2026
    Objednávka SF4/2026 Divadelné predstavenie 600,00 s DPH 31.03.2026 Divadlo Poprad s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 31.03.2026
    Faktúra 074/2026 Vodné, stočné a zrážky 605,81 s DPH A/16 30.03.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 24.04.2026
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/7030