Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 119/2026 Mobilný telefón 35,71 s DPH A/9 11.05.2026 Orange Slovensko Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Objednávka P8/2026 Jutový špagát (platba v hotovosti) 12,50 s DPH 11.05.2026 DEMI plus, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 11.05.2026
    Objednávka P7/2026 Jutový špagát (platba v hotovosti) 12,50 s DPH 07.05.2026 Papyrus Poprad, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 07.05.2026
    Faktúra 118/2026 Kancelársky materiál 52,87 s DPH 46/2026 06.05.2026 iPAINT s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Objednávka 46/2026 Fixy na keramickú tabuľu 52,87 s DPH 06.05.2026 iPAINT s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 11.05.2026
    Faktúra 117/2026 Vývoj a tlač testov na prijímacie skúšky 3 018.00 s DPH L/9 05.05.2026 EXAM testing, spol. s r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Objednávka SF8/2026 Káva 75,15 s DPH 04.05.2026 PATRIOT, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 04.05.2026
    Objednávka P6/2026 Prípravok na burinu (platba v hotovosti) 39,40 s DPH 04.05.2026 TAZA, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 06.05.2026
    Objednávka 45-1/2026 Obšívanie plátien 100,00 s DPH 04.05.2026 Marián Šoltýs Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 04.05.2026
    Objednávka 45/2026 Papierové utierky 567,00 s DPH 04.05.2026 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. Barbora Feriančeková odborná referentka 04.05.2026
    Faktúra OFD38 Káva 75,15 s DPH SF8/2026 04.05.2026 PATRIOT, s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 05.06.2026
    Faktúra 109/2026 Dobropis - čítačka čiarových kódov -65,37 s DPH 42/2026 04.05.2026 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 11.05.2026
    Faktúra 116/2026 Strava zamestnancov 2 288.90 s DPH F/1 04.05.2026 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 110/2026 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH A/19 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 115/2026 Strava žiakov 3 712.20 s DPH F/1 04.05.2026 PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 114/2026 Prenájom technológie NEXINEO 370,02 s DPH D/41 04.05.2026 NEXINEO s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 112/2026 Internetové pripojenie 60,27 s DPH A/29 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 111/2026 Serviský poplatok - digitálna nástenka 424,00 s DPH C/11 04.05.2026 Proxia Solutions s. r. o. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Faktúra 113/2026 Pevná telefónna linka 117,11 s DPH A/29 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 25.05.2026
    Zmluva D/56 Zmluva o nájme nebytových priestorov - vonkajšie športovisko s DPH 30.04.2026 HK ŠKP Poprad, a.s. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. riaditeľka školy 30.04.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/7030