|
|
Faktúra |
202/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
68,00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
A/19
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
2 456.00 |
s DPH |
|
A/24
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Vyhotovenie geometrického plánu
|
364,72 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
31.07.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
A/28
|
30.07.2025 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Vodné, stočné a zrážky
|
383,98 |
s DPH |
|
A/16
|
30.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Objednávka ANJ učebníc
|
5 008,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
22.07.2025 |
|
Zmluva |
K zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_343 (J48-2)
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci v rámci projektu POP3
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD. |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Materiál na stavbu pódia
|
416,53 |
s DPH |
58/2025
|
|
15.07.2025 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
preprava nadrozmerného nákladu z OBI
|
18,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
15.07.2025 |
Vladimír Michlik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Triedny výkaz pre stredné školy - obal + vložka
|
22,56 |
s DPH |
15/2025
|
|
15.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Oprava elektroinštalácie kompenzačného rozvádzača
|
vobj.č.88/2025 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61-1/2025
|
Učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
77,81 |
s DPH |
|
A/27
|
14.07.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
977,22 |
s DPH |
|
A/27
|
14.07.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Čistiace pomôcky
|
18,81 |
s DPH |
62/2025
|
|
11.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Čistiace potreby
|
18,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Mobilný telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
A/9
|
10.07.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
náklady na energie a ostatné služby za mesiac jún 2025
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Gymnázium |
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad |
|
|
25.07.2025 |