|
|
Objednávka |
15/2026
|
Stojany na bicykle
|
398,52 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
EMPORO, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Občerstvenie AI deň
|
141,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Rohože
|
270,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Drobný údržbarský materiál
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Kovospol PP, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Filtre do kávovaru
|
83,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
MP SK s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Tonery
|
247,23 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Z + M servis a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Kalové čerpadlo
|
109,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Micro SSD pamäťová karta
|
13,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
P1/2026
|
Perlátory (platba v hotovosti)
|
12,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
OBI Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
P2/2026
|
Tmely (platba v hotovosti)
|
36,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
BYTOX PP, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Materiál na opravu oplotenia
|
185,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Mplot, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
Tlačivá
|
138,98 |
s DPH |
|
H/28
|
11.02.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Výmena okna
|
727,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Svetex BM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Kancelárske potreby a tonery
|
545,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
018/2026
|
Internetové pripojenie
|
60,27 |
s DPH |
|
A/29
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
017/2026
|
Pevná telefónna linka
|
117,70 |
s DPH |
|
A/29
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
019/2026
|
Prenájom technológie NEXINEO
|
370,02 |
s DPH |
|
D/41
|
04.02.2026 |
NEXINEO s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
015/2026
|
Strava zamestnanci
|
2 293.60 |
s DPH |
|
F/1
|
03.02.2026 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
016/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
24,60 |
s DPH |
|
A/18
|
03.02.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2026 |