|
|
Faktúra |
265/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
Strava zamestnanci školy
|
2 430.00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.10.2025 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
647,78 |
s DPH |
|
A/16
|
01.10.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
88-1/2025
|
Ročný prístup na Verejnú správu SR - online
|
239,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
439,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
30.09.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/22
|
29.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Učebné pomôcky
|
29,12 |
s DPH |
78/2025
|
|
29.09.2025 |
HomeGym, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Kryty na radiátory
|
207,87 |
s DPH |
85/2025
|
|
24.09.2025 |
AQUATERM, Róbert Mačák, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Učebné pomôcky
|
12,75 |
s DPH |
81/2025
|
|
24.09.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.10.2025 |
|
Zmluva |
/0510/2025 (H/42)
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt DEBARIERIZÁCIE
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Čistiace pomôcky
|
75,28 |
s DPH |
86/2025
|
|
23.09.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Vybavenie školy, čistiace pomôcky
|
137,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Vybavenie školy
|
137,55 |
s DPH |
87/2025
|
|
23.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Učebnice
|
756,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
C/10
|
Zmluva o prevode práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Kryty na radiátory
|
207,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
AQUATERM, Róbert Mačák, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Návleky na mopy
|
75,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Učebné pomôcky - učebnice ANJ
|
756,06 |
s DPH |
84/2025
|
|
22.09.2025 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
22.09.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.10.2025 |