|
Zmluva |
717/2019
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná športová škola |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
poverený vedením školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
Učebné pomôcky - kadičky
|
37,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Fisher, s.r.o. |
Gymnáízium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
11 250,00 |
s DPH |
8/12022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Senzor pohybu 2 ks
|
27,70 |
s DPH |
36/2022
|
|
06.04.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
P22/2022
|
Školské lavice, stoličky modré 30 ks
|
4 032,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Korkové tabule 2 ks
|
38,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
30/2022
|
|
11.04.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
C/2
|
08.04.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Mobilný telefón
|
40,08 |
s DPH |
|
A/9
|
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Pevná telefónna linka
|
120,26 |
s DPH |
|
A/10
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Odevy pre žiakov z Ukrajiny
|
62,61 |
s DPH |
37/2022
|
|
08.04.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 183,87 |
s DPH |
|
A/23
|
06.04.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
12 150.00 |
s DPH |
8-2/2022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
242,26 |
s DPH |
|
A/23
|
06.04.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Mikiny: Erasmus+ č. 2020-1-SK01-KA101-078087
|
275,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Pracovné odevy Kado, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Marcela Vallušová |
odborná referentka |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Oprava telocvičného náradia
|
29,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
06.04.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
On-line školenie: FIN výkazy 2022
|
71,70 |
s DPH |
19/2022
|
|
31.03.2022 |
Asseco Solutions |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Ubytovanie- projekt MaE "Rozvíj. prír. gramotnosti"
|
536,00 |
s DPH |
P26/2022
|
|
28.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
